東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:25
#稅務(wù)#
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- 老師，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào)，還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增，要怎么處理呢？
- 5年前的專票可以紅沖嗎 venus老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 11:08#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得稅匯算清繳需要企業(yè)做什么？ bamboo老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 18:55#稅務(wù)#
- 我們公司管理費(fèi)用貸方不取數(shù)，分錄借應(yīng)付職工薪酬700，貸管理費(fèi)用700導(dǎo)致本年利潤(rùn)和凈利潤(rùn)差700，這個(gè)月怎么調(diào)賬怎么做分錄 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 16:04#稅務(wù)#
- 免稅申請(qǐng)時(shí)，租房的個(gè)人減免需要上傳租房合同嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 16:41#稅務(wù)#
- 有朋友知道物業(yè)公司那個(gè)水費(fèi)發(fā)票怎么開(kāi)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 13:46#稅務(wù)#
- 老師您好！請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)職工繳納社保最低基數(shù)3579元，那么每月單位和個(gè)人共需繳納多少社保費(fèi)？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 14:42#稅務(wù)#
- 公司名下有房產(chǎn)，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)股，都需要交什么稅 小小霞老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/22 17:08#稅務(wù)#
- 你好，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票單位開(kāi)的是批。需要清單嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 16:05#稅務(wù)#
- 老師，我們租的對(duì)方的土地，對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)什么樣的發(fā)票，幾個(gè)點(diǎn) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 14:28#稅務(wù)#
- 老師，2022 當(dāng)時(shí)同購(gòu)買的材料一起進(jìn)來(lái)的運(yùn)費(fèi)支出掛在了其他應(yīng)付款-個(gè)人，現(xiàn)在想要沖其他應(yīng)付款，怎么沖，之前的分錄是借 其他應(yīng)付款-個(gè)人，貸 銀行存款 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/22 08:17#稅務(wù)#
- 四、綜合業(yè)務(wù)題
廣西海博商貿(mào)有限公司為居民企業(yè)，2022年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：
1.全年取得產(chǎn)品銷售收入為5500萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4200萬(wàn)元；
2.其他業(yè)務(wù)收入900萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本700萬(wàn)元；
3.繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元；
4.發(fā)生的管理費(fèi)用480萬(wàn)元，其中工資150萬(wàn)元(包含安置殘疾人工資20萬(wàn)元)，福利費(fèi)支出40萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元；
5.銷售費(fèi)用400萬(wàn)元，其中工資120萬(wàn)元，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)80萬(wàn)元；
6.發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬(wàn)元，其中銀行貸款利息支出20萬(wàn)元；
7.取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元；
8.取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性投資收益30萬(wàn)元。
9.取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出150萬(wàn)元(其中含公益性捐贈(zèng)35萬(wàn)元)。要求：計(jì)算該企業(yè)2022年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額(單位：萬(wàn)元)。 來(lái)來(lái)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 20:59#稅務(wù)#
- 老師，有個(gè)中間商幫多家公司打款到我們公司，由我們公司給中間商提供的多家公司開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票，要怎么做才能合理？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 17:10#稅務(wù)#
- 購(gòu)買設(shè)備，對(duì)方未開(kāi)票，私下付款，未走公戶，私下付的款怎么入賬呢 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:16#稅務(wù)#
- 小規(guī)模提供人力資源服務(wù)開(kāi)票稅率是多少， 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 14:40#稅務(wù)#
- 經(jīng)營(yíng)地址和注冊(cè)地址可以不一樣嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 10:56#稅務(wù)#
- 企業(yè)修建廠房?jī)?nèi)的圍墻，只有130米，如何入賬？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:31#稅務(wù)#
- 老師，我公司23年1月稅務(wù)局催繳納以前的房產(chǎn)稅和土地使用稅，為鼓歷早補(bǔ)繳欠款特申請(qǐng)補(bǔ)綿正常稅款的，滯納金可以先繳后返還的政策，我公司補(bǔ)繳的正常稅款和滯納金，當(dāng)月滯納金也全數(shù)返回公司了，那現(xiàn)在做23年匯算清繳需要調(diào)整嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:28#稅務(wù)#
- 股權(quán)變更，資產(chǎn)評(píng)估增值部分是如何影響轉(zhuǎn)讓收益的，直接按增值部分繳納稅款嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 11:46#稅務(wù)#
- 老師，這是我填寫企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)掃描出來(lái)這些，我有40多萬(wàn)的費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有發(fā)票，需要納稅調(diào)增，是不是需要填寫在那一個(gè)項(xiàng)目里面，是不是填寫錯(cuò)了，才會(huì)出現(xiàn)這些內(nèi)容呢 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 16:39#稅務(wù)#
- 老師，我們是一般納稅人，人力資源派遣，開(kāi)差額和開(kāi)全額有什么區(qū)別。都可以開(kāi)專票嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 16:42#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，銷售二手車涉及哪些稅呢，稅率是多少，一般納稅人 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 17:02#稅務(wù)#
- 新注冊(cè)的公司，上個(gè)月做了員工社保登記，有沒(méi)有老師能教教我如何做工資申報(bào)，增值稅稅申報(bào) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:29#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)可以幫朋友代開(kāi)發(fā)票嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 21:28#稅務(wù)#
- 客戶跟我們買貨，口頭約定好給客戶10000元折扣，沒(méi)有合同，開(kāi)票也給客戶在發(fā)票上面顯示10000元折扣發(fā)票，這樣算虛開(kāi)發(fā)票，不滿足四流一致嗎？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 19:01#稅務(wù)#
- 5月初發(fā)了一批工人的工資，能不能放到5月份報(bào)個(gè)稅？老師 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 16:52#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得25863元，個(gè)人所得稅交多少 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 16:58#稅務(wù)#
- 老師你好 ，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表保送信息不出來(lái)呢，不曉得是選錯(cuò)了嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:35#稅務(wù)#
- 老師，船舶買了保險(xiǎn)費(fèi)，船舶沉沒(méi)了發(fā)生了打撈費(fèi)，這筆打撈費(fèi)是保險(xiǎn)公司付給打撈公司，但是我公司又收到了打撈公司的打撈發(fā)票，實(shí)際我司沒(méi)有走款給打撈公司，是保險(xiǎn)公司付的，那這筆分錄怎么做呢？收到票就是借：成本-打撈費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款_某某公司？這筆掛帳怎么處理呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:12#稅務(wù)#
- 老師，我想請(qǐng)教一下旅游發(fā)票專票和普票在用途上有什么局限性嗎？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 21:56#稅務(wù)#
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