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老師,出口類目是車縫機器設(shè)備、原材料還有成品,這個怎么報稅和退稅?貿(mào)易公司 麻煩會的老師詳細解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 歲月靜好老師 都不要接手
何江何老師
??|
提問時間:05/28 13:33
#實務(wù)#
申報的稅目是國稅這邊給您核定好的,一般是增值稅,所得稅,印花,附加稅,。 您網(wǎng)上找一下您省份的國稅網(wǎng)站,進入點一下我要報稅,就出現(xiàn)對應(yīng)的頁面就可以了看我給你的我省的圖
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老師你好,我們是個體戶,從25年之前是核定征收,正在是查帳征收,金蝶軟件錄入賬務(wù)初始額,現(xiàn)在只知道庫存現(xiàn)金和公帳銀行卡余額,還有幾個應(yīng)收款一共比方有5萬元,這些都錄入資產(chǎn)類科目 ,資產(chǎn)+負債=所有者權(quán)益,現(xiàn)在不平衡,該錄入哪個科目
明琪老師
??|
提問時間:05/28 13:32
#實務(wù)#
中午好親,怎么不平的
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研發(fā)費用總額占營業(yè)收入比重,是研發(fā)費用總額/營業(yè)收入*100%,是這樣算嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:31
#實務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
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老師您好,我就搞不清銷售收到款還是沒收到款,發(fā)沒發(fā)貨的分錄怎么區(qū)分
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:27
#實務(wù)#
你好,你沒有收到錢的時候,先計入應(yīng)收,收到款再確認銀行存款。
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酒店充值餐費拿到發(fā)票 可以一次性入帳嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:25
#實務(wù)#
你好,發(fā)票上面品名是什么?
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老師,您好,總分公司獨立核算,合并申報企業(yè)所得稅,那工商年報里面的資產(chǎn)狀況信息那部分要填合并報表(總+分)的數(shù)據(jù)?還是只填總公司的數(shù)據(jù)
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:24
#實務(wù)#
你好,工商年報是按合并報表數(shù)據(jù)填入
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老師,請問農(nóng)業(yè)公司,從果農(nóng)手中收購水果,沒有發(fā)票,怎么辦?銷售出去要開銷項票的
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:24
#建筑#
你好,這個你應(yīng)該開收購發(fā)票。
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老師 一般稅務(wù)注銷 需要提交近3年稅費結(jié)算表 稅費結(jié)算表是什么
何江何老師
??|
提問時間:05/28 13:23
#實務(wù)#
你好同學(xué),您去稅務(wù)局的網(wǎng)站,打印一下這三年的您的已經(jīng)交稅費的明細單,這個是交稅的明細, 您要提供出來, 稅費結(jié)算表要自己做, 就是您每期計提各種稅是多少,交了多少,有沒有沒交的,自己設(shè)計一個,然后提供一下已交稅費明細就可以了
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你好,24年第四季度所得稅申報錯誤可以更改嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:22
#實務(wù)#
你好,現(xiàn)在很多地方改不了了。
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去年開票收入1000萬,同步確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,所得稅匯算清繳今年5月已經(jīng)申報并繳納了所得稅,現(xiàn)在財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)跟我講發(fā)票要紅沖,不開票1000萬,開800萬,明年再開剩余200萬,老師,這怎么弄,會計稅務(wù)上可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:21
#稅務(wù)#
你好,這個稅務(wù)局估計會查了。
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貿(mào)易公司遇到進銷項產(chǎn)品規(guī)格型號不一致(規(guī)格型號后幾位數(shù)字)??蛻籼豳Y金計劃采購A,實際需求A+。這種況造成進銷不一致的 怎么變通一下才能稅務(wù)合規(guī)呢。
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:19
#實務(wù)#
A和A+是一樣的東西才行,就是西紅柿和番茄實際是一個產(chǎn)品。
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請問,購買個人的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,年度匯算清繳時累計折舊調(diào)增,資產(chǎn)折舊這個表中 稅收金額 的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)這個金額是不包含沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)的金額嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 13:18
#實務(wù)#
你好,不包括的,這里一定是有發(fā)票
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本年度主營業(yè)務(wù)收入增長率,是(本年主營收入-上年)/上年*100%,是這樣計算嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:18
#實務(wù)#
對的是的,是這做的
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個體工商戶年報的時候。提示這個是啥原因?管理員也不清楚
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 13:18
#實務(wù)#
你好這里是網(wǎng)頁的問題,你換個瀏覽器試試
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老師好,請問用金蝶軟件做賬上傳憑證的電子附件后還需要打印紙質(zhì)憑證嗎?只保存電子賬套和電子憑證附件符合國家的財務(wù)制度嗎?
何江何老師
??|
提問時間:05/28 13:16
#實務(wù)#
目前沒有嚴格的規(guī)定說不行,所以很多單位看單位的內(nèi)部規(guī)定,小公司建議打出來,方便稅務(wù)檢查
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請問老師,公司報銷的時候一定要費用單嗎?就在發(fā)票上所有的人簽字不行嗎?
何江何老師
??|
提問時間:05/28 13:15
#稅務(wù)#
您好同學(xué),沒有嚴格的規(guī)定,我工作的第一家單位就不用簽在發(fā)票上,但是說真心話看起來亂,用費用單好看一些
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老師,領(lǐng)導(dǎo)要我核算一下這邊的基礎(chǔ)的,沒有說是以前的。就說現(xiàn)在目前這個基本賬,理一個標準出來。我應(yīng)該怎么做???
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:14
#實務(wù)#
理出一個標準是什么意思?就是做賬要求嗎?
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【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人:您單位蘇州……公司還未辦理2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報,請盡快登錄江蘇省電子稅務(wù)局辦理年度匯繳申報;如您已辦理,請忽略此信息,感謝您的配合!【國家稅務(wù)總局蘇州市姑蘇區(qū)稅務(wù)局】這個是再電子稅務(wù)局做還是在個稅APP上做???怎么操作啊
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 13:13
#稅務(wù)#
你好這是企業(yè)所得稅,在電子稅務(wù)局辦理的
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老師,我們企業(yè)在2021年的時候收到客戶的訂貨的定金10萬元,由于我們無法交貨,現(xiàn)在需要退回定金。 2021年時預(yù)收10萬,現(xiàn)在退給他88495.58元(已扣除開票的稅費11504.42元)。 我查看以前的賬簿,這個分錄體現(xiàn)在原來那會計的賬簿上,但是我現(xiàn)在來換了一個財務(wù)系統(tǒng),在前任會計交出賬簿科目余額表數(shù)據(jù)給我的時候,沒看到有這組數(shù)據(jù),現(xiàn)在我該怎么操作?
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:12
#實務(wù)#
應(yīng)該掛著預(yù)收賬款,你貨物沒有銷售給他的情況,還有你們不需要交稅,怎么還要扣除稅款?當時做了收入嗎?
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老師好,端午福利發(fā),現(xiàn)金200怎么入賬
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 13:10
#實務(wù)#
借管理費用福利費等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸庫存現(xiàn)金200
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所得稅費用是怎么算出來的
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:10
#稅務(wù)#
你好,都是虧損的,算不出來。
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利息的計算公式是什么?能否舉例說明?
王一老師
??|
提問時間:12/04 17:25
#會計實務(wù)#
利息的計算公式可以根據(jù)不同的情況而有所不同。一般來說,利息的計算公式可以表示為: 利息 = 本金 × 利率 × 時間 其中,本金是指借款或投資的原始金額,利率是指借款或投資的年利率或利率期限,時間是指借款或投資的時間長度。 舉個例子來說明,假設(shè)某人向銀行借款10000美元,年利率為5%,借款期限為1年。則利息的計算公式為: 利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500美元 這意味著該人需要支付500美元的利息,以還清借款。
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在一般貿(mào)易出口的會計分錄中,如何記錄出口貨物的成本?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:23
#會計實務(wù)#
在一般貿(mào)易出口的會計分錄中,出口貨物的成本可以按照以下方式記錄: 1. 成本直接計入銷售成本:將出口貨物的成本直接計入銷售成本賬戶。這意味著成本會在銷售過程中被實時計入,并在銷售發(fā)生時計入利潤和損益表。 會計分錄示例: 借:銷售成本賬戶 貸:庫存賬戶 2. 成本計入庫存賬戶:將出口貨物的成本計入庫存賬戶,然后在貨物出口時將其轉(zhuǎn)移至銷售成本賬戶。這種方法適用于需要跟蹤庫存成本的情況。 會計分錄示例: 借:庫存賬戶 貸:進貨成本賬戶 會計分錄示例: 借:銷售成本賬戶 貸:庫存賬戶 無論采用哪種方法,都需要根據(jù)公司的會計政策和要求進行記錄。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)公司內(nèi)部會計制度進行操作。
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小規(guī)模納稅人增值稅免稅賬務(wù)處理應(yīng)當按照《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定進行。
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:22
#會計實務(wù)#
小規(guī)模納稅人增值稅免稅是指符合一定條件的小規(guī)模納稅人可以享受增值稅免稅政策,不需要繳納增值稅。根據(jù)《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定,對小規(guī)模納稅人增值稅免稅的賬務(wù)處理如下: 1. 收入確認:小規(guī)模納稅人在銷售商品或提供勞務(wù)后,應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的收入確認為收入。收入確認時,應(yīng)將免稅銷售額與應(yīng)稅銷售額分開計算,并分別確認為免稅收入和應(yīng)稅收入。 2. 免稅銷售額處理:免稅銷售額應(yīng)當在收入確認時直接確認為免稅收入,不需要繳納增值稅。 3. 應(yīng)稅銷售額處理:應(yīng)稅銷售額需要按照正常的增值稅稅率計算增值稅,并在確認為應(yīng)稅收入后,按照增值稅稅率計提應(yīng)繳納的增值稅作為應(yīng)交增值稅費用。 4. 所得稅處理:小規(guī)模納稅人免稅銷售額不需要繳納增值稅,因此在計算所得稅時,應(yīng)將免稅銷售額從銷售收入中扣除,只需要按照應(yīng)稅銷售額計算所得稅。 需要注意的是,小規(guī)模納稅人在進行增值稅免稅賬務(wù)處理時,應(yīng)嚴格按照稅法和會計準則的規(guī)定進行,確保賬務(wù)處理的準確性和合規(guī)性。同時,還應(yīng)及時了解和掌握相關(guān)稅法和會計準則的變化,以便及時調(diào)整賬務(wù)處理方法。
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如何計算計提工資的金額?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:22
#會計實務(wù)#
計提工資是指在一定的會計期間內(nèi),根據(jù)員工的工作時間和薪資標準,計算出應(yīng)支付的工資金額,然后在會計記錄中提取相應(yīng)的費用。 計提工資的金額可以按照以下步驟進行計算: 1. 確定計提工資的會計期間:通常是按月計算,也可以按周、季度或年度計算。 2. 確定員工的工作時間:根據(jù)員工的實際出勤時間,包括正常工作時間、加班時間等。 3. 確定員工的薪資標準:根據(jù)員工的職位、級別、工作性質(zhì)等確定薪資標準,包括基本工資、津貼、獎金等。 4. 計算應(yīng)支付的工資金額:根據(jù)員工的工作時間和薪資標準,計算出應(yīng)支付的工資金額。例如,如果員工的基本工資是每月5000元,工作時間為20天,那么每天的工資金額為5000元/30天=166.67元,應(yīng)支付的工資金額為166.67元/天×20天=3333.33元。 5. 記錄計提工資的會計憑證:根據(jù)會計準則和會計制度的規(guī)定,將計提工資的金額借記到“工資支出”科目,貸記到“應(yīng)付工資”科目。 需要注意的是,計提工資是一種預(yù)提費用,實際支付工資的日期可能與計提工資的會計期間不完全一致。因此,在實際支付工資時,需要將計提的工資費用沖銷,同時將實際支付的工資金額借記到“應(yīng)付工資”科目,貸記到“銀行存款”科目。
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銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理是如何進行的?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:20
#會計實務(wù)#
銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理可以分為以下步驟: 1. 記錄固定資產(chǎn)的原值和累計折舊:在銷售閑置固定資產(chǎn)之前,需要先記錄該資產(chǎn)的原值和累計折舊金額。 2. 計算資產(chǎn)凈值:資產(chǎn)凈值等于原值減去累計折舊。 3. 記錄固定資產(chǎn)的凈值:將資產(chǎn)凈值記錄在會計賬戶中,例如固定資產(chǎn)賬戶。 4. 記錄資產(chǎn)處置收入:將資產(chǎn)的銷售收入記錄在會計賬戶中,例如營業(yè)收入賬戶。 5. 計算資產(chǎn)處置損益:資產(chǎn)處置損益等于資產(chǎn)凈值減去資產(chǎn)處置收入。 6. 記錄資產(chǎn)處置損益:將資產(chǎn)處置損益記錄在會計賬戶中,例如利潤或損益賬戶。 7. 更新累計折舊:將固定資產(chǎn)的累計折舊金額更新為資產(chǎn)處置之前的累計折舊加上本次處置的折舊金額。 8. 記錄現(xiàn)金或應(yīng)收賬款:如果銷售收入是以現(xiàn)金形式收到,將現(xiàn)金記錄在現(xiàn)金賬戶中;如果是以應(yīng)收賬款形式收到,將應(yīng)收賬款記錄在應(yīng)收賬款賬戶中。 需要注意的是,在銷售閑置固定資產(chǎn)時,還需要履行相關(guān)稅務(wù)和合規(guī)要求,例如繳納資產(chǎn)處置所得稅等。具體的會計處理可能會受到國家和地區(qū)的法規(guī)和會計準則的影響,建議根據(jù)當?shù)氐南嚓P(guān)規(guī)定進行處理。
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制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是指將生產(chǎn)過程中發(fā)生的直接材料、直接人工和制造費用等成本分配到制成品上的過程。請問,制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 17:14
#會計實務(wù)#
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是為了正確計量和核算制成品的成本,以便進行成本控制、決策分析和財務(wù)報告。通過結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以實時了解制成品的生產(chǎn)成本,幫助企業(yè)管理者制定合理的定價策略、成本控制策略和生產(chǎn)計劃,以提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。此外,結(jié)轉(zhuǎn)成本還可以為企業(yè)提供準確的財務(wù)報告,滿足內(nèi)外部利益相關(guān)者的信息需求,支持企業(yè)的經(jīng)營決策和風(fēng)險管理。
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銀行本票和銀行匯票的使用范圍有何異同?
李老師
??|
提問時間:12/04 17:12
#會計實務(wù)#
銀行本票和銀行匯票是兩種常見的銀行票據(jù),它們在使用范圍上有一些異同。 1. 銀行本票: 銀行本票是由銀行出具的一種承諾支付票據(jù),通常用于個人或企業(yè)之間的支付。它具有以下特點: - 使用范圍廣泛:銀行本票可以用于各種支付場景,包括購買商品或服務(wù)、支付租金、償還債務(wù)等。 - 可以直接兌現(xiàn):持有銀行本票的人可以直接向銀行兌現(xiàn),無需經(jīng)過中間人或第三方機構(gòu)。 - 需要銀行賬戶支持:銀行本票的支付與持票人的銀行賬戶直接相關(guān),需要確保賬戶中有足夠的資金才能支付。 2. 銀行匯票: 銀行匯票是一種由銀行出具的支付指令,通常用于跨地區(qū)或國際間的支付。它具有以下特點: - 使用范圍有限:銀行匯票通常用于國際貿(mào)易或跨地區(qū)間的支付,因此在國內(nèi)支付場景中使用較少。 - 需要收款人持票兌現(xiàn):銀行匯票需要收款人持票并向指定的銀行或機構(gòu)兌現(xiàn),一般不可以直接向銀行兌現(xiàn)。 - 可以選擇不同的結(jié)算方式:銀行匯票可以選擇不同的結(jié)算方式,如電匯、信匯、票匯等,以適應(yīng)不同的支付需求。 總結(jié): 銀行本票和銀行匯票在使用范圍上有明顯的區(qū)別。銀行本票適用于各種支付場景,可以直接向銀行兌現(xiàn);而銀行匯票適用于跨地區(qū)或國際支付,需要收款人持票兌現(xiàn),并且可以選擇不同的結(jié)算方式。
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分配利潤時,如果公司決定將一部分利潤用于股東權(quán)益增加,應(yīng)如何進行會計分錄?
周老師
??|
提問時間:12/04 17:12
#會計實務(wù)#
當公司決定將一部分利潤用于股東權(quán)益增加時,會計分錄應(yīng)該如下: 借:未分配利潤 貸:股東權(quán)益(例如,股本或資本公積) 這樣的會計分錄將未分配利潤從損益表轉(zhuǎn)移至股東權(quán)益賬戶。這表示公司將利潤留存以增加股東權(quán)益,而不將其作為現(xiàn)金分配給股東。
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利率是如何影響貸款利息的計算?
周老師
??|
提問時間:12/04 17:07
#會計實務(wù)#
利率是貸款利息計算中非常重要的因素之一。利率的高低直接影響到貸款利息的多少。一般來說,利率越高,貸款利息就越高;利率越低,貸款利息就越低。 貸款利息的計算通常使用以下公式: 利息 = 貸款金額 × 利率 × 時間 其中,貸款金額是指借款人實際獲得的貸款金額,利率是指貸款的年利率,時間是指貸款的使用期限(通常以年為單位)。 舉個例子,假設(shè)某人借了100,000元的貸款,貸款期限為1年,利率為5%。那么該貸款的利息計算如下: 利息 = 100,000 × 0.05 × 1 = 5,000元 如果利率變?yōu)?0%,那么計算結(jié)果將變?yōu)椋?利息 = 100,000 × 0.10 × 1 = 10,000元 可以看出,利率的變化對貸款利息的計算有顯著影響。 需要注意的是,實際貸款利息的計算可能會有一些特殊規(guī)定或者計算方式,例如按月計息、按季度計息等。在實際應(yīng)用中,還需要考慮到貸款的還款方式(如等額本息、等額本金等)以及其他可能的費用和折扣等因素。因此,在具體情況下,可能需要根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整和計算。
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