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老師,請問公司購買的銀行理財收益,匯算清繳時,需要填報《A105030投資收益納稅調(diào)整明細表》嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/27 16:47
#實務(wù)#
你好,這個一般直接入財務(wù)費用
?閱讀? 64
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我們電梯的年檢費交到特種設(shè)備部門后又被通知改變繳費渠道重新交費。之前交的費用被原路退回來,這個憑證應(yīng)該怎么做?用的是財務(wù)軟件做賬
宋生老師
??|
提問時間:05/27 16:47
#實務(wù)#
你好,這你支付的時候如何做的,就做相反的分錄
?閱讀? 18
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老師,您好!請問工商年報里面的從業(yè)人數(shù)及社保繳納人數(shù)是按一年的總?cè)藬?shù)/12還是直接按12月份的人數(shù)來填?
文文老師
??|
提問時間:05/27 16:47
#實務(wù)#
通常按全年平均人數(shù)
?閱讀? 32
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都有啥,沒開發(fā)票也能入賬?
文文老師
??|
提問時間:05/27 16:47
#實務(wù)#
是的,有實際業(yè)務(wù),沒開發(fā)票也能入賬
?閱讀? 20
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工商年報問題, 股東及出資信息,知道如何查得到企業(yè)股東分別認繳出資額,認繳出資日期。但是應(yīng)在那里查看實繳出資額(萬元)實繳出資時間這二點?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:47
#實務(wù)#
需要查公司的章程上記載的認繳金額和時間
?閱讀? 38
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老師,我們公司資產(chǎn)目前3300萬,我怕超過5000萬。但是目前我們有長期借款3000萬,銀行盾貸款。是不是沒辦法控制吧資產(chǎn)降一降???如果一旦不是小微企業(yè)就沒有優(yōu)惠了。
郭老師
??|
提問時間:05/27 16:47
#實務(wù)#
這個長期借款是負債,你看下你資產(chǎn)類的科目,哪些金額比較大。如果是固定資產(chǎn)的話,沒法處理。
?閱讀? 32
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你好老師,公司收到銷售貨款,貨也已經(jīng)發(fā)出,購買方?jīng)]要求開票,這個怎么寫分錄呢
文文老師
??|
提問時間:05/27 16:46
#實務(wù)#
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
?閱讀? 15
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老師您好,公司股東個人轉(zhuǎn)讓股權(quán),稅務(wù)部門說公司報表所有者權(quán)益為正是什么意思,所有者權(quán)益為正是指報表里哪些數(shù)據(jù)。這種情況如何處理啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:46
#實務(wù)#
就是資產(chǎn)負債表期末的所有者權(quán)益合計
?閱讀? 11
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老師,24年分錄,暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本6萬,貸其他應(yīng)付款6萬,24年7月回票,忘記沖銷,24年已結(jié)完賬,賬套不支持調(diào)整24年分錄,現(xiàn)在需要怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 16:46
#實務(wù)#
你好,7月收到的發(fā)票有沒有再結(jié)轉(zhuǎn)成本
?閱讀? 26
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郭老師,發(fā)放工資,沒有扣個稅,公司承擔(dān)了員工個稅,這個做什么科目
郭老師
??|
提問時間:05/27 16:46
#實務(wù)#
借營業(yè)外支出貸,應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款 不允許抵扣所得稅。
?閱讀? 14
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,掃碼兒開票,它的那個有效期是多長時間呀?我給客人,我給客人開了開了一張那個發(fā)票是掃碼開票,普票是多長時間?專票是多長時間。 因為我打稅務(wù)局電話,12366,他就是老讓你回復(fù)其他的問題,就不直面回答我這個問題。就是掃碼開票,普票和專票,它的有效期是多長時間。
樸老師
??|
提問時間:05/27 16:46
#實務(wù)#
掃碼開票中,“掃碼” 環(huán)節(jié)一般有時間限制,通常為 48 小時 ,即客戶掃碼后需在 48 小時內(nèi)完成開票操作,超過這個時間掃碼信息會過期,需重新掃碼。
?閱讀? 28
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老師,請問超市入庫了5000元的商品,供應(yīng)商優(yōu)惠了300元,實際付了4700,發(fā)票開的也是4700,那我做賬時庫存商品要入5000還是4700?
文文老師
??|
提問時間:05/27 16:45
#實務(wù)#
做賬時庫存商品要入 4700
?閱讀? 12
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老師,本審計單位1月份受讓了1.8萬公頃的二類工業(yè)用地,是交耕地占用稅還是土地使用稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:44
#實務(wù)#
哪個是交土地使用稅的
?閱讀? 59
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老師,請問個體戶的年報是什么時間段做的
樸老師
??|
提問時間:05/27 16:41
#實務(wù)#
同學(xué)你好 工商年報嗎
?閱讀? 15
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老師,我們開票給別人,我們之前的信息有些變動,我在電子稅務(wù)局上直接更改它老是跳回原來錯誤信息,那怎么辦?
文文老師
??|
提問時間:05/27 16:41
#實務(wù)#
信息有變更 ,有做稅務(wù)變更嗎
?閱讀? 16
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老師!請問因?qū)Ψ焦厩逅?,收不回?yīng)收款,我做了營業(yè)外支出-壞賬損失,請問企業(yè)所得稅能扣除?
文文老師
??|
提問時間:05/27 16:41
#實務(wù)#
若對方清算,取得對應(yīng)證明,可稅前扣除
?閱讀? 133
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在飯店充值了10000,但是飯店給我們開票的時候用的是兩家公司,這兩個飯店是一個老板。說是他們飯店業(yè)務(wù)分兩塊,在哪邊吃飯就得在哪開票
宋生老師
??|
提問時間:05/27 16:40
#實務(wù)#
你好,可以的,這個沒問題了。
?閱讀? 38
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紅沖暫估怎么記賬?做會計分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:40
#實務(wù)#
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 庫存商品/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
?閱讀? 7
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請問我領(lǐng)用數(shù)電發(fā)票顯示這個是為什么呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:39
#實務(wù)#
那個提示線下辦理,直接去大廳辦理
?閱讀? 7
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老師好,醫(yī)保斷交后,以前交的年限還算嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:38
#實務(wù)#
那個繳費時間是累計計算的
?閱讀? 27
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從銀行那里貸款,怎么涉及到洗錢呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 16:38
#實務(wù)#
您好,是哪個說你們洗線了?
?閱讀? 22
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退回城建稅是否需要進行稅務(wù)申報?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務(wù)#
退回的城建稅不需要進行稅務(wù)申報。城建稅是根據(jù)房地產(chǎn)交易產(chǎn)生的,如果發(fā)生了退回,說明該交易被撤銷或取消,相應(yīng)的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報,但需要及時進行會計處理,將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中,并進行相應(yīng)的會計分錄。
?閱讀? 634
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個人繳納工會經(jīng)費的入賬應(yīng)該如何記錄會計憑證?
周老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務(wù)#
個人繳納工會經(jīng)費的入賬應(yīng)該按照以下步驟記錄會計憑證: 1. 借:工會經(jīng)費收入 貸:個人應(yīng)付工會經(jīng)費 2. 借:個人應(yīng)付工會經(jīng)費 貸:個人銀行存款 以上是一種常見的會計處理方法,具體操作可以根據(jù)公司的會計制度和實際情況進行調(diào)整。
?閱讀? 1085
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在什么情況下會產(chǎn)生十五萬三厘五的利息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:26
#會計實務(wù)#
在會計實務(wù)中,產(chǎn)生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況: 1. 存款利息:如果一個人在銀行或其他金融機構(gòu)存入了一筆金額較大的款項,并且根據(jù)存款利率計算,該款項產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息:如果一個人持有債券,并且根據(jù)債券利率計算,該債券產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息:如果一個人從銀行或其他金融機構(gòu)借入了一筆金額較大的貸款,并且根據(jù)貸款利率計算,該貸款產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益:如果一個人進行了一項投資,并且根據(jù)投資回報率計算,該投資產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 需要注意的是,具體情況可能因個人或企業(yè)的具體情況而有所不同。此外,利息的計算可能還受到稅收和其他相關(guān)因素的影響。因此,在實際應(yīng)用中,需要根據(jù)具體情況進行計算和分析。
?閱讀? 556
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會計循環(huán)的順序是怎樣的?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 16:10
#會計實務(wù)#
會計循環(huán)的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟: 1. 業(yè)務(wù)發(fā)生:會計循環(huán)的第一步是業(yè)務(wù)的發(fā)生,即公司進行各種經(jīng)濟活動,如購買商品、銷售產(chǎn)品、支付工資等。 2. 原始記錄:在業(yè)務(wù)發(fā)生后,會計人員需要對這些業(yè)務(wù)進行原始記錄,即將業(yè)務(wù)的相關(guān)信息記錄在會計憑證上,包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿:原始記錄完成后,會計人員將這些憑證上的信息按照科目進行分類,分別記錄在分類賬簿上,如現(xiàn)金賬戶、應(yīng)收賬戶等。 4. 分戶賬簿:在分類賬簿完成后,會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進行細分,記錄在分戶賬簿上,如現(xiàn)金賬戶可以細分為現(xiàn)金收入賬戶、現(xiàn)金支出賬戶等。 5. 試算平衡:在分戶賬簿完成后,會計人員需要進行試算平衡,即將各個科目的借貸方金額進行加總,確保借方和貸方的金額相等,以驗證賬簿的準確性。 6. 調(diào)整記錄:在試算平衡完成后,會計人員需要進行調(diào)整記錄,即對一些特殊情況進行調(diào)整,如計提折舊、調(diào)整預(yù)付款等。 7. 編制財務(wù)報表:最后一步是根據(jù)分類賬簿和分戶賬簿的信息,編制財務(wù)報表,如資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。 這些步驟構(gòu)成了會計循環(huán)的基本順序,通過這個循環(huán),會計人員可以及時準確地記錄和報告公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
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報銷辦公費用的會計分錄中,應(yīng)該如何記錄相關(guān)的稅務(wù)和發(fā)票信息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:05
#會計實務(wù)#
報銷辦公費用的會計分錄中,應(yīng)該記錄相關(guān)的稅務(wù)和發(fā)票信息。具體操作如下: 1. 假設(shè)公司報銷了1000元的辦公費用,其中包括200元的增值稅。首先,需要記錄辦公費用的會計分錄,假設(shè)辦公費用科目為“費用”: 借:費用 1000元 貸:銀行存款 1000元 2. 接下來,需要記錄增值稅的會計分錄,假設(shè)增值稅科目為“應(yīng)交稅費”: 借:費用 200元 貸:應(yīng)交稅費 200元 3. 在記錄發(fā)票信息時,可以創(chuàng)建一個“發(fā)票登記簿”或者使用會計軟件進行記錄。發(fā)票登記簿中應(yīng)包括以下內(nèi)容: - 發(fā)票號碼 - 發(fā)票日期 - 開票單位名稱 - 發(fā)票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發(fā)票登記簿中記錄該筆辦公費用的發(fā)票信息,包括發(fā)票號碼、發(fā)票日期、開票單位名稱、發(fā)票金額、稅率和稅額。 通過以上操作,可以準確記錄辦公費用的會計分錄,并記錄相關(guān)的稅務(wù)和發(fā)票信息,以便后續(xù)的核算和報稅工作。
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補交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務(wù)影響是什么?
李老師
??|
提問時間:12/04 16:02
#會計實務(wù)#
補交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務(wù)影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 1. 財務(wù)成本增加:補交以前的增值稅意味著企業(yè)需要支付額外的稅款,這將增加企業(yè)的財務(wù)成本。企業(yè)需要計算并支付補交的增值稅,這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大:補交增值稅會導(dǎo)致企業(yè)的資金流出增加,對企業(yè)的資金流動性造成一定壓力。企業(yè)可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款,這可能會對企業(yè)的經(jīng)營活動和發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。 3. 利潤減少:補交增值稅將減少企業(yè)的凈利潤。增值稅是一種間接稅,企業(yè)需要將稅款轉(zhuǎn)嫁給消費者,這可能會導(dǎo)致產(chǎn)品價格上漲,影響銷售和利潤。此外,增值稅是按照銷售額計算,對于小規(guī)模企業(yè)來說,可能會對其利潤率產(chǎn)生較大的影響。 4. 稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險增加:補交增值稅意味著企業(yè)之前存在稅務(wù)合規(guī)問題,這可能會導(dǎo)致企業(yè)面臨一定的稅務(wù)風(fēng)險。企業(yè)需要加強稅務(wù)合規(guī)管理,避免再次出現(xiàn)類似的問題。 總體而言,補交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務(wù)影響是負面的。企業(yè)需要承擔(dān)額外的財務(wù)成本和資金壓力,利潤可能會減少,同時還需要加強稅務(wù)合規(guī)管理,以降低稅務(wù)風(fēng)險。
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不可抵扣的進項稅對企業(yè)的財務(wù)狀況和利潤有什么影響?
秦老師
??|
提問時間:12/04 15:55
#會計實務(wù)#
不可抵扣的進項稅是指企業(yè)在購買商品或接受服務(wù)時支付的增值稅,但無法通過銷售商品或提供服務(wù)來抵扣的稅額。這種情況可能發(fā)生在企業(yè)購買非增值稅稅率的商品或服務(wù),或者購買用于非增值稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)的商品或服務(wù)時。 不可抵扣的進項稅對企業(yè)的財務(wù)狀況和利潤有以下影響: 1. 成本增加:不可抵扣的進項稅將增加企業(yè)的成本,因為企業(yè)無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導(dǎo)致企業(yè)的凈利潤減少。 2. 現(xiàn)金流壓力:企業(yè)需要在購買商品或接受服務(wù)時支付增值稅,但無法通過銷售來獲得相應(yīng)的抵扣。這將增加企業(yè)的現(xiàn)金流壓力,尤其是對于資金狀況較為緊張的企業(yè)來說。 3. 資金利用效率下降:不可抵扣的進項稅會導(dǎo)致企業(yè)的資金利用效率下降。企業(yè)需要支付的進項稅無法通過銷售來抵扣,這意味著企業(yè)的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上,而無法用于其他投資或經(jīng)營活動。 4. 稅務(wù)成本增加:不可抵扣的進項稅需要在企業(yè)的納稅申報中進行記錄和報告,增加了企業(yè)的稅務(wù)成本。企業(yè)需要確保準確計算和申報不可抵扣的進項稅,以避免稅務(wù)風(fēng)險。 綜上所述,不可抵扣的進項稅對企業(yè)的財務(wù)狀況和利潤產(chǎn)生負面影響,增加了成本和現(xiàn)金流壓力,降低了資金利用效率,并增加了稅務(wù)成本。企業(yè)應(yīng)該合理規(guī)劃和管理進項稅,以減少對企業(yè)的不利影響。
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補交上一年度增值稅的會計憑證應(yīng)該如何處理?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:46
#會計實務(wù)#
補交上一年度增值稅的會計憑證處理如下: 1. 在記賬憑證中,增加一張“補交增值稅憑證”,記載補交的增值稅金額和相關(guān)信息。 2. 在借方列賬戶為“應(yīng)交稅費”(或類似科目),表示應(yīng)交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”(或類似科目),表示支付補交增值稅的金額。 4. 根據(jù)實際情況,可能還需要在其他科目中進行相應(yīng)的借貸方記賬。 需要注意的是,補交增值稅的會計憑證應(yīng)當(dāng)與原始的增值稅憑證相對應(yīng),并在憑證號碼上進行標注,以便于審計和核對。此外,補交增值稅的會計憑證應(yīng)當(dāng)及時處理,并在會計賬簿中進行記錄,以確保賬務(wù)的準確性和完整性。
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原始憑證填制的基本步驟是什么?
周老師
??|
提問時間:12/04 15:44
#會計實務(wù)#
填制原始憑證的基本步驟如下: 1. 登記憑證號碼:為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼,以便于后續(xù)的查找和核對。 2. 填寫憑證日期:憑證日期應(yīng)準確反映交易發(fā)生的日期。 3. 填寫摘要:摘要應(yīng)簡明扼要地描述交易的性質(zhì)和內(nèi)容,以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目:根據(jù)交易的性質(zhì)和內(nèi)容,確定應(yīng)借方和貸方的科目,并填寫在相應(yīng)的欄位中。 5. 填寫金額:根據(jù)交易的金額,將借方和貸方的金額填寫在相應(yīng)的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人:填寫制證人和審核人的姓名,以便于后續(xù)的追責(zé)和核對。 7. 核對憑證:核對憑證的填寫是否準確,借貸方金額是否平衡,摘要是否清晰明了。 8. 簽字:在憑證上簽字確認填制無誤。 以上是填制原始憑證的基本步驟,按照這些步驟進行填寫可以確保憑證的準確性和可靠性。
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