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對方捐贈十萬裝修,裝修費用十萬怎么做會計科目?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:57
#稅務(wù)#
捐贈款計入營業(yè)外收入,裝修費計入長期待攤費用
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公司賬上有軟著,賬面價值還剩2萬左右,現(xiàn)在打算10萬賣掉,收款后怎么做賬,在利潤表上怎么體現(xiàn),需要交多少所得稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:56
#實務(wù)#
你好,這個是按差額。也就是8萬來算所得稅
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老師,我們有電商銷售,銷售普票可以開給診所只有名字沒有稅號的嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:56
#實務(wù)#
可以,銷售普票可以開給診所只有名字沒有稅號的
?閱讀? 20
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老師,有沒有費用支出單,收據(jù)等一系列單據(jù)的電子檔模板?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:56
#實務(wù)#
你好,你可以在學(xué)堂這里搜索。
?閱讀? 6
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公司要注銷,之前倒閉時掛的應(yīng)付職工薪酬公司還有十來萬,不付了。怎么平賬不交稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:55
#實務(wù)#
你好,你可以賬上做支付。
?閱讀? 18
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小微企業(yè)匯算清繳填那幾張表
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:55
#實務(wù)#
可直接按系統(tǒng)默認(rèn)勾選表格,申報填寫
?閱讀? 19
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財務(wù)費用-網(wǎng)上銀行服務(wù)費填入A104000期間費用明細(xì)表哪個項目?
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:54
#實務(wù)#
財務(wù)費用列,其他欄
?閱讀? 6
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老師,處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 14:54
#實務(wù)#
您好,可以的,可以稅前扣除的
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老師,酒店購買的剃須刀這些怎么入賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 14:54
#實務(wù)#
您好,計入管理費用-辦公費
?閱讀? 5
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老師計提的安全儲備當(dāng)年沒有用完,年度所得稅匯算要調(diào)增,填報在哪里
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:53
#稅務(wù)#
先在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項目, 如果沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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老師我24年三季度和四季度開始沒有計提工會經(jīng)費,然后稅務(wù)這邊讓補申報,我更改了三季度和四季度的工會經(jīng)費申報表,但是沒有更改計提憑證,補計提的憑證做在25年的,在做24年企業(yè)所得稅匯算清繳時,補申報的三季度和四季度的工會經(jīng)費是不是要調(diào)增,比如補計提之前工會經(jīng)費2675.16,補三四季度后工會經(jīng)費是4741.4,是不是做匯算清繳時需要調(diào)增2022.24?
樸老師
??|
提問時間:05/27 14:53
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅匯算清繳時,工會經(jīng)費能否扣除及是否調(diào)增需與稅法規(guī)定對比:先算工資薪金總額 2% 的扣除限額;再明確賬載金額(補提后金額)和實際發(fā)生額(實際撥繳且有合法憑證金額);稅收金額取扣除限額、賬載金額、實際發(fā)生額三者最小值;納稅調(diào)整金額 = 賬載金額 - 稅收金額。不能直接按補提金額調(diào)增
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老師,建賬的時候發(fā)現(xiàn),科目余額表里面的應(yīng)付賬款余額是-666,然后報表預(yù)付賬款666是一樣意思,做了重分類對嘛?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#實務(wù)#
你好,是的,這個是做了重分類
?閱讀? 15
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老師好,個體戶需要做賬嗎?每個月需要報啥稅?工商年報需要報嗎?謝謝!
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#稅務(wù)#
個體戶需要做賬。通常是季報。要報經(jīng)營所得年報。
?閱讀? 10
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老師填寫這個24年年度所得稅報表,103資產(chǎn)總額點進去就是自動出來了。他說是填寫平均值。自動出來的數(shù)據(jù)是不是對的?怎么算這個呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#稅務(wù)#
從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定. 季度平均值=(季初值+季末值)÷2; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 比如:一季度初(上年末)54萬,季末50萬 二季度初50萬,季末45萬,三季度初45萬,季末20萬,四季度初20萬,末10萬, 全年平均值為【(54+50)/2+(50+45)/2+(45+20)/2+(20+10)/2】/4=36.75
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鋼結(jié)構(gòu)采購加工安裝合同,承包方約定開70%鋼結(jié)構(gòu)13%專票,開30%勞務(wù)發(fā)票(3%專票),承包方是一般納稅人,為什么能開3%
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#稅務(wù)#
你好,清包工可以按3%開了。
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老師,我們是建筑公司,有一個項目全部是發(fā)勞務(wù)工資,不對公轉(zhuǎn)賬,我們能不能把錢轉(zhuǎn)出來,轉(zhuǎn)給老板,讓老板轉(zhuǎn)給公司,算應(yīng)收賬款代付,可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:52
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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老師,物業(yè)公司開設(shè)了洗車服務(wù),都是保潔和保安人員在洗車,有洗車提成和推薦辦理會員卡的提成,這些應(yīng)該在計提工資的時候怎么入賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:51
#實務(wù)#
直接造在工資表,增加一列提成
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怎么查一個人有沒有官司在身上?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 14:51
#稅務(wù)#
通過法院大廳查詢 您可以持身份證到所在法院大廳查詢。 通過手機支付寶APP查詢 您可以通過手機支付寶APP的企業(yè)信息查詢功能搜索個人訴訟信息。 通過12368訴訟服務(wù)平臺查詢 您可以撥打12368電話,在工作時間內(nèi)接通受訴法院人工客服電話后報上姓名和身份證號碼就能查詢到有沒有被起訴。 通過人民法院公告網(wǎng)查詢 您可以在人民法院公告網(wǎng)的“公告查詢”一欄查詢7。 通過戶籍所在地的基層人民法院網(wǎng)站查詢 您可以通過戶籍所在地的基層人民法院網(wǎng)站查詢。 通過中級人民法院網(wǎng)站查詢 您可以通過中級人民法院網(wǎng)站查詢
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營業(yè)外支出時匯繳清算如何調(diào)整阿
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 14:50
#實務(wù)#
您好,納稅調(diào)整表的其他第30行這里
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匯算清繳時財報更申報季度的時候有更改是否需要變更季報
文文老師
??|
提問時間:05/27 14:50
#稅務(wù)#
季度的可不更正申報了。
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您好,老師,我賬上24年有一筆500的壞賬,我這個是填到年報營業(yè)外支出的其他呢還是壞賬損失,我看填壞賬損失,他讓我填另外一張表呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:50
#稅務(wù)#
那個就是計入營業(yè)外支出-壞賬損失
?閱讀? 32
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利息的計算公式是什么?能否舉例說明?
王一老師
??|
提問時間:12/04 17:25
#會計實務(wù)#
利息的計算公式可以根據(jù)不同的情況而有所不同。一般來說,利息的計算公式可以表示為: 利息 = 本金 × 利率 × 時間 其中,本金是指借款或投資的原始金額,利率是指借款或投資的年利率或利率期限,時間是指借款或投資的時間長度。 舉個例子來說明,假設(shè)某人向銀行借款10000美元,年利率為5%,借款期限為1年。則利息的計算公式為: 利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500美元 這意味著該人需要支付500美元的利息,以還清借款。
?閱讀? 909
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在一般貿(mào)易出口的會計分錄中,如何記錄出口貨物的成本?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:23
#會計實務(wù)#
在一般貿(mào)易出口的會計分錄中,出口貨物的成本可以按照以下方式記錄: 1. 成本直接計入銷售成本:將出口貨物的成本直接計入銷售成本賬戶。這意味著成本會在銷售過程中被實時計入,并在銷售發(fā)生時計入利潤和損益表。 會計分錄示例: 借:銷售成本賬戶 貸:庫存賬戶 2. 成本計入庫存賬戶:將出口貨物的成本計入庫存賬戶,然后在貨物出口時將其轉(zhuǎn)移至銷售成本賬戶。這種方法適用于需要跟蹤庫存成本的情況。 會計分錄示例: 借:庫存賬戶 貸:進貨成本賬戶 會計分錄示例: 借:銷售成本賬戶 貸:庫存賬戶 無論采用哪種方法,都需要根據(jù)公司的會計政策和要求進行記錄。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)公司內(nèi)部會計制度進行操作。
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小規(guī)模納稅人增值稅免稅賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第17號——收入》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號——所得稅》的規(guī)定進行。
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:22
#會計實務(wù)#
小規(guī)模納稅人增值稅免稅是指符合一定條件的小規(guī)模納稅人可以享受增值稅免稅政策,不需要繳納增值稅。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第17號——收入》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號——所得稅》的規(guī)定,對小規(guī)模納稅人增值稅免稅的賬務(wù)處理如下: 1. 收入確認(rèn):小規(guī)模納稅人在銷售商品或提供勞務(wù)后,應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的收入確認(rèn)為收入。收入確認(rèn)時,應(yīng)將免稅銷售額與應(yīng)稅銷售額分開計算,并分別確認(rèn)為免稅收入和應(yīng)稅收入。 2. 免稅銷售額處理:免稅銷售額應(yīng)當(dāng)在收入確認(rèn)時直接確認(rèn)為免稅收入,不需要繳納增值稅。 3. 應(yīng)稅銷售額處理:應(yīng)稅銷售額需要按照正常的增值稅稅率計算增值稅,并在確認(rèn)為應(yīng)稅收入后,按照增值稅稅率計提應(yīng)繳納的增值稅作為應(yīng)交增值稅費用。 4. 所得稅處理:小規(guī)模納稅人免稅銷售額不需要繳納增值稅,因此在計算所得稅時,應(yīng)將免稅銷售額從銷售收入中扣除,只需要按照應(yīng)稅銷售額計算所得稅。 需要注意的是,小規(guī)模納稅人在進行增值稅免稅賬務(wù)處理時,應(yīng)嚴(yán)格按照稅法和會計準(zhǔn)則的規(guī)定進行,確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。同時,還應(yīng)及時了解和掌握相關(guān)稅法和會計準(zhǔn)則的變化,以便及時調(diào)整賬務(wù)處理方法。
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如何計算計提工資的金額?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:22
#會計實務(wù)#
計提工資是指在一定的會計期間內(nèi),根據(jù)員工的工作時間和薪資標(biāo)準(zhǔn),計算出應(yīng)支付的工資金額,然后在會計記錄中提取相應(yīng)的費用。 計提工資的金額可以按照以下步驟進行計算: 1. 確定計提工資的會計期間:通常是按月計算,也可以按周、季度或年度計算。 2. 確定員工的工作時間:根據(jù)員工的實際出勤時間,包括正常工作時間、加班時間等。 3. 確定員工的薪資標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)員工的職位、級別、工作性質(zhì)等確定薪資標(biāo)準(zhǔn),包括基本工資、津貼、獎金等。 4. 計算應(yīng)支付的工資金額:根據(jù)員工的工作時間和薪資標(biāo)準(zhǔn),計算出應(yīng)支付的工資金額。例如,如果員工的基本工資是每月5000元,工作時間為20天,那么每天的工資金額為5000元/30天=166.67元,應(yīng)支付的工資金額為166.67元/天×20天=3333.33元。 5. 記錄計提工資的會計憑證:根據(jù)會計準(zhǔn)則和會計制度的規(guī)定,將計提工資的金額借記到“工資支出”科目,貸記到“應(yīng)付工資”科目。 需要注意的是,計提工資是一種預(yù)提費用,實際支付工資的日期可能與計提工資的會計期間不完全一致。因此,在實際支付工資時,需要將計提的工資費用沖銷,同時將實際支付的工資金額借記到“應(yīng)付工資”科目,貸記到“銀行存款”科目。
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銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理是如何進行的?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:20
#會計實務(wù)#
銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理可以分為以下步驟: 1. 記錄固定資產(chǎn)的原值和累計折舊:在銷售閑置固定資產(chǎn)之前,需要先記錄該資產(chǎn)的原值和累計折舊金額。 2. 計算資產(chǎn)凈值:資產(chǎn)凈值等于原值減去累計折舊。 3. 記錄固定資產(chǎn)的凈值:將資產(chǎn)凈值記錄在會計賬戶中,例如固定資產(chǎn)賬戶。 4. 記錄資產(chǎn)處置收入:將資產(chǎn)的銷售收入記錄在會計賬戶中,例如營業(yè)收入賬戶。 5. 計算資產(chǎn)處置損益:資產(chǎn)處置損益等于資產(chǎn)凈值減去資產(chǎn)處置收入。 6. 記錄資產(chǎn)處置損益:將資產(chǎn)處置損益記錄在會計賬戶中,例如利潤或損益賬戶。 7. 更新累計折舊:將固定資產(chǎn)的累計折舊金額更新為資產(chǎn)處置之前的累計折舊加上本次處置的折舊金額。 8. 記錄現(xiàn)金或應(yīng)收賬款:如果銷售收入是以現(xiàn)金形式收到,將現(xiàn)金記錄在現(xiàn)金賬戶中;如果是以應(yīng)收賬款形式收到,將應(yīng)收賬款記錄在應(yīng)收賬款賬戶中。 需要注意的是,在銷售閑置固定資產(chǎn)時,還需要履行相關(guān)稅務(wù)和合規(guī)要求,例如繳納資產(chǎn)處置所得稅等。具體的會計處理可能會受到國家和地區(qū)的法規(guī)和會計準(zhǔn)則的影響,建議根據(jù)當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)規(guī)定進行處理。
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制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是指將生產(chǎn)過程中發(fā)生的直接材料、直接人工和制造費用等成本分配到制成品上的過程。請問,制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 17:14
#會計實務(wù)#
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是為了正確計量和核算制成品的成本,以便進行成本控制、決策分析和財務(wù)報告。通過結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以實時了解制成品的生產(chǎn)成本,幫助企業(yè)管理者制定合理的定價策略、成本控制策略和生產(chǎn)計劃,以提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。此外,結(jié)轉(zhuǎn)成本還可以為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財務(wù)報告,滿足內(nèi)外部利益相關(guān)者的信息需求,支持企業(yè)的經(jīng)營決策和風(fēng)險管理。
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銀行本票和銀行匯票的使用范圍有何異同?
李老師
??|
提問時間:12/04 17:12
#會計實務(wù)#
銀行本票和銀行匯票是兩種常見的銀行票據(jù),它們在使用范圍上有一些異同。 1. 銀行本票: 銀行本票是由銀行出具的一種承諾支付票據(jù),通常用于個人或企業(yè)之間的支付。它具有以下特點: - 使用范圍廣泛:銀行本票可以用于各種支付場景,包括購買商品或服務(wù)、支付租金、償還債務(wù)等。 - 可以直接兌現(xiàn):持有銀行本票的人可以直接向銀行兌現(xiàn),無需經(jīng)過中間人或第三方機構(gòu)。 - 需要銀行賬戶支持:銀行本票的支付與持票人的銀行賬戶直接相關(guān),需要確保賬戶中有足夠的資金才能支付。 2. 銀行匯票: 銀行匯票是一種由銀行出具的支付指令,通常用于跨地區(qū)或國際間的支付。它具有以下特點: - 使用范圍有限:銀行匯票通常用于國際貿(mào)易或跨地區(qū)間的支付,因此在國內(nèi)支付場景中使用較少。 - 需要收款人持票兌現(xiàn):銀行匯票需要收款人持票并向指定的銀行或機構(gòu)兌現(xiàn),一般不可以直接向銀行兌現(xiàn)。 - 可以選擇不同的結(jié)算方式:銀行匯票可以選擇不同的結(jié)算方式,如電匯、信匯、票匯等,以適應(yīng)不同的支付需求。 總結(jié): 銀行本票和銀行匯票在使用范圍上有明顯的區(qū)別。銀行本票適用于各種支付場景,可以直接向銀行兌現(xiàn);而銀行匯票適用于跨地區(qū)或國際支付,需要收款人持票兌現(xiàn),并且可以選擇不同的結(jié)算方式。
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分配利潤時,如果公司決定將一部分利潤用于股東權(quán)益增加,應(yīng)如何進行會計分錄?
周老師
??|
提問時間:12/04 17:12
#會計實務(wù)#
當(dāng)公司決定將一部分利潤用于股東權(quán)益增加時,會計分錄應(yīng)該如下: 借:未分配利潤 貸:股東權(quán)益(例如,股本或資本公積) 這樣的會計分錄將未分配利潤從損益表轉(zhuǎn)移至股東權(quán)益賬戶。這表示公司將利潤留存以增加股東權(quán)益,而不將其作為現(xiàn)金分配給股東。
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利率是如何影響貸款利息的計算?
周老師
??|
提問時間:12/04 17:07
#會計實務(wù)#
利率是貸款利息計算中非常重要的因素之一。利率的高低直接影響到貸款利息的多少。一般來說,利率越高,貸款利息就越高;利率越低,貸款利息就越低。 貸款利息的計算通常使用以下公式: 利息 = 貸款金額 × 利率 × 時間 其中,貸款金額是指借款人實際獲得的貸款金額,利率是指貸款的年利率,時間是指貸款的使用期限(通常以年為單位)。 舉個例子,假設(shè)某人借了100,000元的貸款,貸款期限為1年,利率為5%。那么該貸款的利息計算如下: 利息 = 100,000 × 0.05 × 1 = 5,000元 如果利率變?yōu)?0%,那么計算結(jié)果將變?yōu)椋?利息 = 100,000 × 0.10 × 1 = 10,000元 可以看出,利率的變化對貸款利息的計算有顯著影響。 需要注意的是,實際貸款利息的計算可能會有一些特殊規(guī)定或者計算方式,例如按月計息、按季度計息等。在實際應(yīng)用中,還需要考慮到貸款的還款方式(如等額本息、等額本金等)以及其他可能的費用和折扣等因素。因此,在具體情況下,可能需要根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整和計算。
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