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2018年6月,納稅人買了一座樓辦公用,專用發(fā)票價(jià)款1000萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元。按原政策2018年6月抵扣60萬元,2019年6月抵扣40萬元。但是2019年4月政策變化后,納稅人將40萬元待抵扣增值稅一次性轉(zhuǎn)出抵扣。2019年5月納稅人將辦公樓改造成員工食堂。假設(shè)不動產(chǎn)凈值率為90%,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出多少
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:21
#初級職稱#
您好 請問辦公樓已經(jīng)折舊金額多少
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甲食品公司2019年1月購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%稅率的貨物(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),因保管不善發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本價(jià)3000元(包括運(yùn)費(fèi)成本100元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)。 計(jì)算:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:20
#初級職稱#
計(jì)算:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額2900*13%+100*9%
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老師你看這個(gè)題,我不記得有2013年八月一日,不是2009年一月一日之前嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:17
#初級職稱#
您好,摩托車,那個(gè)是屬于2013年的,有這個(gè)要求
?閱讀? 3349
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老師,只有經(jīng)營所得,能減專項(xiàng)附加扣除嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:16
#初級職稱#
只有經(jīng)營所得,能減專項(xiàng)附加扣除
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老師,運(yùn)輸公司**車輛購入時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅用了,也折舊了,現(xiàn)在匯算時(shí)候把折舊調(diào)增了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做憑證呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:14
#初級職稱#
你好,你就當(dāng)做是單位的車正常坐就行。因?yàn)槟銈兲幹贸鋈バ枰=欢惖摹?/a>
?閱讀? 3353
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某化妝品廠為增值稅一般納稅人, 2019年7月產(chǎn)品、材料領(lǐng)用情況:在建的職工 文體中心領(lǐng)用4月份外購的材料,購進(jìn)成本25 萬元,其中包括運(yùn)費(fèi)5萬元;生產(chǎn)車間領(lǐng)用外購 原材料,購進(jìn)成本125萬元。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額要轉(zhuǎn)出多少?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:09
#初級職稱#
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額要轉(zhuǎn)出(25-5)*13%+5*9%=3.05
?閱讀? 3333
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暖暖老師接 ,麻煩看一下。老師,還有個(gè)問題那個(gè)轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)的6000不減掉嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:03
#初級職稱#
你好,不可以的,這里6000計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的
?閱讀? 3313
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會計(jì)準(zhǔn)考證要兩張合成一張嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:58
#初級職稱#
你好,這個(gè)不用合并到一張
?閱讀? 807
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暖暖老師續(xù)答的,麻煩看一下。老師,還有個(gè)問題那個(gè)轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)的6000不減掉嗎
楊一老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:56
#初級職稱#
同學(xué),你好。 1.交易性金融資產(chǎn)的交易費(fèi)用計(jì)入投資收益,金額為-3000 2.公允價(jià)值變動計(jì)入公允價(jià)值變動損益,金額為20000 3.利息計(jì)入投資收益,金額為18000 4.出售債券的收益=1000000-920000=80000 5.上述4項(xiàng)合計(jì)為115000
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財(cái)務(wù)公司代收的稅補(bǔ),憑證怎么入賬,代收稅補(bǔ)轉(zhuǎn)出去怎么做憑證,稅補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)減去出賬剩下來的怎么做憑證
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:48
#初級職稱#
你好,代收代付的,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款支付出去做相反的。
?閱讀? 3366
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老師:消費(fèi)稅自產(chǎn)只有連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品才不用交稅,其他情況對內(nèi)發(fā)福利對外投分送均視同銷售嗎?消費(fèi)稅外購產(chǎn)品對內(nèi)對外都要交?那增值稅自產(chǎn)和外購的視同銷售情況可以麻煩總結(jié)下嗎?初級會計(jì)考試
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:41
#初級職稱#
自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品在連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí),由于所有權(quán)未轉(zhuǎn)移,不視同銷售,不征收增值稅。而外購的應(yīng)稅消費(fèi)品,無論對內(nèi)還是對外,都需要繳納消費(fèi)稅。至于增值稅,自產(chǎn)和外購的視同銷售
?閱讀? 3186
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答案是平均價(jià)吧,老師,看下呢
月亮老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:29
#初級職稱#
你好,非直接售賣的情況下,才用最高價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅,前面兩次都是正常銷售價(jià)格,而最后抵債用的是最高價(jià)格計(jì)算
?閱讀? 3297
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老師打擾下,在這圖片,該選擇哪個(gè)答案? 麻煩給我辨析處理。謝謝??!
小偉老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:27
#初級職稱#
同學(xué),答案是CD,需要不動產(chǎn)或者無形資產(chǎn)全部在境內(nèi)
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老師老師,那個(gè)業(yè)務(wù)1的第一第二題,為什么?
沈潔老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:21
#初級職稱#
你好,請稍等一下,稍后給你具體解析
?閱讀? 3358
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老師這個(gè)溢價(jià)發(fā)行股票的手續(xù)費(fèi)和傭金,它是計(jì)入資本公積,如果是正常的購買股票發(fā)行的這個(gè)交易費(fèi)用就是投資收益,對嗎?兩者不一樣。 對嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:15
#初級職稱#
你好,同學(xué) 是的,正常的發(fā)行股票相關(guān)的費(fèi)用計(jì)入資本公積,其他費(fèi)用計(jì)入投資收益
?閱讀? 1091
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若企業(yè)為一般納稅人,取得增值稅專用發(fā)票計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 對嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:14
#初級職稱#
企業(yè)為一般納稅人,取得增值稅專用發(fā)票計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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老師,這個(gè)安裝人員工資10萬元為什么不計(jì)入呢
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:13
#初級職稱#
您好,這個(gè)的話,是安裝工資,這個(gè)不是直接投資的
?閱讀? 3392
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這道題選啥老師?你幫我看下
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:05
#初級職稱#
你好,這個(gè)題目是選擇:AC選項(xiàng)
?閱讀? 881
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老師,這道題答案BC ,選項(xiàng)D怎么錯(cuò)了,關(guān)稅不應(yīng)該計(jì)入成本嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:04
#初級職稱#
您好,關(guān)稅是計(jì)入成本,要計(jì)入
?閱讀? 853
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老師這個(gè)n/20是什么意思呢
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/10 13:55
#初級職稱#
就是20天內(nèi)付款沒有現(xiàn)金折扣的意思
?閱讀? 3222
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老師,轉(zhuǎn)讓44.4萬元的股權(quán)是不是要上20%的稅錢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/10 13:49
#初級職稱#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 3366
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做題中發(fā)現(xiàn),為什么將自產(chǎn)產(chǎn)品或者應(yīng)稅消費(fèi)品用于辦公用途不用視同銷售繳納增值稅或消費(fèi)稅,而用于管理部門就要呢?
秦老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:47
#初級職稱#
如果是自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于辦公,不需要繳納增值稅,但是需要繳納消費(fèi)稅。 原因是:因?yàn)橐话闱闆r消費(fèi)稅都是單一環(huán)節(jié)征收的,如果自產(chǎn)的實(shí)木地板用于辦公不視同銷售繳納消費(fèi)稅的話,未來就沒有機(jī)會再對該批實(shí)木地板征收消費(fèi)稅了,所以此時(shí)需要視同銷售繳納消費(fèi)稅的。 對于增值稅來說,自產(chǎn)用于辦公屬于用于生產(chǎn)經(jīng)營,所以增值稅是不需要視同銷售繳納的。 您說的用于管理部門,其實(shí)與用于辦公是一樣的,都是不繳納增值稅,但是需要繳納消費(fèi)稅。
?閱讀? 2344
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個(gè)體戶的個(gè)人所得稅包括哪些呢?
小趙老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:31
#初級職稱#
如果是生產(chǎn)經(jīng)營所得,是按照經(jīng)營所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,具體包括: (1)個(gè)體工商戶從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動取得的所得,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)的個(gè)人合伙人來源于境內(nèi)注冊的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的所得; (2)個(gè)人依法從事辦學(xué)、醫(yī)療、咨詢以及其他有償服務(wù)活動取得的所得; (3)個(gè)人對企業(yè)、事業(yè)單位承包經(jīng)營、承租經(jīng)營以及轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租取得的所得; (4)個(gè)人從事其他生產(chǎn)、經(jīng)營活動取得的所得。 如果是其他分類所得,比如中獎所得,是按照偶然所得,如果取得非上市公司紅利所得,是按照利息股息紅利所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。
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減除是什么意思 為什么碰到減除的字眼,算式并不是減和除呢?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:22
#初級職稱#
減除就是扣除的意思,計(jì)算的時(shí)候需要減去。
?閱讀? 1345
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哪些科目盤虧或者哪些情況需要轉(zhuǎn)出不可抵扣的增值稅?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:03
#初級職稱#
是原抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,不符合稅法的規(guī)定,要轉(zhuǎn)出處理,這會增加當(dāng)期的應(yīng)納稅金額。 如外購用于職工福利,個(gè)人消費(fèi),樣品支出,發(fā)生管理不善的盤虧,用于免稅項(xiàng)目,不征稅項(xiàng)目,簡易計(jì)稅下,這都是要轉(zhuǎn)出的。 盤虧中,管理不善導(dǎo)致的固定資產(chǎn),存貨,要轉(zhuǎn)出相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅,其中存貨是以成本為基礎(chǔ)計(jì)算 固定資產(chǎn)是以賬面凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
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哪些壞賬計(jì)提可以轉(zhuǎn)回,哪些不能轉(zhuǎn)回
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:01
#初級職稱#
企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,消耗性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提后可以轉(zhuǎn)回。 企業(yè)計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提后不得轉(zhuǎn)回。
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當(dāng)期損益指的是期間費(fèi)用,還是大部分損益類科目都屬于當(dāng)期損益?
汪老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:01
#初級職稱#
是除了以前年度損益調(diào)整外,其他的損益類科目,都是屬于當(dāng)期損益。
?閱讀? 1139
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消費(fèi)稅不是計(jì)入成本么?怎么又計(jì)入稅金與附加了?
黃老師
??|
提問時(shí)間:07/27 10:54
#初級職稱#
要區(qū)分情況的,不是說一定是計(jì)入哪個(gè)科目,如我們銷售白酒,這計(jì)算的消費(fèi)稅,此時(shí)借方就是稅金及附加。
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如下 增值稅在什么情況下可以抵扣 ,什么情況下是作為成本入賬的
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/27 10:48
#初級職稱#
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣,記入成本或費(fèi)用入賬; 一般納稅人沒有取得符合條件的增值稅發(fā)票,也不可以抵扣,會記入成本費(fèi)用入賬; 一般納稅人取得符合條件的增值稅發(fā)票,可以抵扣,但如果是增值稅暫行條例第十條下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,需要轉(zhuǎn)出。 (一)用于免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); 借:管理費(fèi)用等 貸:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn)) (二)因?yàn)楣芾聿簧频确钦p失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù); 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn))
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哪些是終局裁決和先要仲裁再法院審理試用的情形?
賈老師
??|
提問時(shí)間:07/27 10:33
#初級職稱#
在勞動仲裁中,下列勞動爭議,除法律另有規(guī)定的外,仲裁裁決為終局裁決,裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力: (1)因執(zhí)行國家的勞動標(biāo)準(zhǔn)在工作時(shí)間、休息休假、社會保險(xiǎn)等方面發(fā)生的爭議。 (2)追索勞動報(bào)酬、工傷醫(yī)療費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或者賠償金,不超過當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)12個(gè)月金額的爭議。 上述經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償包括《勞動合同法》規(guī)定的競業(yè)限制期限內(nèi)給予的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、解除或者終止勞動合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?;賠償金包括《勞動合同法》規(guī)定的未簽訂書面勞動合同的2倍工資、違法約定試用期的賠償金、違法解除或者終止勞動合同的賠償金等。 (1)對終局裁決不服,用人單位不能提起勞動訴訟,但勞動者可以自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)向人民法院提起勞動訴訟; (2)對非終局裁決不服,用人單位和勞動者均可以自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)提起訴訟。
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