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個(gè)稅匯算清繳截止日期是多會(huì)呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:26
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是到6月底結(jié)束的
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老師,您好!25年匯算清繳退回了所得稅,我做了一個(gè)分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,月底還需要做其它分錄嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:26
#稅務(wù)#
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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老師,你好,我退回公帳,扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi),入哪個(gè)科目,只接公司得,不用付給報(bào)稅財(cái)務(wù)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:26
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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投資的一家股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人,虧損20萬(wàn),年報(bào)投資收益明細(xì)表怎么填,
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:25
#稅務(wù)#
找到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目:在投資收益明細(xì)表中,找到與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的項(xiàng)目欄次。一般會(huì)有專(zhuān)門(mén)的 “股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益(損失以 “-” 號(hào)填列)” 或類(lèi)似表述的欄目。 填寫(xiě)金額:在該欄目中填寫(xiě)虧損金額 “-20 萬(wàn)”。注意,這里的金額應(yīng)以負(fù)數(shù)形式表示虧損。 填寫(xiě)其他相關(guān)信息:根據(jù)表格的要求,可能還需要填寫(xiě)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體信息,如被投資單位名稱(chēng)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、股權(quán)初始投資成本、轉(zhuǎn)讓價(jià)款等
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老師,增值稅一般納稅人申報(bào)表,25欄和30欄數(shù)字不一樣,25欄期初未繳稅額2656.48元,30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額0元,30欄的數(shù)字要調(diào)整嗎,我上個(gè)月零申報(bào)。還是不用管?
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:25
#稅務(wù)#
你好,不用管,那是系統(tǒng)自己計(jì)算的,因?yàn)楝F(xiàn)在是4月,但是申報(bào)的是3月的,所以30欄那是0.
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紅薯給屬于免稅產(chǎn)品?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:22
#稅務(wù)#
銷(xiāo)售自產(chǎn)的屬于免稅
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老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要自己報(bào)稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:22
#稅務(wù)#
定期定額戶(hù)通常是需要申報(bào)的,不過(guò)存在一些特殊情況。具體如下: - 實(shí)行簡(jiǎn)易申報(bào)的情況:如果定期定額戶(hù)被認(rèn)定為簡(jiǎn)易申報(bào)方式,在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi),通過(guò)財(cái)稅庫(kù)銀電子繳稅系統(tǒng)批量扣稅或委托銀行扣繳核定稅款的,當(dāng)期可不辦理申報(bào)手續(xù),實(shí)行以繳代報(bào)。但如果出現(xiàn)不適用簡(jiǎn)易申報(bào)的情形,如未簽署三方協(xié)議不能簡(jiǎn)易申報(bào)、簡(jiǎn)易申報(bào)失敗等,就應(yīng)按照稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理申報(bào)納稅手續(xù)。 - 未達(dá)起征點(diǎn)雙定戶(hù)達(dá)到起征點(diǎn)后:原本未達(dá)起征點(diǎn)的定期定額戶(hù),當(dāng)達(dá)到起征點(diǎn)后,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理申報(bào)納稅手續(xù)。 - 超定額申報(bào)的情況:定期定額戶(hù)當(dāng)期發(fā)生的經(jīng)營(yíng)額、所得額超過(guò)定額一定幅度的,應(yīng)當(dāng)在法律、行政法規(guī)規(guī)定的申報(bào)期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)并繳清稅款。具體幅度由省稅務(wù)機(jī)關(guān)確定。此外,定額與發(fā)票開(kāi)具金額或稅控收款機(jī)記錄數(shù)據(jù)比對(duì)后,超過(guò)定額的經(jīng)營(yíng)額、所得額所應(yīng)繳納的稅款,也需向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。 - 在核定經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)外經(jīng)營(yíng):定期定額戶(hù)在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定定額的經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)以外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所應(yīng)繳納的稅款,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)納稅事宜。
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之前預(yù)交企業(yè)所得稅5000多,去年虧了很多,今年匯算清繳后,預(yù)交部分能退么?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:20
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)可以退的
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老師,股東投資款,印花稅在次年一月份申報(bào)吧
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:17
#稅務(wù)#
你好,正規(guī)操作是收到投資款 次月 15日之前申報(bào)
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老師你好去的走逃異常憑證,這個(gè)是哪里的原因,我是供給建筑公司的,我們開(kāi)票給建筑公司的,那稅務(wù)局為啥要我提供材料采購(gòu)等信息,他說(shuō)要詳細(xì)描述該業(yè)務(wù)雙方,是描述我們公司跟建筑公司嗎,還是描述我們的供應(yīng)商和建筑公司
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:15
#稅務(wù)#
取得走逃異常憑證原因 走逃異常憑證來(lái)自走逃(失聯(lián))企業(yè),這類(lèi)企業(yè)不履行涉稅義務(wù)且脫離監(jiān)管。當(dāng)走逃企業(yè)存在進(jìn)銷(xiāo)貨物名稱(chēng)嚴(yán)重背離、無(wú)實(shí)際生產(chǎn)加工能力、能耗與銷(xiāo)售不符、購(gòu)進(jìn)貨物無(wú)法對(duì)應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售且無(wú)委托加工、直接失蹤不申報(bào)、虛假申報(bào)等情況時(shí),其對(duì)應(yīng)屬期開(kāi)具的發(fā)票會(huì)被列為異常憑證。 稅務(wù)局要求提供信息原因及描述對(duì)象 稅務(wù)局要求提供材料采購(gòu)等信息是為核實(shí)業(yè)務(wù)真實(shí)性,判斷取得發(fā)票能否抵扣。你需要詳細(xì)描述你公司與建筑公司之間的業(yè)務(wù),包括采購(gòu)合同、出入庫(kù)單據(jù)、運(yùn)輸憑證、資金流向等方面,以此證明業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生。
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老師,餐飲公司從批發(fā)商貿(mào)公司采購(gòu)食材,如果該批發(fā)商貿(mào)公司是采用 公司十農(nóng)戶(hù) 經(jīng)營(yíng)模式,開(kāi)進(jìn)來(lái)的農(nóng)副產(chǎn)品是普票,是不是也可以按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:13
#稅務(wù)#
你好,自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅普通發(fā)票才可以按照9%抵扣。
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老師好,公司員工報(bào)銷(xiāo)的餐飲費(fèi),加油費(fèi)過(guò)路費(fèi)這些有沒(méi)有上線,稅務(wù)抵扣的標(biāo)準(zhǔn)是多少?還有其他費(fèi)用,請(qǐng)幫我發(fā)一份詳細(xì)的期間費(fèi)用規(guī)定。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:12
#稅務(wù)#
餐飲費(fèi) 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi) 如果是公司車(chē)輛發(fā)生的加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi),取得合法有效憑證,可在企業(yè)所得稅前據(jù)實(shí)扣除。若是私車(chē)公用,在簽訂租賃合同并取得車(chē)輛租賃發(fā)票的情況下,其發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出,可憑合法有效憑證在企業(yè)所得稅前扣除。
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老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人營(yíng)業(yè)外收入的增值稅填寫(xiě)在哪項(xiàng)呢?月銷(xiāo)量超30萬(wàn),全交稅,是不是開(kāi)普票收入第三欄,無(wú)票+開(kāi)票收入+營(yíng)業(yè)外收入全部填第一欄,那這樣增值稅填報(bào)的收入就和財(cái)報(bào)的收入不一致了
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不是,增值稅申報(bào)表填在11欄里面
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公司購(gòu)買(mǎi)辦公用品需要繳納印花稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:10
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,需要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅。如果是從個(gè)人或者是個(gè)體戶(hù)那邊購(gòu)買(mǎi)的,不用。
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老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)申報(bào)個(gè)稅工資怎么做賬,需要兩套賬?一個(gè)是異地的,一個(gè)是注冊(cè)地的嗎,異地跨區(qū)申報(bào)的個(gè)稅只能入異地成本
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:08
#稅務(wù)#
他在一個(gè)賬套里面就可以 你在異地申報(bào)的,這也屬于你單位的業(yè)務(wù)一塊做進(jìn)來(lái)就行
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老師。小規(guī)模公司,去年10-12月工資沒(méi)有計(jì)提,今年帳怎么處理呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:08
#稅務(wù)#
借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬
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老師 我上個(gè)月做的外經(jīng)證金額是開(kāi)票金額 但是沒(méi)有反饋 同一項(xiàng)目 這個(gè)月又開(kāi)票呢 需要重新提交交外經(jīng)證嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:08
#稅務(wù)#
你好,是一個(gè)合同的嗎?是一個(gè)合同的,繼續(xù)在這里面交就行,不用打章。
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請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),勞務(wù)報(bào)酬報(bào)的是累計(jì)扣除還是非累計(jì)扣除?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:07
#稅務(wù)#
你好,選擇這個(gè)非累計(jì)扣除就可以
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請(qǐng)問(wèn)一下,匯算清繳時(shí),每個(gè)公司都會(huì)經(jīng)過(guò)稅務(wù)稽查嗎?檢查費(fèi)用是否可以在稅前扣除?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:05
#稅務(wù)#
不會(huì),都經(jīng)過(guò)稅務(wù)稽查,稅局會(huì)忙不過(guò)來(lái)
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每個(gè)月需要計(jì)提社保費(fèi)用,是只計(jì)提公司部分社保嗎?分錄怎么寫(xiě)
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:05
#稅務(wù)#
您好,社保每月計(jì)提時(shí),公司部分和個(gè)人部分都要提 。 計(jì)提分錄: 借:管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門(mén)確定) 應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(公司部分 ) 其他應(yīng)付款 —— 代扣代繳社保費(fèi)(個(gè)人部分 ) 實(shí)際繳納社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(公司部分 ) 其他應(yīng)付款 —— 代扣代繳社保費(fèi)(個(gè)人部分 ) 貸:銀行存款
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老師我想咨詢(xún)下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè),假設(shè)我是1月征期抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,然后3月份負(fù)數(shù)發(fā)票,那我申報(bào)增值稅是在3月征期去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是說(shuō)更正1月份的增值稅申報(bào)表1月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:04
#稅務(wù)#
在 3 月征期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告》規(guī)定,購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。所以,1 月征期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,3 月份取得負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)在 3 月所屬期的增值稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而不需要更正 1 月份的增值稅申報(bào)表。
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老師,異地預(yù)交稅金,3月所屬期,4月初才交稅,請(qǐng)問(wèn)3月稅金怎么做分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:04
#稅務(wù)#
計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加(如印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加等) 具體金額根據(jù)實(shí)際應(yīng)繳納的稅種和稅率計(jì)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交印花稅等 預(yù)繳時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅(如果是一般納稅人預(yù)繳增值稅) 按實(shí)際預(yù)繳的增值稅金額填寫(xiě) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交印花稅等(如果有印花稅等其他稅金預(yù)繳) 按實(shí)際預(yù)繳的其他稅金金額填寫(xiě) 貸:銀行存款 在 4 月初實(shí)際交稅時(shí),如果與 3 月計(jì)提和預(yù)繳的金額一致,一般不需要再做額外的分錄
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老師好,小規(guī)模公司把二手車(chē)賣(mài)給個(gè)人,只有二手交易市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票,公司沒(méi)有另外給個(gè)人開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候填在哪里呀?謝謝老師
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:03
#稅務(wù)#
30萬(wàn)以?xún)?nèi)在第10行,超過(guò)的在上面的銷(xiāo)售固定資產(chǎn)里面。
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公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),想減資到100萬(wàn),現(xiàn)在4月的資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額有167萬(wàn),等比例減資,3個(gè)自然人股東,會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:01
#稅務(wù)#
你好,不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅的
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餐飲行業(yè)小規(guī)模納稅人 取的液化氣發(fā)票怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:55
#稅務(wù)#
那個(gè)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收據(jù)可以做賬嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:54
#稅務(wù)#
你好,收據(jù)是可以做賬的,沒(méi)問(wèn)題
?閱讀? 16
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應(yīng)納稅所得額是什么意思請(qǐng)問(wèn)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:54
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅所得額就是計(jì)算所得稅的依據(jù),即應(yīng)納稅所得額*稅率就是交的企業(yè)所得稅
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去年的那些暫估的票可以開(kāi)專(zhuān)票,抵今年的增值稅嗎?
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:49
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在增值稅的抵扣已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間限制了,可以根據(jù)自身需要,任何時(shí)間都可以抵扣的。
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老師,我問(wèn)下小規(guī)模的企業(yè)匯算清繳退稅和補(bǔ)稅分別怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:48
#稅務(wù)#
如果是小企業(yè),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)稅的,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅, 借,應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
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個(gè)體工商戶(hù)上個(gè)月開(kāi)了一張發(fā)票,這個(gè)月需要報(bào)稅嗎
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:48
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體戶(hù)是核定的還是查賬的,這個(gè)月是季報(bào),正常應(yīng)該申報(bào)稅。
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