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就是庫存剩余2萬多 如果注銷的話 怎么處理才少交稅呢
玲老師
??|
提問時間:12/22 10:48
#稅務(wù)師#
你好就是按銷你好就是按銷售的把這個增值稅什么的正常交就行。
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我有一批貨 進(jìn)價=賣價 怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢
文文老師
??|
提問時間:12/22 10:36
#稅務(wù)師#
平價銷售,成本與銷售金額一致
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老師請問9%機械租賃發(fā)票如何開具
文文老師
??|
提問時間:12/22 10:31
#稅務(wù)師#
經(jīng)營租賃*機械租賃
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納稅籌劃, ,,
張老師
??|
提問時間:12/22 10:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師沒明白您的疑問,麻煩您把您的問題具體描述一下方便老師針對您的問題進(jìn)行解答謝謝。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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簡述稅務(wù)籌劃 偷稅 避稅定義及區(qū)別并舉例
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/22 10:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅收籌劃與避稅 一般認(rèn)為,稅收籌劃是納稅人在稅法規(guī)定的范圍內(nèi),通過對自身經(jīng)營、投資、理財?shù)然顒拥氖孪劝才藕突I劃,合法地減輕甚至免除自身應(yīng)承擔(dān)的或額外承擔(dān)的稅收負(fù)擔(dān),從而取得稅后利益的最大化。由于稅收籌劃以遵守稅法為前提,又多以選擇最優(yōu)方案的方式來實現(xiàn)稅后利益最大化,因此具有合法性和合理性。而避稅則是納稅人利用不同國家或地區(qū)、不同所有制、不同稅種的稅收制度差異甚至稅制要素的差異等,通過對自身經(jīng)營、投資、理財?shù)然顒拥木陌才?,以期達(dá)到納稅義務(wù)最少化的經(jīng)濟(jì)行為。由于避稅并不違反稅法的相關(guān)規(guī)定,因此具有非違法性;但它往往以鉆稅制漏洞、犧牲國家稅收利益為代價來達(dá)到自身利益(主要是集團(tuán)利益)的最大化,因此具有不合理性。對于避稅行為,稅務(wù)機關(guān)可以依照《稅收征管法》及相關(guān)稅種的征管規(guī)定進(jìn)行處理。 例1.某化妝品廠通過下設(shè)的非獨立核算門市部銷售其自制化妝品,某月移送給門市部化妝品5000套,出廠價每套234元(含增值稅),門市部按每套257.4元(含增值稅)將其全部售出。按規(guī)定,納稅人通過自設(shè)非獨立核算門市部銷售的自產(chǎn)應(yīng)稅消費品,應(yīng)當(dāng)按照門市部對外銷售額或者銷售量征收消費稅,因此該廠當(dāng)月應(yīng)納消費稅為5000×257.4/1.17×30%=330000(元)。如果該廠為了達(dá)到少繳稅的目的,將下設(shè)的非獨立核算門市部改為獨立核算,按上述資料,當(dāng)月申報繳納消費稅為5000×234/1.17×30%=300000(元)。這樣一來,該廠少繳消費稅30000元。那么,企業(yè)的行為是稅收籌劃還是避稅呢?這要具體問題具體分析。 假設(shè)該獨立核算門市部仍是原非獨立核算門市部,只是形式上改成獨立核算,或者是由化妝品廠出資設(shè)立的,則化妝品廠與門市部之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系?;瘖y品廠利用消費稅制中納稅環(huán)節(jié)要素的規(guī)定(生產(chǎn)環(huán)節(jié)的一次課征制)進(jìn)行避稅,按照《稅收征管法》第三十六條的規(guī)定,“企業(yè)或者外國企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立的從事生產(chǎn)、經(jīng)營的機構(gòu)、場所與其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來,應(yīng)當(dāng)按照獨立企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來收取或者支付價款、費用;不按照獨立企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來收取或者支付價款、費用,而減少其應(yīng)納稅的收入或者所得額的,稅務(wù)機關(guān)有權(quán)合理調(diào)整”,稅務(wù)機關(guān)可按規(guī)定調(diào)整其應(yīng)稅銷售額及應(yīng)納消費稅額。假設(shè)該獨立核算門市部不再是非獨立核算門市部,或者不是由化妝品廠出資設(shè)立且廠家與門市部之間不存在任何利益關(guān)系,則化妝品廠與門市部之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。那么,該廠的行為就是稅收籌劃,稅務(wù)機關(guān)不應(yīng)做出納稅調(diào)整。 稅收籌劃與偷稅 《稅收征管法》第六十三條規(guī)定,納稅人偽造、變造、隱匿、擅自銷毀賬簿、記賬憑證,或者在賬簿上多列支出或者不列、少列收入,或者經(jīng)稅務(wù)機關(guān)通知申報而拒不申報或者進(jìn)行虛假的納稅申報,不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,是偷稅。與稅收籌劃不同,納稅人偷稅所采取的手段是違法的,是以犧牲國家稅收利益為代價來增加集體或者個人利益的,因此具有非法性和不合理性。稅務(wù)機關(guān)可以按照《稅收征管法》和《刑法》的有關(guān)規(guī)定等對偷稅者進(jìn)行處理,追繳偷稅款、加收滯納金、處以罰款甚至追究刑事責(zé)任。 例2.某工業(yè)企業(yè)2000年以前一直采用全月一次加權(quán)平均法核算存貨的發(fā)出成本,2001年初,在稅務(wù)顧問的指導(dǎo)下,針對生產(chǎn)用料市場價格不斷上漲的趨勢,改用后進(jìn)先出法核算并向主管稅務(wù)機關(guān)備案。2002年初,該企業(yè)經(jīng)匯算,2001年全年收入總額8000萬元,稅法規(guī)定的準(zhǔn)予扣除項目金額6000萬元,應(yīng)納稅所得額2000萬元,應(yīng)納所得稅額660萬元。經(jīng)過財務(wù)分析發(fā)現(xiàn),如果仍采用全月一次加權(quán)平均法,則稅法規(guī)定的準(zhǔn)予扣除項目金額為5800萬元,應(yīng)納稅所得額2200萬元,應(yīng)納所得稅額2200×33%=726萬元??梢姡臑楹筮M(jìn)先出法核算后,企業(yè)少納稅66萬元,即獲得延期納稅66萬元的好處。那么,企業(yè)的這種行為是稅收籌劃還是偷稅呢?同樣要具體問題具體分析。 《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)[2000]84號)第十一條規(guī)定,“納稅人各項存貨的發(fā)出或領(lǐng)用的成本計價方法可以采用個別計價法、先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動平均法、計劃成本法、毛利率法或零售價法等。如果納稅人正在使用的存貨實物流程與后進(jìn)先出法相一致,也可采用后進(jìn)先出法確定發(fā)出或領(lǐng)用存貨的成本?!睋?jù)此,假設(shè)企業(yè)只是核算上采用后進(jìn)先出法,而實際存貨實物流程與后進(jìn)先出法不一致,則屬于“變造賬簿、記賬憑證,或者在賬簿上多列支出”,構(gòu)成偷稅,偷稅額66萬元,偷稅比例9.1%(66/726×100%)。對照《稅收征管法》的規(guī)定,雖然該企業(yè)偷稅額在1萬元以上但偷稅比例低于10%,稅務(wù)機關(guān)可以對其處以追繳偷稅款、加收滯納金并處所偷稅款50%以上5倍以下罰款等處理。假設(shè)該企業(yè)核算上采用后進(jìn)先出法與實際上存貨實物流程一致,則屬于稅收籌劃,合法又合理,稅務(wù)機關(guān)不能對其進(jìn)行處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A公司2015年1月1日支付銀行存款600萬購入B公司60%的股權(quán),當(dāng)日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值1000萬,公允價值1200萬。2015年B公司實現(xiàn)凈利潤300萬,其他綜合收益增加200萬,其他資本公積增加100萬。2016年B公司凈虧損50萬,其他綜合收益減少50萬,其他資本公積減少50萬。2017年4月1日,A公司將B公司40%的股權(quán)對外出售,售價800萬,剩余20%的股權(quán)能夠?qū)公司實施重大影響。當(dāng)日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值1700萬,公允價值1800萬,B,公司2017年全年實現(xiàn)凈利潤200萬,每月均衡。請寫出相關(guān)會計分錄,請老師幫忙,成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法不會,謝謝
趙老師
??|
提問時間:12/22 09:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: A公司2015年1月1日支付銀行存款600萬購入B公司60%的股權(quán),當(dāng)日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值1000萬,公允價值1200萬。 借:長期股權(quán)投資 600 貸:銀行存款 600 2015年B公司實現(xiàn)凈利潤300萬,其他綜合收益增加200萬,其他資本公積增加100萬。2016年B公司凈虧損50萬,其他綜合收益減少50萬,其他資本公積減少50萬。2017年4月1日,A公司將B公司40%的股權(quán)對外出售,售價800萬,剩余20%的股權(quán)能夠?qū)公司實施重大影響。 借:銀行存款 800 貸:長期股權(quán)投資 600/60%*40%=400 投資收益 400 剩余20%股權(quán)追溯處理。 初始投資成本=600-400=200,應(yīng)享有的份額=1000*20%=200,不調(diào)整。 2015年和2016年B公司實現(xiàn)凈利潤=300-50=250,追溯分錄是: 借:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 250*20%=50 貸:盈余公積、利潤分配——未分配利潤 50 2017年前三個月的利潤=200/12*3=50,追溯分錄是: 借:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 50*20%=10 貸:投資收益 10 2015年至2016年的其他綜合收益增加額=200-50=150,資本公積增加額=100-50=50,追溯分錄是: 借:長期股權(quán)投資——其他綜合收益 150*20%=30 貸:其他綜合收益 30 借:長期股權(quán)投資——其他權(quán)益變動 50*20%=10 貸:資本公積——其他資本公積 10 至此追溯處理完畢。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個題目要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/22 09:26
#稅務(wù)師#
您好,放棄期權(quán)是一項看跌期權(quán),其標(biāo)的資產(chǎn)價值是項目的繼續(xù)經(jīng)營價值,執(zhí)行價格是項目的清算價值,因此選項D不正確,其他都是正確的說法的呢。
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老師,這個怎么做的 呢?
微微老師
??|
提問時間:12/22 09:21
#稅務(wù)師#
您好, 當(dāng)股價超過執(zhí)行價格,空頭對敲的凈損益=-(ST-50)+(4+5)>0,ST<59(元);當(dāng)股價低于執(zhí)行價格,空頭對敲的凈損益=-(50-ST)+(4+5)>0,ST>41(元)。因此選項A正確
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和我選的剛好相反,這個是為什么的 呢?
venus老師
??|
提問時間:12/22 09:09
#稅務(wù)師#
你這個選項要對應(yīng)看漲C,看跌期權(quán)D
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整理企業(yè)之前年度賬務(wù),之前有開進(jìn)發(fā)票的,未過銀行流水,這個怎么處理,解決這風(fēng)險
一鳴老師
??|
提問時間:12/22 08:48
#稅務(wù)師#
你好,只要不是虛開的發(fā)票就不用管
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股東借款給企業(yè)經(jīng)營和投入實收資本怎么選擇,有些企業(yè)一直采用借款經(jīng)營,為什么不選擇實繳呢
郭老師
??|
提問時間:12/22 08:25
#稅務(wù)師#
在認(rèn)繳期內(nèi),老板手頭緊張,想要你單位還錢的,就得做借款,如果他手頭寬裕,不需要企業(yè)還錢,就做投資款
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B選項我想問下為什么稅務(wù)師能代領(lǐng)普票 不能代領(lǐng)專票?
小艾1
??|
提問時間:12/22 00:16
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,B選項只寫了代領(lǐng)普票,沒寫能不能代領(lǐng)專票
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公司成立一個月的聚餐費屬于開辦費嗎
小鎖老師
??|
提問時間:12/21 22:53
#稅務(wù)師#
您好,這個是屬于的哈
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這個題目是不是這樣寫的 第二個不知道
澤華老師
??|
提問時間:12/21 20:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是需要老師幫你計算稅是嗎?
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要做分錄,還有金額算出來
張壹老師
??|
提問時間:12/21 19:51
#稅務(wù)師#
你好,正在計算中,請稍后
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老師們 help一下 看看這幾個題 挺急的
玥玥老師1
??|
提問時間:12/21 18:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 1、因管理不善造成的材料毀損,對應(yīng)的材料進(jìn)項稅額不得抵扣。 方案一:進(jìn)項稅額=28.6,銷項稅額=220*13%=28.6,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出28.6,增值稅=28.6-28.6+28.6=28.6 方案二:進(jìn)項稅額=28.6,銷項稅額=28.6,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=28.6*175/220=22.75,增值稅=28.6-28.6+22.75=22.75 差異=28.6-22.75=5.85,應(yīng)選方案二 2、方案一:可扣除的廣宣費限額=1800*15%=270>100+75=175 可扣除的業(yè)務(wù)招待費限額1=1800*5%=90,扣除限額2=30*60%=18 應(yīng)納企業(yè)所得稅=(1800-100-75-30-750+(30-18))*25%=214.25 稅后利潤=(1800-100-75-30-750)-214.25=630.75 方案二:可扣除的廣宣費限額=270>110+80=90 可扣除的業(yè)務(wù)招待費限額2=15*60%=9 應(yīng)納企業(yè)所得稅=(1800-15-110-80-750-(15-9))*25%=209.75 稅后利潤=(1800-15-110-80-750)-209.75=635.25 應(yīng)納企業(yè)所得稅差異=214.25-209.75=4.5 稅后利潤差額=630.75-635.25=-4.5 應(yīng)選方案二
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老師看看這幾個稅費計算表
玥玥老師1
??|
提問時間:12/21 18:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!1、方案一:按簡易計稅方法:1200*3%=36(萬元) 方案二:按一般計稅方法:應(yīng)納增值稅=1200*9%-75=33(萬元) 差異=36-33=3(萬元),應(yīng)選擇方案二,按一般計稅方法 2、方案一:直接向受贈人捐贈的捐贈支出不得在企業(yè)所得稅稅前扣除,應(yīng)納企業(yè)所得稅=(1500+100)*25%=400(萬元) 方案二:可扣除的捐贈支出限額=1500*12%=180(萬元)>100萬元,應(yīng)納企業(yè)所得稅=1500*25%=375(萬元) 差異=400-375=25(萬元),應(yīng)選擇方案二
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老師看看這個稅費計算表怎么寫
木木老師
??|
提問時間:12/21 18:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,請稍等我來幫你解答
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老師看看怎么做???求幫
王鑫老師
??|
提問時間:12/21 18:47
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,合伙企業(yè)需要繳納個稅,小微企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅 方案一應(yīng)繳納個稅金額=125*35%-6.55=37.2萬元 小微企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=125*25%*20%=6.125萬元 所以應(yīng)選擇方案二
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老師,你好!根據(jù)財稅2017年90號文件政策,一般納稅人企業(yè)購進(jìn)固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),不動產(chǎn),既用于一般計稅又用于簡易計稅的進(jìn)項稅額可以全額抵扣,請問這里的固定資產(chǎn)具體是指哪些?是會計賬本上的固定資產(chǎn)????! 比如影院采購的影廳坐椅,租入房子后裝修費,這些能全額抵扣嗎?辦公電腦可以全額抵扣嗎?
木木老師
??|
提問時間:12/21 17:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,基本就是會計上的固定資產(chǎn)。 房子的裝修費是計入長期待攤費用。
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企業(yè)之前做珠寶生意的,拿貨是跟加盟集團(tuán)拿的貨,開了發(fā)票回來,然后現(xiàn)在做不下去了,鉆石珠寶什么的都給加盟集團(tuán)回收回去了,只是回收價格會有當(dāng)時的打折價回收,那這個回收后的金額里還有計算消費稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:12/21 17:46
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是沒有消費稅的了這個
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出口二手機械設(shè)備能退稅嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/21 17:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
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請問老師,公司準(zhǔn)備注銷,名下的車可以賣給股東或者法人嗎?這個一般交幾個點的稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/21 17:33
#稅務(wù)師#
名下的車可以賣給股東或者法人,按13%的稅率
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老師您好,請問員工宿舍的租金可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎,我們公司之前將這一部分計入福利費,但是福利費金額有點高,匯算清繳需要納稅調(diào)增
東老師
??|
提問時間:12/21 17:14
#稅務(wù)師#
員工宿舍的費用就是計入到福利費的
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乙酒廠是一家藥酒生產(chǎn)企業(yè),過去一直從甲酒廠購進(jìn)糧食白酒作為原料用于生產(chǎn)藥酒(按白酒稅率)。5月,乙酒廠從甲酒廠購進(jìn)白酒200噸,不含稅售價為4元/斤;銷售藥酒150噸,取得不含稅銷售收入200萬元。 如何籌劃才能減輕企業(yè)的消費稅稅負(fù)?
彭魚宴老師
??|
提問時間:12/21 17:11
#稅務(wù)師#
乙企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅=200×10%=20(萬元) 甲酒廠應(yīng)繳納的消費稅=(200×2000×0.5+200×2000×4×20%)/10000=52(萬元) 應(yīng)納消費稅合計=20+52=72(萬元) 甲酒廠作為乙企業(yè)的白酒生產(chǎn)車間,生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品白酒對于乙企業(yè)來說實際上是用于連續(xù)生產(chǎn)另一種應(yīng)稅消費品藥酒的原料,因此不需要繳納消費稅。可見,通過合并甲酒廠可以節(jié)約消費稅稅款52萬元(=72-20)。
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老師,這個問題是怎么做的 呢?
微微老師
??|
提問時間:12/21 17:05
#稅務(wù)師#
你好,凈現(xiàn)值法的局限有:(1)它是絕對數(shù)指標(biāo),在比較投資額不同的項目時有一定的局限性;(2)如果項目期限不同,不能直接根據(jù)凈現(xiàn)值判斷方案的優(yōu)劣;(3)凈現(xiàn)值無法看出項目真實的收益率水平。選項A、B、C正確。凈現(xiàn)值是指特定項目未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值與原始投資額現(xiàn)值的差額,選項D錯誤。
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老師,這個要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/21 17:01
#稅務(wù)師#
您好,投資項目的評價一般包含下列基本步驟: (1)提出各種項目的投資方案。新產(chǎn)品方案通常來自研發(fā)部門或營銷部門,設(shè)備更新的建議通常來自生產(chǎn)部門等。 (2)估計投資方案的相關(guān)現(xiàn)金流量。 (3)計算投資方案的價值指標(biāo),如凈現(xiàn)值、內(nèi)含報酬率等。 (4)比較價值指標(biāo)與可接受標(biāo)準(zhǔn)。 (5)對已接受的方案進(jìn)行敏感分析。
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要什么條件?
易 老師
??|
提問時間:12/21 16:52
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要滿足以下條件: 取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位);或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。 經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科應(yīng)屆畢業(yè)生可以報考稅務(wù)師,取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷(學(xué)位)的當(dāng)年應(yīng)屆畢業(yè)生可以報名參加考試。
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老師,您好!如何算一個企業(yè)每月銷售收入不賠錢的臨界點?
易 老師
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提問時間:12/21 16:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,計算單位邊際貢獻(xiàn):單位邊際貢獻(xiàn)是指每單位產(chǎn)品銷售所獲得的邊際利潤。計算公式為:單位邊際貢獻(xiàn) = 單位售價 - 單位變動成本。 計算臨界點銷售額:臨界點銷售額是指企業(yè)銷售收入達(dá)到某一水平時,剛好能夠覆蓋固定成本,從而不賠錢。計算公式為:臨界點銷售額 = 固定成本 / 單位邊際貢獻(xiàn)。
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這里甲利息收入為什么是10萬一個月,而算乙利息支出要乘以利率呢,兩邊收入和支出不一樣
趙老師
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提問時間:12/21 15:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為對于乙來說是支出,符合規(guī)定條件限制的利息支出方可稅前扣除,所以要乘對應(yīng)的貸款利率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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