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老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:40
#實務#
他們做賬應該是他們報稅的
?閱讀? 6
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老師,實用新型專利轉讓時委托一家公司代理變更,產生知識產權服務費1000多元,賬務處理時列到管理費用,現所得稅匯算期間費用填在哪欄。
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:39
#實務#
填在其他欄次就行了
?閱讀? 21
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老師,我們是生產企業(yè),我們有一單出口的貨物,報關單上金額是32000美元,但是因為這個質量問題被國外客戶扣款10000美元,客戶只匯給我們22000美元,我們公司大多數情況下只能享受免抵稅額,不享受退稅,我們公司每月都交增值稅的,對于這扣款的10000美元應該如何處理
郭老師
??|
提問時間:05/22 09:39
#實務#
你給對方開負數發(fā)票沖收入, 借應收賬款負數, 貸主營業(yè)務收入負數
?閱讀? 42
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工程公司的工資,需要區(qū)分管理費用-工資和工程施工-工資嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:38
#實務#
可以那樣區(qū)分的哈
?閱讀? 8
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宣傳單設計制作,屬于哪個稅收分類,分類編碼是多少
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:37
#實務#
文印曬圖服務: 文印、曬圖3040301030000000000
?閱讀? 14
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樸老師,非樸老師勿擾:半成品、成品、庫存成品知道數量,不知道成本單價,怎么求出,無數據情況下,目前只知道物料單價,把4月底結存實物數據為5月期初--,對于人工和制造費用,估算一個平均單價出來,這樣可以的嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/22 09:37
#實務#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 10
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我們營業(yè)執(zhí)照變更的日期是2025.5月8日,當時變更的法人公司名稱經營范圍鈦白粉業(yè)務,房子是大概2024年8月份左右租的因為之前舊公司是小規(guī)模就是寵物店的,新公司是一般納稅人,對方可以開專票,,之前公司墊付的房租和電費付了但是對方一直未開票,可以一把開到新公司,這種問題應該不大吧?
郭老師
??|
提問時間:05/22 09:37
#實務#
到時配套租房合同行嗎,這種問題大嘛 但是營業(yè)執(zhí)照地址租房合同也是只能按照2025.5.8號之前的才可以是嘛
?閱讀? 48
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成為A級納稅的條件是什么
宋生老師
??|
提問時間:05/22 09:36
#實務#
企業(yè)年度評價指標得分需達到90分以上。 2. 生產經營期限 企業(yè)實際生產經營期需滿3年
?閱讀? 7
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老師,實務中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務的時候,分錄是直接負數紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:36
#實務#
系統(tǒng)不支持反向做賬,需要負數沖
?閱讀? 4
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請教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調增多少
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:36
#實務#
需要調整的金額就是=3.78/0.05,不要剛好那個數字。多少交點稅
?閱讀? 22
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你好 其他應付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:35
#實務#
是,其他應付款在借方表示人家還欠我們公司錢
?閱讀? 7
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工會經費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:35
#實務#
通常由稅局代征工會經費,在稅局通用申報表中申報,按工資總額的2%
?閱讀? 35
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老板要公轉私40萬,之前借了老板的另一個公司20萬,可以直接20萬還款到法人私賬,另外20做往來款,年底還20w回來嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:34
#實務#
是的,20做往來款,年底還20w回來的
?閱讀? 9
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老師年報匯算清繳成本與第四季度不一致,第四季度報的低,利潤報的虧損,現在是需要必須調整去年第四季度所得稅報表嗎,然后補交稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/22 09:34
#實務#
你好,是的,正常就是這樣做。
?閱讀? 30
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普票一般開的話有幾個點的
宋生老師
??|
提問時間:05/22 09:34
#實務#
你好,這個要看業(yè)務,其實跟專票稅率是一樣的。
?閱讀? 8
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公司一輛電動車39100,現在二手賣了23000,這個怎么做會計分錄
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:34
#實務#
清理殘值 借:固定資產清理 原值-折舊 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理 申報增值稅的收入 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 9
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老師,公司一般納稅人,銷售手機,現在國家實行補貼政策,收到補貼款計入哪個會計科目,補貼款里面有成本費用
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:34
#實務#
那個計入主營業(yè)務收入 開發(fā)票的時候 借:銀行存款 應收賬款-應收補貼款 貸:主營業(yè)務收入 增值稅-銷項稅
?閱讀? 27
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老師您好!請問賬齡分析,確定月份的時間應該是以次月1號,還是當月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號的業(yè)務,我算賬齡應該是在一年以內,還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個到底應該參照哪個日期呢
高輝老師
??|
提問時間:05/22 09:34
#實務#
你好,按照實際業(yè)務的日期2023.12.31
?閱讀? 10
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老師,請問一下,又是高新技術企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤是200萬,企業(yè)所得稅應該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:33
#實務#
滿足小微直接按5%,不滿足小微才按15%
?閱讀? 5
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老師,年中建賬,全部試算平衡了,其中,累計發(fā)生額的建賬金額和導出的科目余額表金額一致,但期初余額和導出的科目余額表金額不一致,建賬的金額比導出的科目余額表小,小的是應付賬款、應交稅費、利潤分配這三項,因為這幾項科目余額表是借方余額,所以建賬時錄入的是負數。我償試調了下,這三項調成正數,就試算不平衡了。這樣建賬對嗎,要怎么調?
樸老師
??|
提問時間:05/22 09:31
#實務#
一、問題核心 負債類科目(應付賬款、應交稅費)借方余額和所有者權益類科目(利潤分配)借方余額建賬時需按科目屬性錄入負數,否則可能導致試算不平衡。 二、建賬處理建議 應付賬款 / 應交稅費(借方余額) 直接錄負數:按負債科目性質,借方余額用負數(貸方紅字)表示(如應付賬款借方 1000 元,建賬錄 “-1000”)。 重分類至資產類(更規(guī)范):應付賬款借方→預付賬款(正數),應交稅費借方→其他流動資產(正數)。 利潤分配(借方余額,累計虧損) 必須錄入負數(如借方 2000 元,建賬錄 “-2000”),反映所有者權益減少。 三、試算平衡關鍵 平衡邏輯:資產 = 負債(含負數) + 所有者權益(含負數)。 若重分類后仍不平衡:檢查是否漏錄科目、金額錯誤或科目方向選反(如負債類誤選資產類)
?閱讀? 31
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老師,通行費發(fā)票上面有車牌號,不是公司名下的車可以報銷么
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:30
#實務#
通行費發(fā)票上面有車牌號,不是公司名下的車,可以報銷
?閱讀? 32
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制造費用是指除原材料成本和直接人工成本外的其他生產過程中發(fā)生的費用,如生產設備的折舊、維修費用、廠房租金等。
秦老師
??|
提問時間:12/04 15:38
#會計實務#
制造費用是指在生產過程中除了原材料成本和直接人工成本之外的其他費用。它包括了以下幾個方面的費用: 1. 生產設備的折舊費用:制造過程中使用的設備會隨著時間的推移而逐漸磨損,其價值也會隨之降低。為了反映設備價值的減少,需要計提設備的折舊費用。 2. 維修費用:制造過程中,設備可能會出現故障或需要維護保養(yǎng),這些維修費用也屬于制造費用范疇。 3. 廠房租金:制造過程需要使用廠房進行生產,因此需要支付相應的租金。 4. 勞動保護費用:為了確保員工的安全和健康,制造過程中需要投入一些費用用于勞動保護設施的建設和維護。 5. 生產管理費用:包括了生產過程中的管理費用,如生產計劃編制費用、生產人員的管理費用等。 6. 物料運輸費用:將原材料從供應商處運送到生產現場的費用。 以上所列舉的費用只是制造費用的一部分,具體的費用項目還會因企業(yè)的不同而有所差異。在會計實務中,制造費用通常會計入產品的成本中,以便計算產品的總成本。
?閱讀? 893
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在寧波市個體戶個人所得稅匯算中,如何計算個人所得稅的應納稅額?
周老師
??|
提問時間:12/04 15:35
#會計實務#
在寧波市個體戶個人所得稅匯算中,個人所得稅的應納稅額可以按照以下步驟計算: 1. 首先,根據個體戶的收入情況,確定納稅人的應納稅所得額。應納稅所得額 = 收入總額 - 成本費用 - 免稅收入 - 扣除費用。 2. 然后,根據寧波市的個人所得稅稅率表,確定適用的稅率和速算扣除數。 3. 根據適用的稅率和速算扣除數,計算應納稅額。應納稅額 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數。 4. 最后,根據個體戶的納稅期限,計算應納稅額的實際繳納金額。
?閱讀? 549
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銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票在背書和兌付方式上有何不同?
李老師
??|
提問時間:12/04 15:32
#會計實務#
銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票在背書和兌付方式上有一些不同之處。 首先,背書方式不同。銀行承兌匯票一般需要經過銀行的背書,即持票人將匯票背書給銀行,以便銀行承兌并兌付。而商業(yè)承兌匯票可以由持票人直接背書給任何人,不一定需要經過銀行的背書。 其次,兌付方式也有所不同。銀行承兌匯票的兌付由銀行承兌人負責,即銀行在到期日支付匯票金額給持票人。商業(yè)承兌匯票的兌付則由承兌人負責,即承兌人在到期日支付匯票金額給持票人。 此外,銀行承兌匯票的背書和兌付具有更高的可靠性和可信度,因為銀行作為承兌人具有較強的信譽和償付能力。而商業(yè)承兌匯票的背書和兌付則取決于承兌人的信譽和償付能力,風險相對較高。 總之,銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票在背書和兌付方式上的不同主要體現在背書對象和兌付責任上。銀行承兌匯票需要經過銀行的背書并由銀行承兌人負責兌付,而商業(yè)承兌匯票可以由持票人直接背書給任何人,并由承兌人負責兌付。
?閱讀? 986
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返還的工會籌備金如何在會計賬簿中記錄?
歐陽老師
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提問時間:12/04 15:27
#會計實務#
返還的工會籌備金應當按照以下步驟在會計賬簿中記錄: 1. 創(chuàng)建一個新的會計科目,可以命名為“工會籌備金”。 2. 在資產類科目中選擇一個合適的子科目,例如“其他應收款”。 3. 將返還的工會籌備金的金額記錄在“工會籌備金”科目下的“其他應收款”子科目中。 4. 在借方欄中記錄返還的工會籌備金的金額。 5. 在貸方欄中選擇一個合適的科目,例如“銀行存款”。 6. 在貸方欄中記錄返還的工會籌備金的金額。 7. 根據實際情況填寫摘要,并記錄相關的憑證號碼。 8. 完成記賬,并及時將憑證歸檔。 需要注意的是,返還的工會籌備金屬于資產類科目,應當按照實際金額記錄在會計賬簿中。同時,根據具體情況,可能還需要與工會進行溝通,了解返還工會籌備金的具體事項和要求,以確保正確記錄和處理。
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請列舉出審計費在企業(yè)會計科目表中的具體科目名稱。
李老師
??|
提問時間:12/04 15:24
#會計實務#
審計費是企業(yè)在進行審計活動時支付的費用,其在企業(yè)會計科目表中的具體科目名稱是“管理費用”或“其他業(yè)務費用”。具體科目名稱可能因企業(yè)會計制度的不同而有所差異,但通常都屬于管理費用或其他業(yè)務費用類別。
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捐贈支出的憑證應明確記錄捐贈的對象、金額和日期等重要信息。
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:21
#會計實務#
是的,捐贈支出的憑證應明確記錄捐贈的對象、金額和日期等重要信息。具體來說,憑證上應包括以下內容: 1. 捐贈對象:憑證上應明確記錄捐贈的對象,即受益方的名稱或身份。 2. 金額:憑證上應明確記錄捐贈的金額,包括捐贈的貨幣金額或以非貨幣形式捐贈的估計金額。 3. 日期:憑證上應明確記錄捐贈的日期,即捐贈發(fā)生的具體日期。 此外,還可以根據需要在憑證上記錄其他相關信息,例如捐贈的用途、捐贈的具體項目等。 憑證的記錄應準確、清晰,并且能夠完整地反映捐贈事項的相關信息。這樣可以方便會計人員進行核對和審計,并確保捐贈支出的準確性和可靠性。
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如何計算活期利率2023的年化收益?
李老師
??|
提問時間:12/04 15:19
#會計實務#
要計算活期利率2023的年化收益,需要知道以下信息: 1. 活期利率:這是銀行或金融機構提供的年利率,表示在一年內存款的收益率。 2. 存款金額:表示您將存入銀行的金額。 3. 存款期限:表示您將存款的時間長度,通常以天、月或年為單位。 根據這些信息,可以使用以下公式計算活期利率2023的年化收益: 年化收益 = 存款金額 * 活期利率 * 存款期限 / 365 其中,365表示一年有365天。如果存款期限以月為單位,可以將365改為12。 請注意,這個公式僅適用于活期存款,因為活期存款的利率通常是每日計息的。如果存款期限超過一年,或者有其他復雜的利率計算方式,需要使用其他公式進行計算。
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純利潤是指扣除所有費用和稅項后的凈利潤,用于衡量企業(yè)經營活動的綜合盈利能力。 (問題:純利潤與毛利潤有何不同?)
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:16
#會計實務#
純利潤和毛利潤是會計中兩個不同的概念。 毛利潤是指企業(yè)在銷售產品或提供服務過程中,扣除直接成本后所剩下的利潤。直接成本包括原材料成本、直接人工成本和直接制造費用等。毛利潤反映了企業(yè)主營業(yè)務的盈利能力,是衡量企業(yè)銷售活動的效益的重要指標。 而純利潤是指扣除所有費用和稅項之后的凈利潤。除了直接成本之外,純利潤還要扣除間接費用,如間接人工成本、間接制造費用、銷售費用、管理費用和財務費用等。純利潤是衡量企業(yè)經營活動的綜合盈利能力的指標,反映了企業(yè)整體經營管理的效益。 簡而言之,毛利潤只考慮了直接成本與銷售收入之間的關系,而純利潤則考慮了所有費用和稅項對企業(yè)盈利的影響。
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巴基斯坦的信用證的開立程序和要求有哪些?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:15
#會計實務#
巴基斯坦的信用證開立程序和要求如下: 1. 買方與賣方簽訂合同:在信用證開立之前,買方與賣方需要簽訂一份合同,明確交易的條款和條件,包括商品的數量、質量、價格、交貨日期等。 2. 買方申請信用證:買方將向銀行提交信用證申請。申請中需要提供買賣雙方的基本信息、合同副本、信用證金額、有效期等。 3. 銀行審核信用證申請:銀行會對買方的信用證申請進行審核,確認買方的信用狀況和交易的合法性。如果一切符合要求,銀行將準備開立信用證。 4. 開立信用證:銀行根據買方的信用證申請,開立信用證。信用證中會包括買方、賣方和銀行之間的權利和義務,以及交易的細節(jié)和條款。 5. 通知賣方:銀行會將開立的信用證通知賣方。賣方收到信用證后,可以開始準備貨物的發(fā)運和交付。 6. 賣方裝運貨物:賣方按照信用證的要求,將貨物裝運并提供相應的裝運單據,如提單、發(fā)票、裝箱單等。 7. 提交單據給銀行:賣方將裝運單據提交給開立信用證的銀行。銀行會對單據進行審核,確認其符合信用證的要求。 8. 銀行支付款項:如果單據符合信用證的要求,銀行將支付款項給賣方。支付方式可以是即期付款或按照信用證規(guī)定的付款條件進行。 9. 買方收到貨物:賣方將貨物交付給運輸公司后,買方可以收到貨物,并進行驗收。 以上是巴基斯坦信用證的開立程序和要求的基本流程,具體操作可能會因銀行和交易的具體情況而有所不同。建議在具體操作中,根據巴基斯坦的法律和相關規(guī)定,與銀行和相關方面進行進一步的溝通和確認。
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