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學(xué)堂老師好,企業(yè)是項(xiàng)目建設(shè)單位,建設(shè)政府投資項(xiàng)目公租房,項(xiàng)目可研批復(fù)資金來源于政府配套資金,企業(yè)收到政府撥入資金2000萬元,有兩個(gè)問題請(qǐng)教老師:?jiǎn)栴}一:企業(yè)會(huì)計(jì)核算是按《政府補(bǔ)助》的與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助核算嗎?問題二:直接由政府撥入的2000萬元,企業(yè)所得稅是按征稅收入還是不征稅收入確認(rèn)?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:01/27 20:19
#稅務(wù)師#
您好,1,不是按資產(chǎn),我們沒形成資產(chǎn),是收益相關(guān) 2 征稅收入,不征稅收入是要符合以下的 財(cái)稅[2011] 70號(hào):財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于專項(xiàng)用途財(cái)政性資金企業(yè)所得稅處理問題的通知 一、企業(yè)從縣級(jí)以上各級(jí)人民政府財(cái)政部門]及其他部]取得的應(yīng)計(jì)入收入總額的財(cái)政性資金)凡同時(shí)符合以下條件的,可以作為不征稅收入)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除: (一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件; (二)財(cái)政部門 ]或其他撥付資金的政府部]對(duì)該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求); (三)企業(yè)對(duì)該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。
?閱讀? 13851
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住宿不算居民日常服務(wù)嗎?
大明老師
??|
提問時(shí)間:01/27 17:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,屬于日常服務(wù)??梢缘挚邸?/a>
?閱讀? 1532
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城土,房產(chǎn)稅,耕地,土增,契稅的優(yōu)惠各是啥
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:01/27 17:12
#稅務(wù)師#
您好!六稅兩費(fèi)目前是小微企業(yè)可以減半征收,土增和契稅一般沒特別優(yōu)惠,具體看你公司情況了
?閱讀? 1558
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非關(guān)聯(lián)企業(yè)受此比例限制嗎?
嘉老師
??|
提問時(shí)間:01/27 17:00
#稅務(wù)師#
非關(guān)聯(lián)企業(yè)不受的
?閱讀? 1496
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么規(guī)定,委托外部的?自己是制造業(yè)的?自己是科技型中小企業(yè)的?其他行業(yè)的?
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/27 12:09
#稅務(wù)師#
您好,以下是政策。制造業(yè)和科小企業(yè)可以研發(fā)加計(jì)扣除,委托外部單位的可加計(jì)扣80% (財(cái)政部 稅務(wù)總局 科技部公告2022年第28號(hào),以下簡(jiǎn)稱《公告》),明確現(xiàn)行適用研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例75%的企業(yè),在2022年10月1日至2022年12月31日期間,稅前加計(jì)扣除比例提高至100%。 此次新政優(yōu)惠,受益群體是除以下三種情形之外的其他企業(yè):一是本身就不適用稅前加計(jì)扣除政策的六大行業(yè),包括煙草制造業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè);二是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例已經(jīng)提高至100%的制造業(yè)企業(yè);三是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例已提高至100%的科技型中小企業(yè)。
?閱讀? 2720
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為什么委托加工回收的涂料繼續(xù)生產(chǎn)時(shí)不允許抵扣已繳納的消費(fèi)稅
益華老師
??|
提問時(shí)間:01/27 12:08
#稅務(wù)師#
您好,可以發(fā)一下題目嗎
?閱讀? 2648
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為什么委托加工回收的涂料繼續(xù)生產(chǎn)時(shí)不允許抵扣已繳納的消費(fèi)稅
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/27 11:46
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,因?yàn)樗f了不高于這個(gè)計(jì)稅價(jià)格,所以不需要的
?閱讀? 1515
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浴場(chǎng)一般納稅人,增值稅幾個(gè)點(diǎn)
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/27 00:52
#稅務(wù)師#
一般納稅人是6個(gè)點(diǎn)
?閱讀? 1422
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享受月銷售額10萬元以下小規(guī)模納稅人免稅政策應(yīng)該有一個(gè)什么前提吧?
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:01/26 23:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這是普惠政策的。
?閱讀? 13673
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認(rèn)繳制有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)出讓方認(rèn)繳100萬其中已實(shí)交50萬,股權(quán)受讓方50萬購買出讓方所有股權(quán)(認(rèn)繳100萬其中已實(shí)交50萬),該股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商登記轉(zhuǎn)讓已完成,但股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方未按協(xié)議支付出讓方購買股權(quán)資金款項(xiàng),那么標(biāo)的有限責(zé)任公司的賬務(wù)實(shí)收資本金賬務(wù)處理要改成新的股東(受讓方)嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方?jīng)]有付錢給出讓方,受讓方賬上做長(zhǎng)期股權(quán)投資處理嗎?如果做賬務(wù)處理沒付款依據(jù)什么做賬。
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/26 21:28
#稅務(wù)師#
您好,標(biāo)的有限責(zé)任公司的賬務(wù)實(shí)收資本金賬務(wù)處理要改成新的股東(受讓方),股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方無論是否付錢給出讓方,與標(biāo)的無關(guān)
?閱讀? 14337
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老師,個(gè)體戶300萬如何交稅,步驟,享受200萬減半政策
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/26 21:16
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 0 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500 5 超過500000的部分 35% 65500
?閱讀? 12431
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老師咨詢一下公司賬戶收到36000元,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來,做無票收入是扣多少個(gè)點(diǎn)
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/26 20:54
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問單位是一般納稅人嗎 是銷售貨物的收入嗎
?閱讀? 12760
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問一下,公司小規(guī)模納稅人,公司一直沒有盈利,沒有開過票,一年過去還需要交稅嗎?需要交什么稅? 需要什么樣子的流程?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/26 17:53
#稅務(wù)師#
你好,沒有業(yè)務(wù)的,不需要交稅的按期申報(bào)就行
?閱讀? 12260
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獎(jiǎng)金可以加在一月份的工資里一起申報(bào)嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/26 17:48
#稅務(wù)師#
您好,是可以一起申報(bào)
?閱讀? 12163
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有限公司注冊(cè)資本是100萬,虧損500萬,用注冊(cè)資本還完100萬債務(wù),剩下的400萬沒錢換了,是否可以破產(chǎn),減免債務(wù)?是得還完100萬注冊(cè)資本才能破產(chǎn)?還是說我只還了50萬也能申請(qǐng)破產(chǎn),免掉債務(wù)?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:01/26 17:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不還完注冊(cè)資本也可以申請(qǐng)也可以申請(qǐng)破產(chǎn)的 但是股東要全部實(shí)繳的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 1005
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哪里買教材
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:01/26 16:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 手機(jī)上登錄APP客戶端后點(diǎn)擊首頁-財(cái)會(huì)書店,進(jìn)入購買。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 481
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請(qǐng)問下這題分紅2萬為什么要加上,不是說股息紅利免稅的?
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/26 15:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這是債券利息收入,不是股息紅利,并不是免稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 865
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這題是醫(yī)藥制造業(yè)還是銷售業(yè)?在哪看出的
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/26 15:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里是按照制造業(yè)來出來的。題目中雖然沒有明確說明是醫(yī)藥制造,但是通常咱們考題出現(xiàn)此類型的是按照制造業(yè)來進(jìn)行處理的,并且題目中涉及到研發(fā)生產(chǎn),一般也是屬于醫(yī)藥制造 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 656
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這個(gè)題為什么不選A?
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/26 15:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 國務(wù)院部委可以在法律、行政法規(guī)規(guī)定的上述范圍內(nèi)做具體規(guī)定,而不是在法律、法規(guī)范圍內(nèi)做具體規(guī)定。這里行政法規(guī)和法規(guī)不一樣,法規(guī)包括行政法規(guī)和地方性法規(guī)。 并不是國務(wù)院部委和國務(wù)院的部委有區(qū)別,二者是一個(gè)意思。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 733
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請(qǐng)問這種票能進(jìn)項(xiàng)稅能抵嗎?法人攜程買的機(jī)票
東老師
??|
提問時(shí)間:01/26 14:50
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不能抵扣的
?閱讀? 3588
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老師想問一下小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬,免增值稅,還填寫增值稅減免稅申報(bào)表嗎?如果超過30萬,需要填寫減免稅申報(bào)表嗎(這里要填減的2%,)嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/26 14:46
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 沒有超過30萬,不需要填 超過30萬,需要填寫減免稅申報(bào)表
?閱讀? 12091
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2023年稅務(wù)師通過多少
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/26 11:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),根據(jù)網(wǎng)上查詢,一般在50% 不必糾結(jié),您認(rèn)真學(xué)習(xí),一般會(huì)過關(guān)的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 679
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老師,收入會(huì)計(jì)分錄,1、借方銀行,貸方,主營業(yè)務(wù)收入 、應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。 2、借方,應(yīng)收賬款-某公司 貸方主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)) 借方,銀行存款 貸方應(yīng)收賬款 做主營業(yè)務(wù)收入分錄, 用哪個(gè)做比較好呢, 未收到款已開票,這個(gè)是方案2, 如果是當(dāng)月收款了, 發(fā)票當(dāng)月也開了, 這種用方案幾好
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/26 11:39
#稅務(wù)師#
第一個(gè)方法簡(jiǎn)單,第二個(gè)雖然兩個(gè)賬務(wù)處理,但是你以后想要查你收到哪個(gè)企業(yè)的款項(xiàng),查應(yīng)收賬款就可以看出來,方便以后查賬 第二個(gè),當(dāng)月、跨月都可以做。
?閱讀? 13622
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請(qǐng)問老板出差的住宿費(fèi)能抵扣嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/26 11:15
#稅務(wù)師#
您好,可以的, 這個(gè)可以抵扣的
?閱讀? 1555
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老師幫忙問一下,以前年度損益調(diào)整年末可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,當(dāng)年利潤表和所得稅報(bào)表怎么體現(xiàn)
張老師
??|
提問時(shí)間:01/26 10:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,當(dāng)年利潤表利潤表和所得稅報(bào)表不體現(xiàn),影響以前年度的利潤 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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三個(gè)股東成立有限公司,現(xiàn)在賬上未分配利潤30萬,其中A股東要外部轉(zhuǎn)讓股權(quán),A當(dāng)時(shí)的出資比例25%,實(shí)繳30萬,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的個(gè)稅咋算?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:01/26 10:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 一般情況下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前應(yīng)先進(jìn)行利潤分配。然后根據(jù)雙方確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格來作為轉(zhuǎn)讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入,減掉之前實(shí)繳的金額,按照20%的稅率來計(jì)算個(gè)稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好,公司和個(gè)人承擔(dān)部分的社保怎么做分錄
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/26 10:27
#稅務(wù)師#
你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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計(jì)算增值稅退免稅金額,不得抵扣的公式(出口貨物的離岸價(jià)格-進(jìn)口料件金額)*(征稅率-退稅率)有兩個(gè)地方不懂,第一,為什么要減進(jìn)口料件金額,第二,為什么只是征稅率和退稅率的差不得抵扣
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/26 10:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 這兩個(gè)問題,應(yīng)是先從征退稅率差異理解,然后,再理解前面一問,更容易明白一點(diǎn) 我給你說一下,
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我想問下這個(gè)增量留抵退稅只能用一次? 為什么會(huì)有2019年4月至申請(qǐng)退稅前稅款所屬期這句話是什么意思? 我2023年就不能申請(qǐng)了? 要是我23年申請(qǐng)的話 那我進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比也要考慮2019年到2023年這段期間的進(jìn)項(xiàng)?
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:01/25 22:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。增量留抵稅額: (一)納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留抵稅額。 (二)納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。 存量留抵稅額: (一)納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。 (二)納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,存量留抵稅額為零。
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老師想問一下A公司從B公司借款,需要到12.31之前還回去嗎?借款需不需要付利息呢
聶小芹老師
??|
提問時(shí)間:01/25 22:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,借款都是按照資金占用時(shí)間來計(jì)收利息的
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