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2018年6月,納稅人買了一座樓辦公用,專用發(fā)票價款1000萬元,進項稅額100萬元。按原政策2018年6月抵扣60萬元,2019年6月抵扣40萬元。但是2019年4月政策變化后,納稅人將40萬元待抵扣增值稅一次性轉(zhuǎn)出抵扣。2019年5月納稅人將辦公樓改造成員工食堂。假設不動產(chǎn)凈值率為90%,進項稅要轉(zhuǎn)出多少
bamboo老師
??|
提問時間:05/10 15:21
#初級職稱#
您好 請問辦公樓已經(jīng)折舊金額多少
?閱讀? 3413
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甲食品公司2019年1月購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%稅率的貨物(已抵扣進項稅額),因保管不善發(fā)生霉爛,賬面成本價3000元(包括運費成本100元,已抵扣進項稅額)。 計算:進項稅額轉(zhuǎn)出金額
暖暖老師
??|
提問時間:05/10 15:20
#初級職稱#
計算:進項稅額轉(zhuǎn)出金額2900*13%+100*9%
?閱讀? 3499
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老師你看這個題,我不記得有2013年八月一日,不是2009年一月一日之前嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/10 15:17
#初級職稱#
您好,摩托車,那個是屬于2013年的,有這個要求
?閱讀? 3349
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老師,只有經(jīng)營所得,能減專項附加扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:05/10 15:16
#初級職稱#
只有經(jīng)營所得,能減專項附加扣除
?閱讀? 1100
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老師,運輸公司**車輛購入時候的進項稅用了,也折舊了,現(xiàn)在匯算時候把折舊調(diào)增了,進項稅轉(zhuǎn)出怎么做憑證呀
郭老師
??|
提問時間:05/10 15:14
#初級職稱#
你好,你就當做是單位的車正常坐就行。因為你們處置出去需要正常交稅的。
?閱讀? 3353
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某化妝品廠為增值稅一般納稅人, 2019年7月產(chǎn)品、材料領用情況:在建的職工 文體中心領用4月份外購的材料,購進成本25 萬元,其中包括運費5萬元;生產(chǎn)車間領用外購 原材料,購進成本125萬元。進項稅額轉(zhuǎn)出金額要轉(zhuǎn)出多少?
暖暖老師
??|
提問時間:05/10 15:09
#初級職稱#
進項稅額轉(zhuǎn)出金額要轉(zhuǎn)出(25-5)*13%+5*9%=3.05
?閱讀? 3333
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暖暖老師接 ,麻煩看一下。老師,還有個問題那個轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)的6000不減掉嗎
暖暖老師
??|
提問時間:05/10 15:03
#初級職稱#
你好,不可以的,這里6000計入應交稅費的
?閱讀? 3313
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會計準考證要兩張合成一張嗎?
東老師
??|
提問時間:05/10 14:58
#初級職稱#
你好,這個不用合并到一張
?閱讀? 807
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暖暖老師續(xù)答的,麻煩看一下。老師,還有個問題那個轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)的6000不減掉嗎
楊一老師
??|
提問時間:05/10 14:56
#初級職稱#
同學,你好。 1.交易性金融資產(chǎn)的交易費用計入投資收益,金額為-3000 2.公允價值變動計入公允價值變動損益,金額為20000 3.利息計入投資收益,金額為18000 4.出售債券的收益=1000000-920000=80000 5.上述4項合計為115000
?閱讀? 3078
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財務公司代收的稅補,憑證怎么入賬,代收稅補轉(zhuǎn)出去怎么做憑證,稅補進項減去出賬剩下來的怎么做憑證
郭老師
??|
提問時間:05/10 14:48
#初級職稱#
你好,代收代付的,借銀行存款,貸其他應付款支付出去做相反的。
?閱讀? 3366
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老師:消費稅自產(chǎn)只有連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品才不用交稅,其他情況對內(nèi)發(fā)福利對外投分送均視同銷售嗎?消費稅外購產(chǎn)品對內(nèi)對外都要交?那增值稅自產(chǎn)和外購的視同銷售情況可以麻煩總結(jié)下嗎?初級會計考試
藍小天老師
??|
提問時間:05/10 14:41
#初級職稱#
自產(chǎn)應稅消費品在連續(xù)生產(chǎn)非應稅消費品時,由于所有權未轉(zhuǎn)移,不視同銷售,不征收增值稅。而外購的應稅消費品,無論對內(nèi)還是對外,都需要繳納消費稅。至于增值稅,自產(chǎn)和外購的視同銷售
?閱讀? 3186
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答案是平均價吧,老師,看下呢
月亮老師
??|
提問時間:05/10 14:29
#初級職稱#
你好,非直接售賣的情況下,才用最高價計算消費稅,前面兩次都是正常銷售價格,而最后抵債用的是最高價格計算
?閱讀? 3297
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老師打擾下,在這圖片,該選擇哪個答案? 麻煩給我辨析處理。謝謝?。?/a>
小偉老師
??|
提問時間:05/10 14:27
#初級職稱#
同學,答案是CD,需要不動產(chǎn)或者無形資產(chǎn)全部在境內(nèi)
?閱讀? 3249
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老師老師,那個業(yè)務1的第一第二題,為什么?
沈潔老師
??|
提問時間:05/10 14:21
#初級職稱#
你好,請稍等一下,稍后給你具體解析
?閱讀? 3358
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老師這個溢價發(fā)行股票的手續(xù)費和傭金,它是計入資本公積,如果是正常的購買股票發(fā)行的這個交易費用就是投資收益,對嗎?兩者不一樣。 對嗎
冉老師
??|
提問時間:05/10 14:15
#初級職稱#
你好,同學 是的,正常的發(fā)行股票相關的費用計入資本公積,其他費用計入投資收益
?閱讀? 1091
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若企業(yè)為一般納稅人,取得增值稅專用發(fā)票計入應交稅費-應交增值稅 對嗎
文文老師
??|
提問時間:05/10 14:14
#初級職稱#
企業(yè)為一般納稅人,取得增值稅專用發(fā)票計入應交稅費-應交增值稅-進項
?閱讀? 3479
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老師,這個安裝人員工資10萬元為什么不計入呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/10 14:13
#初級職稱#
您好,這個的話,是安裝工資,這個不是直接投資的
?閱讀? 3392
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這道題選啥老師?你幫我看下
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/10 14:05
#初級職稱#
你好,這個題目是選擇:AC選項
?閱讀? 881
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老師,這道題答案BC ,選項D怎么錯了,關稅不應該計入成本嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/10 14:04
#初級職稱#
您好,關稅是計入成本,要計入
?閱讀? 853
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老師這個n/20是什么意思呢
王曉曉老師
??|
提問時間:05/10 13:55
#初級職稱#
就是20天內(nèi)付款沒有現(xiàn)金折扣的意思
?閱讀? 3222
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老師,轉(zhuǎn)讓44.4萬元的股權是不是要上20%的稅錢?
小菲老師
??|
提問時間:05/10 13:49
#初級職稱#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 3366
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做題中發(fā)現(xiàn),為什么將自產(chǎn)產(chǎn)品或者應稅消費品用于辦公用途不用視同銷售繳納增值稅或消費稅,而用于管理部門就要呢?
秦老師
??|
提問時間:07/27 11:47
#初級職稱#
如果是自產(chǎn)應稅消費品用于辦公,不需要繳納增值稅,但是需要繳納消費稅。 原因是:因為一般情況消費稅都是單一環(huán)節(jié)征收的,如果自產(chǎn)的實木地板用于辦公不視同銷售繳納消費稅的話,未來就沒有機會再對該批實木地板征收消費稅了,所以此時需要視同銷售繳納消費稅的。 對于增值稅來說,自產(chǎn)用于辦公屬于用于生產(chǎn)經(jīng)營,所以增值稅是不需要視同銷售繳納的。 您說的用于管理部門,其實與用于辦公是一樣的,都是不繳納增值稅,但是需要繳納消費稅。
?閱讀? 2344
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個體戶的個人所得稅包括哪些呢?
小趙老師
??|
提問時間:07/27 11:31
#初級職稱#
如果是生產(chǎn)經(jīng)營所得,是按照經(jīng)營所得計算繳納個人所得稅,具體包括: (1)個體工商戶從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動取得的所得,個人獨資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)的個人合伙人來源于境內(nèi)注冊的個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的所得; (2)個人依法從事辦學、醫(yī)療、咨詢以及其他有償服務活動取得的所得; (3)個人對企業(yè)、事業(yè)單位承包經(jīng)營、承租經(jīng)營以及轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租取得的所得; (4)個人從事其他生產(chǎn)、經(jīng)營活動取得的所得。 如果是其他分類所得,比如中獎所得,是按照偶然所得,如果取得非上市公司紅利所得,是按照利息股息紅利所得計算繳納個人所得稅。
?閱讀? 1245
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減除是什么意思 為什么碰到減除的字眼,算式并不是減和除呢?
歐陽老師
??|
提問時間:07/27 11:22
#初級職稱#
減除就是扣除的意思,計算的時候需要減去。
?閱讀? 1345
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哪些科目盤虧或者哪些情況需要轉(zhuǎn)出不可抵扣的增值稅?
歐陽老師
??|
提問時間:07/27 11:03
#初級職稱#
是原抵扣的進項稅,不符合稅法的規(guī)定,要轉(zhuǎn)出處理,這會增加當期的應納稅金額。 如外購用于職工福利,個人消費,樣品支出,發(fā)生管理不善的盤虧,用于免稅項目,不征稅項目,簡易計稅下,這都是要轉(zhuǎn)出的。 盤虧中,管理不善導致的固定資產(chǎn),存貨,要轉(zhuǎn)出相應的進項稅,其中存貨是以成本為基礎計算 固定資產(chǎn)是以賬面凈值為基礎計算。
?閱讀? 812
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哪些壞賬計提可以轉(zhuǎn)回,哪些不能轉(zhuǎn)回
趙老師
??|
提問時間:07/27 11:01
#初級職稱#
企業(yè)計提的壞賬準備,存貨跌價準備,消耗性生物資產(chǎn)減值準備計提后可以轉(zhuǎn)回。 企業(yè)計提的固定資產(chǎn)減值準備,無形資產(chǎn)減值準備,投資性房地產(chǎn)減值準備,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準備計提后不得轉(zhuǎn)回。
?閱讀? 1123
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當期損益指的是期間費用,還是大部分損益類科目都屬于當期損益?
汪老師
??|
提問時間:07/27 11:01
#初級職稱#
是除了以前年度損益調(diào)整外,其他的損益類科目,都是屬于當期損益。
?閱讀? 1139
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消費稅不是計入成本么?怎么又計入稅金與附加了?
黃老師
??|
提問時間:07/27 10:54
#初級職稱#
要區(qū)分情況的,不是說一定是計入哪個科目,如我們銷售白酒,這計算的消費稅,此時借方就是稅金及附加。
?閱讀? 797
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如下 增值稅在什么情況下可以抵扣 ,什么情況下是作為成本入賬的
小王老師
??|
提問時間:07/27 10:48
#初級職稱#
小規(guī)模納稅人的進項稅不可抵扣,記入成本或費用入賬; 一般納稅人沒有取得符合條件的增值稅發(fā)票,也不可以抵扣,會記入成本費用入賬; 一般納稅人取得符合條件的增值稅發(fā)票,可以抵扣,但如果是增值稅暫行條例第十條下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,需要轉(zhuǎn)出。 (一)用于免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務; 借:管理費用等 貸:原材料等 應交稅費——應交增值稅(進轉(zhuǎn)) (二)因為管理不善等非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務; 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:原材料等 應交稅費——應交增值稅(進轉(zhuǎn))
?閱讀? 891
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哪些是終局裁決和先要仲裁再法院審理試用的情形?
賈老師
??|
提問時間:07/27 10:33
#初級職稱#
在勞動仲裁中,下列勞動爭議,除法律另有規(guī)定的外,仲裁裁決為終局裁決,裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力: (1)因執(zhí)行國家的勞動標準在工作時間、休息休假、社會保險等方面發(fā)生的爭議。 (2)追索勞動報酬、工傷醫(yī)療費、經(jīng)濟補償金或者賠償金,不超過當?shù)卦伦畹凸べY標準12個月金額的爭議。 上述經(jīng)濟補償包括《勞動合同法》規(guī)定的競業(yè)限制期限內(nèi)給予的經(jīng)濟補償、解除或者終止勞動合同的經(jīng)濟補償?shù)?;賠償金包括《勞動合同法》規(guī)定的未簽訂書面勞動合同的2倍工資、違法約定試用期的賠償金、違法解除或者終止勞動合同的賠償金等。 (1)對終局裁決不服,用人單位不能提起勞動訴訟,但勞動者可以自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)向人民法院提起勞動訴訟; (2)對非終局裁決不服,用人單位和勞動者均可以自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)提起訴訟。
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