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電梯按照開票稅率是多少?是否存在6%情況,
宋生老師
??|
提問時間:04/09 09:16
#稅務(wù)#
你好,日常維護一般納稅人有6%的,其他的安裝之類的9%。
?閱讀? 31
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酒店客房用品的采購和日常食材的采購需要繳納印花稅嗎?如果繳納按含稅金額填報嗎
文文老師
??|
提問時間:04/09 09:15
#稅務(wù)#
需要的,按不含稅價填報
?閱讀? 71
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老師,小規(guī)模納稅人匯算清繳2024年,我們2025年第一季度是虧損的,那要看2024年是否虧損,是不是直接看2024年最后一個季度的利潤表就可以了!
宋生老師
??|
提問時間:04/09 09:15
#稅務(wù)#
你好,是的。就是這樣看。
?閱讀? 39
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老師,你好我們是一般納稅人簡易計征3個點交稅,銷售二手車,不開發(fā)票,我們申報未開票收入,減稅代碼是這個嗎
文文老師
??|
提問時間:04/09 09:15
#稅務(wù)#
你好,沒有看到相關(guān)截圖信息
?閱讀? 16
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公司名稱變更了,但是銀行賬戶名稱因為銀行審批流程慢,一直還沒變更好,此時收外匯的話,會不會因為收款賬戶名稱不一致影響出口退稅呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 09:14
#稅務(wù)#
你好,這個不影響的了。一般只要稅號沒變就沒問題。
?閱讀? 49
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老師好,我們是建筑總承包單位,施工過程中業(yè)主給我們代付的材料款發(fā)票供貨商開給了業(yè)主,法院判決業(yè)主代付的材料款從工程款里扣除。但是業(yè)主現(xiàn)在拒絕給我們提供代買的材料發(fā)票?我可以跟稅務(wù)局舉報業(yè)主雙重收票嗎,不但收取了我們開具的工程款服務(wù)發(fā)票還收取了給我們代買的材料發(fā)票
樸老師
??|
提問時間:04/09 09:13
#稅務(wù)#
不建議直接舉報業(yè)主雙重收票,因為在 “甲供材” 模式下,業(yè)主代付材料款,供應(yīng)商將發(fā)票開給業(yè)主是常見做法,不屬于典型的違規(guī)行為。 如果業(yè)主拒絕提供代買材料的發(fā)票,你可以先與業(yè)主溝通協(xié)商,強調(diào)發(fā)票對公司財務(wù)核算和稅務(wù)申報的重要性;若協(xié)商無果,可依據(jù)法院判決和合同條款,通過法律途徑要求業(yè)主履行提供發(fā)票或協(xié)助解決稅務(wù)問題的義務(wù)。
?閱讀? 23
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25年1月申報24年第四季度報表時用的是未審計之前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在24年的審計報表出來了,因?qū)徲嬚{(diào)賬,導致資產(chǎn)負債表和利潤表與之前申報的有出入,而且25年在申報第一季度報表時,資產(chǎn)負債表年初余額也與審計之后的金額不一致,這該怎么處理
郭老師
??|
提問時間:04/09 09:13
#稅務(wù)#
你好,他審計出來的,你是反結(jié)賬修改的還是怎么了?
?閱讀? 34
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代收代付汽車銷售虧損的賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時間:04/09 09:12
#稅務(wù)#
你好,你現(xiàn)在具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?因為要做賬務(wù)處理,必須要有具體明確的業(yè)務(wù)才能做。
?閱讀? 66
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你好,老師,就是每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益,是申報完稅以后還是怎么樣。因為,我大概算了一下我的進項,銷項。這個月有多的留底稅額,這個月應(yīng)該怎么做分錄,還沒申報現(xiàn)在,我也還沒結(jié)轉(zhuǎn)損益
宋生老師
??|
提問時間:04/09 09:11
#稅務(wù)#
你好,這個你只要看你自己需要交多少稅,然后就做對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)就好了。是所有憑證都做完之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
?閱讀? 13
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小規(guī)模納稅人收餐費怎么做賬,未支付,兩個月之后對公轉(zhuǎn)賬的
宋生老師
??|
提問時間:04/09 09:06
#稅務(wù)#
你好,你們本身是提供餐飲服務(wù)的嗎?
?閱讀? 37
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老師,我們是廣告公司,以前年度還經(jīng)營駕校廣告的時候,有一批車子的座椅套給客戶印廣告用的,之前的會計把這批座椅套放在了庫存商品里面,由于我們已經(jīng)很多年沒有這項業(yè)務(wù)了,我們現(xiàn)在想把這批座椅套低價處理了,我們是小規(guī)模,我報稅的時候按未開票收入記入貨物及勞務(wù)申報?這個需要報備專管員不?我們主要是銷售服務(wù)的平時
郭老師
??|
提問時間:04/09 09:05
#稅務(wù)#
你好,貨物及勞務(wù)申報里面不需要的。
?閱讀? 10
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如果我公司沒有汽車,但是出差人員開了很多加油發(fā)票到公司,這個情況怎么處理?有什么風險,有什么好的辦法。
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/09 09:02
#稅務(wù)#
那個建議造工資表車補,沒法直接報銷
?閱讀? 10
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老師,公司一個股東以公司名義向銀行貸的款,理由是因為用于公司經(jīng)營,銀行已經(jīng)打款到廠家賬戶上了,廠家也把款子退給我們了,相當于這個款已經(jīng)給股東,股東用自己銀行賬戶已經(jīng)在還利息,目前還沒有還本金,這樣的業(yè)務(wù)前后都怎么做賬呢?
東老師
??|
提問時間:04/09 08:52
#稅務(wù)#
您好,你們借款,借應(yīng)付賬款 貸短期借款
?閱讀? 42
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老師,賣公司車輛,增值稅按什么稅率走,申報表填在那一欄
宋生老師
??|
提問時間:04/09 08:51
#稅務(wù)#
你好,這個要看你當時買進來的時候有沒有抵扣進項的?如果有的話就是按照13%跟一般的貨物銷售是一樣的。
?閱讀? 27
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老板個人找銀行借的經(jīng)營貸款,款打到個人賬戶,再轉(zhuǎn)到公司,貸款利息公司可以用來抵稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/09 08:48
#稅務(wù)#
你好,個人貸款的話是沒辦法的。
?閱讀? 29
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外貿(mào)公司財務(wù)報表應(yīng)交稅費借方余額能不能填負數(shù),還是必須填到其他流動資產(chǎn),如果填負數(shù)就資產(chǎn)不超5000萬,可以是小微企業(yè)
郭老師
??|
提問時間:04/09 08:45
#稅務(wù)#
你好,需要充分重分類到其他流動資產(chǎn),這個重分類是正確的。如果你這個應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù),有風險的,你可以按照填寫負數(shù)的來申報。不能保證肯定沒有問題。
?閱讀? 9
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836462.99元的工程類合同,異地施工,預(yù)繳2%的稅款,增值稅和所得稅怎么算呢
樸老師
??|
提問時間:04/09 08:45
#稅務(wù)#
一般計稅方法 計算原理:一般計稅方法下,預(yù)繳增值稅的計算公式為:應(yīng)預(yù)繳稅款 = 全部價款和價外費用 ÷(1 + 適用稅率)×2% 。目前建筑服務(wù)的增值稅適用稅率為 9%。 計算過程: 將合同金額 836462.99 元代入公式,應(yīng)預(yù)繳增值稅 = 836462.99÷(1 + 9%)×2% =836462.99÷1.09×0.02 =767400×0.02 =15348(元) 先計算不含稅收入,不含稅收入 = 836462.99÷(1 + 9%)=767400(元) 應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅 = 767400×0.2% = 1534.8(元)
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公司基建期時間比較長,費用類暫時都放入長期待攤里面了,匯算清繳時,職工薪酬,業(yè)務(wù)招待要填嗎,沒有收入都要納稅調(diào)增
宋生老師
??|
提問時間:04/09 08:42
#稅務(wù)#
你好,是的是需要調(diào)整。
?閱讀? 8
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申請發(fā)票額度,稅務(wù)局的人讓我們這個月起工資買社保的才列工資,不買的人不能做工資成本,需要開發(fā)票,我們是建筑企業(yè),這個怎么辦??
宋生老師
??|
提問時間:04/09 08:42
#稅務(wù)#
你好,這個是很正常的呀,你可以找勞務(wù)公司給你開票?;蛘呷绻莻€人給你們提供勞務(wù),需要他自己去代開。
?閱讀? 12
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購買財務(wù)軟件簽的電子合同需要交印花稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/09 08:37
#稅務(wù)#
是的,對的,需要繳納印花稅。
?閱讀? 208
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我的問題是,農(nóng)牧業(yè)科技公司,公司從種子公司購買的瓜子種子是免稅的,回來種植瓜子,然后進行加工生產(chǎn)在賣,購買種子回來時免稅發(fā)票,銷售外加工的瓜子時候不免稅,我買種子的免稅發(fā)票不可以可以抵扣嗎???
郭老師
??|
提問時間:04/09 08:37
#稅務(wù)#
一般納稅人購買免稅種子是不能直接抵扣增值稅的
?閱讀? 46
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請問個體工商戶上報收入,是普票的開票金額還是開票金額減去稅額金額?
郭老師
??|
提問時間:04/09 08:36
#稅務(wù)#
你好,開票金額減去稅額 按照不含增值稅的金額。
?閱讀? 16
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口腔醫(yī)院購入的牙齒矯治器,登士柏隱形義齒基托,滬鴿凱豐牙計入什么科目
鄒老師
??|
提問時間:04/09 08:36
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)你的描述,是計入 庫存商品 科目核算
?閱讀? 16
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/09 08:34
#稅務(wù)#
同學你好。我給你解答
?閱讀? 32
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/09 08:32
#稅務(wù)#
同學你好。我給你解答
?閱讀? 39
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
陳娟娟老師
??|
提問時間:04/09 08:30
#稅務(wù)#
您好,沖賬影響當月?lián)p益哦
?閱讀? 7
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企業(yè)24年9月份成立,9月份資產(chǎn)總額是950 12月份的資產(chǎn)總額是2620695.2 企業(yè)所得稅匯算后資產(chǎn)總額算下來是655648.8 對不對,資產(chǎn)總額單位是萬元,是填65.56萬,還是65.57萬
宋生老師
??|
提問時間:04/09 08:28
#稅務(wù)#
你好這個是填65.56的金額。
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小規(guī)模納稅人報匯算清繳,財務(wù)報表是不是直接看2024年第四季度的資產(chǎn)負債表和利潤表就可以了
暖暖老師
??|
提問時間:04/09 08:22
#稅務(wù)#
你好是,年報就是2024年1元月的財務(wù)數(shù)據(jù)
?閱讀? 27
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老師,收到一家餐飲店開具的餐費發(fā)票,對方是小規(guī)模納稅人,發(fā)票上的稅率是1%,這個是合規(guī)的嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/09 08:21
#稅務(wù)#
這種情況是合規(guī)的。 根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(2023 年第 1 號)規(guī)定,自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,增值稅小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1% 征收率征收增值稅。同時,《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項的公告》(2023 年第 1 號)第五條規(guī)定,小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,適用減按 1% 征收率征收增值稅政策的,應(yīng)按照 1% 征收率開具增值稅發(fā)票。 所以,如果該餐飲店在上述政策執(zhí)行期間開具的餐費發(fā)票,稅率為 1% 是符合規(guī)定的
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老師,企業(yè)開不了電票查了說是負面清單**異常經(jīng)營目錄,查了一圈發(fā)現(xiàn)沒有申報24年的殘保金,會是這個原因造成的嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/09 08:20
#稅務(wù)#
你好,這個概率不是很大,因為殘保金有的地方并沒有到申報期。除非你那邊本期申報里面已經(jīng)出現(xiàn)了,但是你沒有申報,不然的話應(yīng)該不是這個原因。
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