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老師,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是在稅務(wù)大廳代開嗎
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:58
#初級職稱#
你好,是的可以的了呢
?閱讀? 3374
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老師看看最后一題我咋覺得不對么 借貸都不平
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:52
#初級職稱#
你好,是的,940那一行出錯(cuò)了
?閱讀? 206
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老師,去年有一筆勞務(wù)費(fèi)申報(bào)的工資薪金有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:48
#初級職稱#
同學(xué)你好 一般沒事的
?閱讀? 3222
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單選 A企業(yè)留存收益年初余額為100萬元,本年利潤總額為800萬元,所得稅稅率為25%,按 凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的5%提取任意盈余公積,將盈余公積20萬元、30萬元分別用于轉(zhuǎn)增資本、發(fā)放現(xiàn)金股利。不考慮其他因素,A企業(yè)年末留存收益余額為( )萬元。 A.650 B.740 C.700 D.790 【答案】A 【解析】當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤=800= 800×25%=600 年未留存收益=100+600-20-30=650 老師這道題,留存收益為什么要算上600,它不是凈利潤,留存收益不是盈余公積和未分配利潤嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:40
#初級職稱#
你好,是的,凈利潤先轉(zhuǎn)未分配利潤
?閱讀? 3464
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這個(gè)怎么填余額調(diào)節(jié)表。
小杜杜老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:38
#初級職稱#
你好 稍等哈,正在解答
?閱讀? 3287
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【案例】2022年,當(dāng)期應(yīng)交所得稅500萬元;甲公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為40萬元,年末數(shù)為50萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元,年末數(shù)為20萬元。 =遞延所得稅負(fù)債(期末余額-期初余額)-遞延所得稅資產(chǎn)(期末余額-期初余額)=(50-40)-(20-25)=15(萬元)。 借:所得稅費(fèi)用 10 貸:遞延所得稅負(fù)債 10 借:所得稅費(fèi)用 5 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 5 ?、鬯枚愘M(fèi)用=500+15=515(萬元)。 遞延所得稅為什么是負(fù)債減去資產(chǎn)
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:35
#初級職稱#
你好,遞延所得稅資產(chǎn)減少和遞延所得稅負(fù)債增加,對應(yīng)所得稅費(fèi)用增加
?閱讀? 3490
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老師你好 為什么這個(gè)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 貸記投資收益 答案是長投損益調(diào)整 這兩個(gè)怎么辨別啊
王小山老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:31
#初級職稱#
權(quán)益法核算的長投,宣告分配現(xiàn)金股利時(shí)貸方長期股權(quán)投資-損益調(diào)整 成本法核算的長投,宣告分配現(xiàn)金股利時(shí)貸投資收益
?閱讀? 3327
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老師我這個(gè)不是問題你回答我一下,我記得書上沒有講到現(xiàn)金折扣2/20,N/30什么的啊,是不是修改了
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:30
#初級職稱#
你好,按最大可能確認(rèn)計(jì)算
?閱讀? 808
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應(yīng)交稅費(fèi)跟營業(yè)稅金及附加區(qū)別 其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款區(qū)別
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:27
#初級職稱#
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目,營業(yè)稅金及附加是損益科目 其他應(yīng)收款是資產(chǎn)科目,其他應(yīng)付款負(fù)債科目
?閱讀? 3318
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“固定資產(chǎn)清理”收到貨款時(shí)不是轉(zhuǎn)為銀行存款了嗎?后面怎么又結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外支出,那不是轉(zhuǎn)了2次嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:26
#初級職稱#
后邊是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的余額
?閱讀? 3413
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請問 方寧 老師 講的 無固生長投 是哪個(gè)知識點(diǎn)???一下想不起來了[玫瑰]
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:21
#初級職稱#
同學(xué)你好 長期股權(quán)投資
?閱讀? 895
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老師這題買入交易性金融資產(chǎn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是能抵扣嗎,轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)的時(shí)候不是不能開專票嗎?還有收到交易性金融資產(chǎn)都是用其他貨幣資金了嗎是?我記得之前是用銀行存款的呀
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:19
#初級職稱#
你好,同學(xué) 買入的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)讓的時(shí)候直接繳納的 一般收到用銀行存款,如果說證券戶的話,用其他貨幣資金科目
?閱讀? 3426
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老師,準(zhǔn)考證是雙面打印還是單面打?。靠梢院诎状蛴??
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:15
#初級職稱#
同學(xué)你好 可以雙面打印 黑白就可以
?閱讀? 1033
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長期股權(quán)投資(權(quán)益法)對利潤的影響那就是售價(jià)減賬面+/-兩其他
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:05
#初級職稱#
1.利潤變動(dòng):在權(quán)益法下,長期股權(quán)投資的分派現(xiàn)金股利不會影響營業(yè)利潤。然而,如果被投資單位的經(jīng)營狀況不佳或進(jìn)行破產(chǎn)清算,投資企業(yè)作為股東,可能會承擔(dān)相應(yīng)的投資損失,這會影響利潤。 2.賬面價(jià)值變動(dòng):長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值可能會因?yàn)楸煌顿Y單位的凈利潤、其他綜合收益或權(quán)益變動(dòng)而變動(dòng)。這些變動(dòng)將直接影響投資企業(yè)的長期股權(quán)投資賬面價(jià)值,并可能間接影響利潤。 至于“售價(jià)減賬面+/-兩其他”的表述,可能是在某種特定情境下的計(jì)算方法或考慮因素。在一般情況下,售價(jià)減去賬面價(jià)值等于盈余價(jià)值或外部市場價(jià)值,這反映了企業(yè)市場價(jià)值較賬面價(jià)值的變化。但在長期股權(quán)投資(權(quán)益法)的情境下,這種計(jì)算方法并不直接對應(yīng)其對利潤的影響。
?閱讀? 249
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企業(yè)所得稅屬于初級哪一科
東老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:05
#初級職稱#
你好,這個(gè)是屬于經(jīng)濟(jì)法里面的
?閱讀? 895
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老師,請問這個(gè)第四問的 10000 是哪里來的?
cindy趙老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:01
#初級職稱#
您好,10000是對單位的換算,從元換算到萬元
?閱讀? 838
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【單選題】下列各項(xiàng)中,企業(yè)銷售商品收到的銀行匯票應(yīng)計(jì)入的會計(jì)科目是() A.其他貨幣資金 B.銀行存款 C.應(yīng)收票據(jù) D.應(yīng)收賬款 【答案】B
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/10 09:57
#初級職稱#
您好,請問有什么可以幫助到您?
?閱讀? 3464
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2023年1月1日,甲公司采用分期付款方式購入大型設(shè)備一套,當(dāng)日投入使用。合同約定的價(jià)款為2 700萬元,分3年等額支付;該分期支付購買價(jià)款的現(xiàn)值為2 430萬元。假定不考慮其他因素,甲公司該設(shè)備的入賬價(jià)值為(? ? )萬元。 請解析一下,謝謝
小杜杜老師
??|
提問時(shí)間:05/10 09:50
#初級職稱#
你好 入賬價(jià)值是2430萬元,這種分期付款購入的,每期都會產(chǎn)生貨幣時(shí)間價(jià)值,也就是算上利息合計(jì)才是2700萬元,屬于設(shè)備價(jià)值的只能是現(xiàn)值部分,也就是不含利息的部分
?閱讀? 3484
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資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)怎么理解
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/10 09:47
#初級職稱#
比如存貨1000元,賬面計(jì)提了減值50,稅法不認(rèn)可減值。賬面價(jià)值就是1000-50=950.但計(jì)稅基礎(chǔ)是1000
?閱讀? 3507
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本月末完工甲產(chǎn)品100件,在產(chǎn)品50件;在產(chǎn)品直接材料定額成本為200萬元、直接人工定額成本為60萬元、定額制造費(fèi)用為40萬元。 本月總成本1148(萬元),在產(chǎn)品定額成本=200+60+40=300(萬元),完工產(chǎn)品成本=1148-300=848(萬元),完工產(chǎn)品單位成本=848÷100=8.48(萬元),在產(chǎn)品單位成本=300÷50=6(萬元)。
小黃老師
??|
提問時(shí)間:05/10 09:46
#初級職稱#
你好同學(xué)你是想問什么問題呢
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哪位老師告訴我一下這道題是做平衡表,還是做T字賬呢?
小杜杜老師
??|
提問時(shí)間:05/10 09:44
#初級職稱#
你好 做T字賬,方便一些
?閱讀? 3290
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做題中發(fā)現(xiàn),為什么將自產(chǎn)產(chǎn)品或者應(yīng)稅消費(fèi)品用于辦公用途不用視同銷售繳納增值稅或消費(fèi)稅,而用于管理部門就要呢?
秦老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:47
#初級職稱#
如果是自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于辦公,不需要繳納增值稅,但是需要繳納消費(fèi)稅。 原因是:因?yàn)橐话闱闆r消費(fèi)稅都是單一環(huán)節(jié)征收的,如果自產(chǎn)的實(shí)木地板用于辦公不視同銷售繳納消費(fèi)稅的話,未來就沒有機(jī)會再對該批實(shí)木地板征收消費(fèi)稅了,所以此時(shí)需要視同銷售繳納消費(fèi)稅的。 對于增值稅來說,自產(chǎn)用于辦公屬于用于生產(chǎn)經(jīng)營,所以增值稅是不需要視同銷售繳納的。 您說的用于管理部門,其實(shí)與用于辦公是一樣的,都是不繳納增值稅,但是需要繳納消費(fèi)稅。
?閱讀? 2332
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個(gè)體戶的個(gè)人所得稅包括哪些呢?
小趙老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:31
#初級職稱#
如果是生產(chǎn)經(jīng)營所得,是按照經(jīng)營所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,具體包括: (1)個(gè)體工商戶從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)取得的所得,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)的個(gè)人合伙人來源于境內(nèi)注冊的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的所得; (2)個(gè)人依法從事辦學(xué)、醫(yī)療、咨詢以及其他有償服務(wù)活動(dòng)取得的所得; (3)個(gè)人對企業(yè)、事業(yè)單位承包經(jīng)營、承租經(jīng)營以及轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租取得的所得; (4)個(gè)人從事其他生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)取得的所得。 如果是其他分類所得,比如中獎(jiǎng)所得,是按照偶然所得,如果取得非上市公司紅利所得,是按照利息股息紅利所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。
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減除是什么意思 為什么碰到減除的字眼,算式并不是減和除呢?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:22
#初級職稱#
減除就是扣除的意思,計(jì)算的時(shí)候需要減去。
?閱讀? 1318
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哪些科目盤虧或者哪些情況需要轉(zhuǎn)出不可抵扣的增值稅?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:03
#初級職稱#
是原抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,不符合稅法的規(guī)定,要轉(zhuǎn)出處理,這會增加當(dāng)期的應(yīng)納稅金額。 如外購用于職工福利,個(gè)人消費(fèi),樣品支出,發(fā)生管理不善的盤虧,用于免稅項(xiàng)目,不征稅項(xiàng)目,簡易計(jì)稅下,這都是要轉(zhuǎn)出的。 盤虧中,管理不善導(dǎo)致的固定資產(chǎn),存貨,要轉(zhuǎn)出相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅,其中存貨是以成本為基礎(chǔ)計(jì)算 固定資產(chǎn)是以賬面凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
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哪些壞賬計(jì)提可以轉(zhuǎn)回,哪些不能轉(zhuǎn)回
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:01
#初級職稱#
企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,消耗性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提后可以轉(zhuǎn)回。 企業(yè)計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提后不得轉(zhuǎn)回。
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當(dāng)期損益指的是期間費(fèi)用,還是大部分損益類科目都屬于當(dāng)期損益?
汪老師
??|
提問時(shí)間:07/27 11:01
#初級職稱#
是除了以前年度損益調(diào)整外,其他的損益類科目,都是屬于當(dāng)期損益。
?閱讀? 1128
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消費(fèi)稅不是計(jì)入成本么?怎么又計(jì)入稅金與附加了?
黃老師
??|
提問時(shí)間:07/27 10:54
#初級職稱#
要區(qū)分情況的,不是說一定是計(jì)入哪個(gè)科目,如我們銷售白酒,這計(jì)算的消費(fèi)稅,此時(shí)借方就是稅金及附加。
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如下 增值稅在什么情況下可以抵扣 ,什么情況下是作為成本入賬的
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/27 10:48
#初級職稱#
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣,記入成本或費(fèi)用入賬; 一般納稅人沒有取得符合條件的增值稅發(fā)票,也不可以抵扣,會記入成本費(fèi)用入賬; 一般納稅人取得符合條件的增值稅發(fā)票,可以抵扣,但如果是增值稅暫行條例第十條下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,需要轉(zhuǎn)出。 (一)用于免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); 借:管理費(fèi)用等 貸:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn)) (二)因?yàn)楣芾聿簧频确钦p失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù); 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn))
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哪些是終局裁決和先要仲裁再法院審理試用的情形?
賈老師
??|
提問時(shí)間:07/27 10:33
#初級職稱#
在勞動(dòng)仲裁中,下列勞動(dòng)爭議,除法律另有規(guī)定的外,仲裁裁決為終局裁決,裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力: (1)因執(zhí)行國家的勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)在工作時(shí)間、休息休假、社會保險(xiǎn)等方面發(fā)生的爭議。 (2)追索勞動(dòng)報(bào)酬、工傷醫(yī)療費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或者賠償金,不超過當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)12個(gè)月金額的爭議。 上述經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償包括《勞動(dòng)合同法》規(guī)定的競業(yè)限制期限內(nèi)給予的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、解除或者終止勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?;賠償金包括《勞動(dòng)合同法》規(guī)定的未簽訂書面勞動(dòng)合同的2倍工資、違法約定試用期的賠償金、違法解除或者終止勞動(dòng)合同的賠償金等。 (1)對終局裁決不服,用人單位不能提起勞動(dòng)訴訟,但勞動(dòng)者可以自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)向人民法院提起勞動(dòng)訴訟; (2)對非終局裁決不服,用人單位和勞動(dòng)者均可以自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)提起訴訟。
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