冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/20 21:49
#稅務(wù)師#
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- 答案里寫的是6000，為什么選項(xiàng)是5075.7？
- 老師你好！司機(jī)運(yùn)費(fèi)按什么工資所得還是按從事貨物運(yùn)輸所得申報(bào)個(gè)人所得稅呢？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/19 12:37#稅務(wù)師#
- 不用減成本嗎？全額按4%嗎 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 21:12#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)下預(yù)付卡業(yè)務(wù)中提到到發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)有什么區(qū)別，發(fā)卡企業(yè)不就是售卡企業(yè)嗎，為啥還要區(qū)分呢，煩請(qǐng)舉例說(shuō)明一下，謝謝 郭子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/15 20:53#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)4700是怎么計(jì)算得來(lái)的 薛薛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/08 16:42#稅務(wù)師#
- 您好 老師員工市內(nèi)出差的每天一百元的出差補(bǔ)助 需要和工資一起發(fā)放申報(bào)個(gè)稅嗎 還是說(shuō)可以和報(bào)銷一起 發(fā)放 不申報(bào)個(gè)稅 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 17:02#稅務(wù)師#
- 工程類錨桿屬于那種類型的分類發(fā)票 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/29 11:40#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，2022年應(yīng)付職工薪酬貸方的金額與放到成本費(fèi)用的金額有個(gè)差異，當(dāng)時(shí)放到管理費(fèi)用了，但是后來(lái)說(shuō)是可以歸集到對(duì)應(yīng)的成本中，所以在成本中。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，要放到工資里面核算嗎？ 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/25 20:44#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)下少報(bào)了個(gè)12月份的無(wú)票收入，我是在第四季度申報(bào)表里面改還是在匯算清繳里面改？ 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 22:13#稅務(wù)師#
- 虧損的小型微利企業(yè)要填減免所得稅明細(xì)表嗎 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 20:25#稅務(wù)師#
- 社保補(bǔ)繳個(gè)人部分單位出了，跟匯算清繳有關(guān)系嗎 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 17:00#稅務(wù)師#
- 老師您好！工地上勞務(wù)報(bào)酬怎么申報(bào)？在扣繳端報(bào)個(gè)稅了還需要代開發(fā)票嗎 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 11:01#稅務(wù)師#
- 老師最新政策，小型微利企業(yè)的注冊(cè)資本的資金賬本印花稅率是多少，有減半再減半征收嗎？所得稅核定比例又是什么意思？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 11:35#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，收到集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金池的利息收入，還需要給財(cái)務(wù)公司開發(fā)票嗎？我認(rèn)為不用開具，就跟收到銀行的利息收入一樣，也不需要開票的。 向陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 13:16#稅務(wù)師#
- 2022年企業(yè)所得稅繳納4734.44元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是多少利潤(rùn)是多少？不考慮費(fèi)用和成本。怎么計(jì)算 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 22:49#稅務(wù)師#
- 承包了一項(xiàng)建樓工程，用的甲方資質(zhì)，工資表從公戶走了半年的賬了，對(duì)方會(huì)計(jì)沒(méi)跟我要過(guò)工資表，他是怎么報(bào)的個(gè)稅，她的這種做飯將來(lái)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬 秦楓老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/03 06:21#稅務(wù)師#
- 這里的C選項(xiàng)是不是過(guò)于絕對(duì)了，不一定以證書的面積為準(zhǔn)，如果有測(cè)定的面積應(yīng)該以測(cè)定的面積為準(zhǔn)，幫忙解釋下 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 17:21#稅務(wù)師#
- 別人向我的銀行卡轉(zhuǎn)賬好幾萬(wàn)產(chǎn)生的，稅金在哪里交？ 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/22 21:46#稅務(wù)師#
- 老師，你好，我單位是一個(gè)集團(tuán)公司下屬的小公司，但是從外面看和總公司沒(méi)有任何關(guān)系的，就是小公司的前期的資金都是從總公司來(lái)的，占了往來(lái)其他應(yīng)付款上，這樣稅務(wù)要按分紅20%收稅，怎么處理這個(gè)賬？ 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/09 14:09#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)，投資性房地產(chǎn)在處置時(shí)，公允價(jià)值變動(dòng)損益和其他綜合收益計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)收入？ 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/27 07:23#稅務(wù)師#
- 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自建商品房的增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)該用（含稅收入-土地價(jià)款）/1.09*0.09才對(duì)吧 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/02 17:02#稅務(wù)師#
- 長(zhǎng)期應(yīng)收款和未確認(rèn)的融資收益，他們是加的關(guān)系，還是減的關(guān)系 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/24 20:02#稅務(wù)師#
- 不是按折價(jià)款繳納契稅嗎 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/08 09:48#稅務(wù)師#
- 這題如果有銷售合同部分和無(wú)銷售合同部分 分別一邊跌了，一邊沒(méi)跌價(jià)，最后存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額應(yīng)該怎么計(jì)提? 財(cái)會(huì)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 15:40#稅務(wù)師#
- 預(yù)開發(fā)票，為啥這樣做賬呢。 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 16:26#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)出售限售股不是按照50%計(jì)算繳納個(gè)稅嗎？ 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/16 14:43#稅務(wù)師#
- “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”不是應(yīng)該在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目借方專欄核算嗎？為什么去年的**改答案是錯(cuò)誤的？ 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 17:44#稅務(wù)師#
- 以融資租賃方式買設(shè)備的可以入固定資產(chǎn)嗎？融資公司開回來(lái)的發(fā)票是租貸款
這樣情況能入固定資產(chǎn)嗎？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 12:55#稅務(wù)師#
- 老師問(wèn)下，開票時(shí)候的地址怎么填寫，有具體的要求嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/29 12:53#稅務(wù)師#
- 2021年1月1日，甲公司開始建造廠房，工期預(yù)計(jì)兩年，該工程沒(méi)有專門借款，占用兩筆一般借款，假定兩筆一般借款均為分期付息到期還本。一筆是2020年1月1日按面值發(fā)行的總額為5000萬(wàn)元的一般公司債券，期限為5年，年利率為8％；另一筆是2020年10月20日取得的五年期長(zhǎng)期借款1000萬(wàn)元，年利率為6.5％。甲公司分別于2021年1月1日、9月1日支付工程款900萬(wàn)元和1200萬(wàn)元，假定這兩筆一般借款除用于廠房建設(shè)外，沒(méi)有用于其他符合資本化條件的資產(chǎn)購(gòu)建或生產(chǎn)活動(dòng)，則甲公司2021年這兩筆一般借款發(fā)生的利息應(yīng)予以資本化的金額為（?。┤f(wàn)元。
『答案解析』（1）2021年累計(jì)資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)＝900＋1200×4/12＝1300（萬(wàn)元）
一般借款資本化率＝（5000×8％＋1000×6.5％）/（5000＋1000）＝7.75％
10月20日借款1000,計(jì)算資本化率為什么按一年? 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/26 14:13#稅務(wù)師#
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