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你好老師 1月份有做賬以前年度損益調(diào)整,那申報一季度的財務(wù)報表,年初余額需要加上年度損益調(diào)整部分金額嗎
文文老師
??|
提問時間:04/11 11:25
#稅務(wù)#
年初余額需要加上年度損益調(diào)整部分金額
?閱讀? 40
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我的個體工商戶,現(xiàn)在變查賬征收了,需要申報個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/11 11:21
#稅務(wù)#
現(xiàn)在變查賬征收了,需要申報經(jīng)營所得個稅
?閱讀? 19
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開出去的是現(xiàn)代服務(wù)*市場推廣費出去,要開什么進(jìn)來才算她的成本呢
文文老師
??|
提問時間:04/11 11:21
#稅務(wù)#
可以開進(jìn)推廣費進(jìn)來
?閱讀? 35
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老師,您好,銷票先出去,現(xiàn)在要暫估未來的工資,我暫估的這些工資能先結(jié)轉(zhuǎn)成本抵扣所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/11 11:20
#稅務(wù)#
工資能先結(jié)轉(zhuǎn)成本抵扣所得稅
?閱讀? 19
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個體戶可以開建筑服務(wù)這個大類嗎
文文老師
??|
提問時間:04/11 11:19
#稅務(wù)#
個體戶可以開建筑服務(wù)這個大類。
?閱讀? 31
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老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以彌補以前年度虧損嗎?可以彌補前五年的虧損嗎?還是只能彌補上一年的虧損呢?
文文老師
??|
提問時間:04/11 11:18
#稅務(wù)#
先完成24年度匯算,才能帶出虧損額
?閱讀? 229
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電子稅務(wù)局一般納稅人登記表在哪找
宋生老師
??|
提問時間:04/11 11:18
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在沒有這個表了呀,你直接在電子稅務(wù)局申請就可以。
?閱讀? 20
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老師企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整后補退稅0,可以嗎?利潤表是虧損3萬,因為上半年盈利,下半年虧損了,不敢退稅怕查賬。
郭老師
??|
提問時間:04/11 11:18
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 21
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老師你好,籌建期的利息收入計入什么科目,是公戶里面有錢每個季度的利息收入。
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/11 11:15
#稅務(wù)#
你們籌備期很長》要跨年?
?閱讀? 24
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老師,個人所得稅上的工資總額是不是要和公章上付的工資一致?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/11 11:13
#稅務(wù)#
不一定的哈,可能申報的收入大于工資
?閱讀? 18
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老師請問下我們是物業(yè)公司,地面停車衛(wèi)生費和小區(qū)做廣告的宣傳的費用我們做的收入,但住建局來公司檢查說不能做物業(yè)公司的收入,我們應(yīng)該怎樣調(diào)整?
宋生老師
??|
提問時間:04/11 11:12
#稅務(wù)#
你好,這個你開了發(fā)票給對方嗎
?閱讀? 18
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老師,每個月計提工資是按實發(fā)工資計提,還是應(yīng)發(fā)工資計提?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/11 11:12
#稅務(wù)#
您好,是按應(yīng)發(fā)工資計提的
?閱讀? 23
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老師,未開票收入開票后申報增值稅時,開具專用發(fā)票欄 填寫 銷售額+銷項稅額時 比如:本月正常開具發(fā)票10萬,未開票收入重新開票2萬。在開具發(fā)票欄填寫銷售額12萬。 在未開具發(fā)票欄銷售額填 -2萬。對嗎?
小愛老師
??|
提問時間:04/11 11:10
#稅務(wù)#
您好,一般這10萬是包含2萬的,開具專用發(fā)票欄填寫你本月實際開的10萬(可以從開具發(fā)票系統(tǒng)查詢的看是不是10萬),未開具發(fā)票填寫-2
?閱讀? 37
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老師,請問一下假如我是小規(guī)模納稅人開一個點的專票和一般納稅人開13個點的專票,這兩種情況下分別后面我需要總繳納多少個稅點呀?怎么算呢?
樸老師
??|
提問時間:04/11 11:08
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人 增值稅:按含稅銷售額 ÷(1 + 1%)×1% 計算。 附加稅:以增值稅稅額為依據(jù),按(7% + 3% + 2%)×50% 計算(假設(shè)城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%)。 企業(yè)所得稅:小型微利企業(yè)年應(yīng)稅所得額不超 300 萬元按 5%,超 300 萬元按 25%,非小型微利企業(yè)一般按 25%。 一般納稅人 增值稅:應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額,銷項稅額 = 不含稅銷售額 ×13%。 附加稅:以增值稅稅額為依據(jù),按(7% + 3% + 2%)計算(假設(shè)城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%)。 企業(yè)所得稅:一般稅率 25%,符合優(yōu)惠政策可享受優(yōu)惠稅率。
?閱讀? 40
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老師中午好,A公司委托B公加工產(chǎn)品,B公司把產(chǎn)品委托給C公司加工,B公司無法付款C公司,導(dǎo)致A公司無法獲取產(chǎn)品,請問A公司是否可以與B約定委托A公司付款給C公司,C公司開票給A公司呢
小正老師
??|
提問時間:04/11 11:06
#稅務(wù)#
你好,可以簽訂三方協(xié)議明確委托付款關(guān)系 協(xié)議內(nèi)容:A、B、C簽訂協(xié)議,約定A代B支付加工費給C,C根據(jù)實際加工服務(wù)向B開票,B再向A開票或者由B直接委托C向A開票,做到合同、資金、發(fā)票三流一致,規(guī)避虛開的風(fēng)險
?閱讀? 42
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所得稅申報,研發(fā)費用哪個季度能用?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/11 11:04
#稅務(wù)#
一般是第3季度開始申報
?閱讀? 13
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老師,工會經(jīng)費一定要按實際工資申報嗎,可以只報一部分嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/11 11:02
#稅務(wù)#
是,工會經(jīng)費一定要按實際工資申報
?閱讀? 13
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老師,我們是建筑公司開發(fā)票都是開的建筑服務(wù),有個項目清工分包給另一個建筑公司,他們給我們開建筑服務(wù)也是合理的吧?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/11 11:00
#稅務(wù)#
是的,那個是合理的哈
?閱讀? 19
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老師好,一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),開了普票出去,對方拿著公司開的這張發(fā)票去二手交易市場開了一張無稅率的二手車銷售發(fā)票,但是這是同一筆交易,申報時候增值稅表時候,公司開的普票金額體現(xiàn)在了應(yīng)稅貨物銷售額里,但是那個機動車發(fā)票又體現(xiàn)在了免稅銷售額里,這樣就是增值稅表里收入多了一筆,這個需要怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:04/11 10:57
#稅務(wù)#
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)開票后出現(xiàn)申報問題,處理如下: 若按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收,先算不含稅銷售額,填在簡易計稅相應(yīng)欄次,減征稅額填在應(yīng)納稅額減征額等欄次,同時剔除二手車發(fā)票金額。 若按適用稅率 13% 計算,算好不含稅銷售額和銷項稅額,填在一般計稅相應(yīng)欄次,同樣要剔除二手車發(fā)票金額。已申報錯誤且繳稅的,聯(lián)系稅局更正;未繳稅的,直接在申報系統(tǒng)更正。
?閱讀? 15
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老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
文文老師
??|
提問時間:04/11 10:57
#稅務(wù)#
固定資產(chǎn)折舊完了,繼續(xù)使用,不賬務(wù)處理
?閱讀? 13
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老師,這個月需交購銷合同印花稅和運輸印花稅及實繳印花稅是先采集同時申報嗎?還是一個申報完再申報下一個呢?
文文老師
??|
提問時間:04/11 10:56
#稅務(wù)#
印花稅是先采集同時申報
?閱讀? 22
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老師我們是一般納稅人,有一個產(chǎn)品進(jìn)項是3%稅率,現(xiàn)在改成13%了,但是我們3%采購的還有庫存。我們現(xiàn)在開出去是按3%開還是13%開票呢
郭老師
??|
提問時間:04/11 10:56
#稅務(wù)#
你好,什么原因改成了13%?是你們放棄了簡易計稅嗎?如果是的話,13%的稅率。
?閱讀? 35
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企業(yè)繳納罰款,滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整?
宋生老師
??|
提問時間:04/11 10:55
#稅務(wù)#
你好,這個你應(yīng)該去更正匯算清繳。
?閱讀? 48
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老師您好,請問公司的簡易注銷公示期20天已經(jīng)到期了,后邊該怎么操作?
宋生老師
??|
提問時間:04/11 10:55
#稅務(wù)#
你好,這個可以直接去找工商局注銷了。本身這種沒有明確的規(guī)定,每個地方不一樣,你拿營業(yè)執(zhí)照和公章,身份證去工商局處理就行。
?閱讀? 19
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老師:法人將自有住房給公司使用,你說有租金好還是免費用好?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/11 10:53
#稅務(wù)#
您好,這個有租金好些
?閱讀? 27
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計提當(dāng)月工資,和發(fā)放上月工資,這兩個是不是加起來在利潤表中的管理費用體現(xiàn),比如發(fā)了100,計提100,報報表的時候,利潤表中的管理費用就是200,這樣正確嗎
郭老師
??|
提問時間:04/11 10:52
#稅務(wù)#
你好,不是 這個利潤表里面只是計提的。
?閱讀? 29
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出現(xiàn)這個問題是什么原因?
東老師
??|
提問時間:04/11 10:51
#稅務(wù)#
你好,出現(xiàn)什么問題了呢?看看能否幫你解決呢?
?閱讀? 32
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老師,一般個體戶一個季度需要報稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/11 10:50
#稅務(wù)#
您好,你們是查賬征收的嗎?
?閱讀? 28
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老師,你好,我們是銷售公司開的收入發(fā)票和收到的進(jìn)項材料發(fā)票,一起寫進(jìn)買賣合同印花稅總額可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/11 10:49
#稅務(wù)#
您好,是的,就是你說的這樣的
?閱讀? 17
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新辦企業(yè)網(wǎng)簽銀行代扣的三方協(xié)議失敗怎么修改
宋生老師
??|
提問時間:04/11 10:47
#稅務(wù)#
你好,他上面提示什么呢 要看是什么原因失敗
?閱讀? 16
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