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要做分錄,還有金額算出來
張壹老師
??|
提問時(shí)間:12/21 19:51
#稅務(wù)師#
你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
?閱讀? 17120
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老師們 help一下 看看這幾個(gè)題 挺急的
玥玥老師1
??|
提問時(shí)間:12/21 18:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 1、因管理不善造成的材料毀損,對(duì)應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。 方案一:進(jìn)項(xiàng)稅額=28.6,銷項(xiàng)稅額=220*13%=28.6,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出28.6,增值稅=28.6-28.6+28.6=28.6 方案二:進(jìn)項(xiàng)稅額=28.6,銷項(xiàng)稅額=28.6,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=28.6*175/220=22.75,增值稅=28.6-28.6+22.75=22.75 差異=28.6-22.75=5.85,應(yīng)選方案二 2、方案一:可扣除的廣宣費(fèi)限額=1800*15%=270>100+75=175 可扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=1800*5%=90,扣除限額2=30*60%=18 應(yīng)納企業(yè)所得稅=(1800-100-75-30-750+(30-18))*25%=214.25 稅后利潤=(1800-100-75-30-750)-214.25=630.75 方案二:可扣除的廣宣費(fèi)限額=270>110+80=90 可扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額2=15*60%=9 應(yīng)納企業(yè)所得稅=(1800-15-110-80-750-(15-9))*25%=209.75 稅后利潤=(1800-15-110-80-750)-209.75=635.25 應(yīng)納企業(yè)所得稅差異=214.25-209.75=4.5 稅后利潤差額=630.75-635.25=-4.5 應(yīng)選方案二
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老師看看這幾個(gè)稅費(fèi)計(jì)算表
玥玥老師1
??|
提問時(shí)間:12/21 18:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!1、方案一:按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法:1200*3%=36(萬元) 方案二:按一般計(jì)稅方法:應(yīng)納增值稅=1200*9%-75=33(萬元) 差異=36-33=3(萬元),應(yīng)選擇方案二,按一般計(jì)稅方法 2、方案一:直接向受贈(zèng)人捐贈(zèng)的捐贈(zèng)支出不得在企業(yè)所得稅稅前扣除,應(yīng)納企業(yè)所得稅=(1500+100)*25%=400(萬元) 方案二:可扣除的捐贈(zèng)支出限額=1500*12%=180(萬元)>100萬元,應(yīng)納企業(yè)所得稅=1500*25%=375(萬元) 差異=400-375=25(萬元),應(yīng)選擇方案二
?閱讀? 16918
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老師看看這個(gè)稅費(fèi)計(jì)算表怎么寫
木木老師
??|
提問時(shí)間:12/21 18:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等我來幫你解答
?閱讀? 16994
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老師看看怎么做???求幫
王鑫老師
??|
提問時(shí)間:12/21 18:47
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,合伙企業(yè)需要繳納個(gè)稅,小微企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅 方案一應(yīng)繳納個(gè)稅金額=125*35%-6.55=37.2萬元 小微企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=125*25%*20%=6.125萬元 所以應(yīng)選擇方案二
?閱讀? 16689
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老師,你好!根據(jù)財(cái)稅2017年90號(hào)文件政策,一般納稅人企業(yè)購進(jìn)固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn),既用于一般計(jì)稅又用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣,請(qǐng)問這里的固定資產(chǎn)具體是指哪些?是會(huì)計(jì)賬本上的固定資產(chǎn)??。?! 比如影院采購的影廳坐椅,租入房子后裝修費(fèi),這些能全額抵扣嗎?辦公電腦可以全額抵扣嗎?
木木老師
??|
提問時(shí)間:12/21 17:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,基本就是會(huì)計(jì)上的固定資產(chǎn)。 房子的裝修費(fèi)是計(jì)入長期待攤費(fèi)用。
?閱讀? 16605
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企業(yè)之前做珠寶生意的,拿貨是跟加盟集團(tuán)拿的貨,開了發(fā)票回來,然后現(xiàn)在做不下去了,鉆石珠寶什么的都給加盟集團(tuán)回收回去了,只是回收價(jià)格會(huì)有當(dāng)時(shí)的打折價(jià)回收,那這個(gè)回收后的金額里還有計(jì)算消費(fèi)稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/21 17:46
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是沒有消費(fèi)稅的了這個(gè)
?閱讀? 16657
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出口二手機(jī)械設(shè)備能退稅嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/21 17:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
?閱讀? 798
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請(qǐng)問老師,公司準(zhǔn)備注銷,名下的車可以賣給股東或者法人嗎?這個(gè)一般交幾個(gè)點(diǎn)的稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/21 17:33
#稅務(wù)師#
名下的車可以賣給股東或者法人,按13%的稅率
?閱讀? 16904
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老師您好,請(qǐng)問員工宿舍的租金可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎,我們公司之前將這一部分計(jì)入福利費(fèi),但是福利費(fèi)金額有點(diǎn)高,匯算清繳需要納稅調(diào)增
東老師
??|
提問時(shí)間:12/21 17:14
#稅務(wù)師#
員工宿舍的費(fèi)用就是計(jì)入到福利費(fèi)的
?閱讀? 757
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乙酒廠是一家藥酒生產(chǎn)企業(yè),過去一直從甲酒廠購進(jìn)糧食白酒作為原料用于生產(chǎn)藥酒(按白酒稅率)。5月,乙酒廠從甲酒廠購進(jìn)白酒200噸,不含稅售價(jià)為4元/斤;銷售藥酒150噸,取得不含稅銷售收入200萬元。 如何籌劃才能減輕企業(yè)的消費(fèi)稅稅負(fù)?
彭魚宴老師
??|
提問時(shí)間:12/21 17:11
#稅務(wù)師#
乙企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=200×10%=20(萬元) 甲酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(200×2000×0.5+200×2000×4×20%)/10000=52(萬元) 應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì)=20+52=72(萬元) 甲酒廠作為乙企業(yè)的白酒生產(chǎn)車間,生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品白酒對(duì)于乙企業(yè)來說實(shí)際上是用于連續(xù)生產(chǎn)另一種應(yīng)稅消費(fèi)品藥酒的原料,因此不需要繳納消費(fèi)稅。可見,通過合并甲酒廠可以節(jié)約消費(fèi)稅稅款52萬元(=72-20)。
?閱讀? 1147
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老師,這個(gè)問題是怎么做的 呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/21 17:05
#稅務(wù)師#
你好,凈現(xiàn)值法的局限有:(1)它是絕對(duì)數(shù)指標(biāo),在比較投資額不同的項(xiàng)目時(shí)有一定的局限性;(2)如果項(xiàng)目期限不同,不能直接根據(jù)凈現(xiàn)值判斷方案的優(yōu)劣;(3)凈現(xiàn)值無法看出項(xiàng)目真實(shí)的收益率水平。選項(xiàng)A、B、C正確。凈現(xiàn)值是指特定項(xiàng)目未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值與原始投資額現(xiàn)值的差額,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
?閱讀? 590
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老師,這個(gè)要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/21 17:01
#稅務(wù)師#
您好,投資項(xiàng)目的評(píng)價(jià)一般包含下列基本步驟: (1)提出各種項(xiàng)目的投資方案。新產(chǎn)品方案通常來自研發(fā)部門或營銷部門,設(shè)備更新的建議通常來自生產(chǎn)部門等。 (2)估計(jì)投資方案的相關(guān)現(xiàn)金流量。 (3)計(jì)算投資方案的價(jià)值指標(biāo),如凈現(xiàn)值、內(nèi)含報(bào)酬率等。 (4)比較價(jià)值指標(biāo)與可接受標(biāo)準(zhǔn)。 (5)對(duì)已接受的方案進(jìn)行敏感分析。
?閱讀? 19374
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要什么條件?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/21 16:52
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要滿足以下條件: 取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位);或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。 經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科應(yīng)屆畢業(yè)生可以報(bào)考稅務(wù)師,取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷(學(xué)位)的當(dāng)年應(yīng)屆畢業(yè)生可以報(bào)名參加考試。
?閱讀? 654
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老師,您好!如何算一個(gè)企業(yè)每月銷售收入不賠錢的臨界點(diǎn)?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/21 16:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,計(jì)算單位邊際貢獻(xiàn):?jiǎn)挝贿呺H貢獻(xiàn)是指每單位產(chǎn)品銷售所獲得的邊際利潤。計(jì)算公式為:?jiǎn)挝贿呺H貢獻(xiàn) = 單位售價(jià) - 單位變動(dòng)成本。 計(jì)算臨界點(diǎn)銷售額:臨界點(diǎn)銷售額是指企業(yè)銷售收入達(dá)到某一水平時(shí),剛好能夠覆蓋固定成本,從而不賠錢。計(jì)算公式為:臨界點(diǎn)銷售額 = 固定成本 / 單位邊際貢獻(xiàn)。
?閱讀? 655
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這里甲利息收入為什么是10萬一個(gè)月,而算乙利息支出要乘以利率呢,兩邊收入和支出不一樣
趙老師
??|
提問時(shí)間:12/21 15:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)閷?duì)于乙來說是支出,符合規(guī)定條件限制的利息支出方可稅前扣除,所以要乘對(duì)應(yīng)的貸款利率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 792
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老師,你好!請(qǐng)問租入房子的裝修費(fèi)既用于一般計(jì)稅又用于簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)賬稅額可以全額抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/21 15:28
#稅務(wù)師#
額嗯,這個(gè)可以全額抵扣的
?閱讀? 16936
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老師 就是我們這邊有涉外的收入 我們有收到過銀行給的涉外收入申報(bào)單 那我們需要報(bào)未開票收入嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/21 15:21
#稅務(wù)師#
沒有開發(fā)票的可以的。
?閱讀? 19189
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混合銷售行為中納稅人身份的籌劃?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/21 14:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,下面是一些關(guān)于混合銷售行為中納稅人身份的籌劃建議: 了解納稅人的分類:首先,需要了解納稅人的分類。在中國,納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,而小規(guī)模納稅人則不能。因此,在籌劃混合銷售行為時(shí),需要考慮納稅人的分類。 合理選擇納稅人身份:在混合銷售行為中,如果涉及到不同稅率的商品或服務(wù),可以選擇不同的納稅人身份進(jìn)行籌劃。例如,如果高稅率商品或服務(wù)的銷售額較大,可以考慮將其單獨(dú)歸類為一般納稅人,以抵扣更多的進(jìn)項(xiàng)稅額。 避免重復(fù)征稅:在混合銷售行為中,需要避免重復(fù)征稅。如果同一商品或服務(wù)被同時(shí)征收了增值稅和營業(yè)稅,那么就需要考慮如何避免重復(fù)征稅??梢酝ㄟ^合理分配銷售額、選擇適當(dāng)?shù)募{稅人類別等方式來避免重復(fù)征稅。
?閱讀? 836
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老師好,請(qǐng)問所有者權(quán)益負(fù)數(shù)應(yīng)該如何做價(jià)轉(zhuǎn)讓?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/21 13:13
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要看擬轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)中是否有土地、房產(chǎn)等建筑物、 專利權(quán) 等 無形資產(chǎn) 、 對(duì)外投資 等 股權(quán)投資 ,如果這些資產(chǎn)占比超過20%,需進(jìn)行 資產(chǎn)評(píng)估 。
?閱讀? 770
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請(qǐng)問老師所有者權(quán)益負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)讓怎么做價(jià)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/21 13:11
#稅務(wù)師#
你好,資不抵債還有意義嗎?
?閱讀? 742
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老師你好,我想問下,我們戶外大屏廣告位租賃,我開具的其他情形不動(dòng)產(chǎn)租賃*電子大屏租賃,可以嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:58
#稅務(wù)師#
你好,沒問題,是可以這么開的
?閱讀? 17055
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老師,這個(gè)要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:49
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題目是選擇ABD
?閱讀? 17221
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老師,這個(gè)怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:42
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以選擇D
?閱讀? 18452
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老師,這個(gè)是怎么做的嗯 ?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:40
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)選擇的時(shí)A的呢
?閱讀? 16986
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老師,幫我解答一下這個(gè)問題的呢
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:38
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:(1)不予立案或者駁回起訴確有錯(cuò)誤的(選項(xiàng)A正確);(2)有新的證據(jù),足以推翻原判決、裁定的(選項(xiàng)B正確);(3)原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)不足、未經(jīng)質(zhì)證或者系偽造的(選項(xiàng)C錯(cuò)誤);(4)原判決、裁定適用法律、法規(guī)確有錯(cuò)誤的(選項(xiàng)D正確);(5)違反法律規(guī)定的訴訟程序,可能影響公正審判的;(6)原判決、裁定遺漏訴訟請(qǐng)求的;(7)據(jù)以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更的(選項(xiàng)E正確);(8)審判人員在審理該案件時(shí)有貪污受賄、徇私舞弊、枉法裁判行為的。
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急急急,老師這個(gè)要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:37
#稅務(wù)師#
您好,(1)選項(xiàng)BC:“原告”應(yīng)當(dāng)對(duì)遭受行政職權(quán)行為侵害的事實(shí)及損害情況承擔(dān)舉證責(zé)任,并且被告可以在訴訟過程中就侵害事實(shí)及損害情況調(diào)查取證;(2)選項(xiàng)DE:在行政賠償訴訟的審理過程中,可以調(diào)解作為審理程序和結(jié)案方
?閱讀? 18398
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老師,這個(gè)該怎么做的 呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:35
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是選擇C的呢。
?閱讀? 18087
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轉(zhuǎn)行從事會(huì)計(jì)行業(yè),想在稅務(wù)方面再精進(jìn)下業(yè)務(wù),稅務(wù)師的教材包含了哪些課程科目
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:29
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師的教材包含了五門課程,分別是《稅法(一)》、《稅法(二)》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》、《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》和《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》
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老師,這個(gè)應(yīng)該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:18
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)《行政復(fù)議法》規(guī)定,行政復(fù)議期間具體行政行為不停止執(zhí)行;但是,有下列情形之一的,可以停止執(zhí)行:①被申請(qǐng)人認(rèn)為需要停止執(zhí)行的;②行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為需要停止執(zhí)行的;③申請(qǐng)人申請(qǐng)停止執(zhí)行,行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為其要求合理,決定停止執(zhí)行的;④法律規(guī)定停止執(zhí)行的。
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