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預交增值稅涉外和跨區(qū)域的區(qū)別?
樸老師
??|
提問時間:12/06 10:20
#建筑#
預交增值稅涉外和跨區(qū)域的主要區(qū)別如下: 1.概念含義:預交增值稅涉外是指涉及外國企業(yè)或個人的增值稅預繳,而跨區(qū)域是指涉及不同地區(qū)的增值稅預繳。 2.適用范圍:預交增值稅涉外主要適用于有外國企業(yè)或個人參與的中國境內增值稅應稅勞務或應稅貨物的交易,而跨區(qū)域適用于在中國境內不同地區(qū)進行增值稅應稅勞務或應稅貨物交易的納稅人。 3.預繳規(guī)定:預交增值稅涉外通常需要按照合同或協(xié)議規(guī)定的結算方式進行預繳,而跨區(qū)域通常需要按照預收款或應納稅額的一定比例進行預繳。 4.納稅申報:預交增值稅涉外需要在規(guī)定的期限內向主管稅務機關申報納稅,而跨區(qū)域則需要在規(guī)定的期限內向預繳地主管稅務機關申報納稅。
?閱讀? 634
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建筑勞務公司,總包方給我們工人代發(fā)工資,這個怎么入賬,后付哪些附件
郭老師
??|
提問時間:12/06 10:11
#建筑#
你好,出一個委托書,單位委托對方企業(yè)發(fā)放工資,借工程施工 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,貸,應收賬款 需要有對方支付的明細復印件。
?閱讀? 403
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老師你幫我看一下個人代開的機械租賃費!應稅名稱和備注欄對著嗎?
新新老師
??|
提問時間:12/06 10:02
#建筑#
租賃的發(fā)票對備注沒有要求。
?閱讀? 442
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老師,四川省成都市的個體工商戶開西藏的機械費發(fā)票,需要開具外經(jīng)證嗎?
宋老師2
??|
提問時間:12/06 09:31
#建筑#
你好!你是做工程,還是買賣機械?
?閱讀? 359
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請問個體戶(小規(guī)模)開票超過30萬,開專票,按1%交稅后還需要提供工資報稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/06 09:24
#建筑#
是的,有員工就得申報工資個稅
?閱讀? 489
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老師,我們根據(jù)開票金額來做工程結算的分錄,那月末我把工程結算全部轉主營業(yè)務收入嗎,工程施工合同成本也可以全部轉主營業(yè)務成本嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/06 09:13
#建筑#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 519
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1.為什么有的工程結算書是綜合單價乘以工程數(shù)量,而有的結算書是綜合單價乘以工程數(shù)量后,再加上規(guī)費和稅金?2.究竟什么時候需要加上規(guī)費和稅金,什么時候不需要加上規(guī)費和稅金?
venus老師
??|
提問時間:12/06 07:53
#建筑#
同學,稍等,我馬上為你解答
?閱讀? 3402
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1.廣東省2018年喬木種植的綜合單價是多少? 2.規(guī)費是幾個點? 3.稅金是幾個點? 4.在哪里查詢到綜合單價和取費方面規(guī)定?
胡東東老師
??|
提問時間:12/06 07:41
#建筑#
您可以通過以下途徑查詢綜合單價和取費方面的規(guī)定: 官方網(wǎng)站:廣東省或相關地區(qū)的住房和城鄉(xiāng)建設部門、交通運輸部門等官方網(wǎng)站可能會發(fā)布相關的工程造價標準和規(guī)定。 行業(yè)協(xié)會:廣東省或相關地區(qū)的工程行業(yè)協(xié)會可能會發(fā)布有關工程造價和取費方面的指導文件。 工程造價軟件:一些專業(yè)的工程造價軟件可能提供綜合單價和取費方面的查詢和計算功能。 工程咨詢服務:可以咨詢專業(yè)的工程咨詢服務機構,了解有關綜合單價和取費方面的詳細信息。
?閱讀? 1085
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公司為分包商墊付工資,然后分包商個人還回,款打到公司公戶。賬務處理怎么做
東老師
??|
提問時間:12/06 05:40
#建筑#
你好,讓這個個人寫個貸代付款的說明就行了
?閱讀? 479
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項目自建攪拌站用于自己項目需要資質嘛
聶老師
??|
提問時間:12/05 23:20
#建筑#
同學你好,只要是混凝土攪拌站都是需要辦理資質的
?閱讀? 449
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工地自建攪拌站不對外銷售需要資質嘛
小天老師
??|
提問時間:12/05 23:19
#建筑#
您好,不需要 根據(jù)國家《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》法規(guī),對建設工程地現(xiàn)場建設混凝土攪拌站,進行自有生產(chǎn),不對外銷售則不需要攪拌站的資格和生產(chǎn)許可證,但需要監(jiān)理和相關機構的檢查。
?閱讀? 361
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辦理外經(jīng)證后 異地項目要求按1.5%繳納個稅 個稅是按營收*1.5%?
金金老師
??|
提問時間:12/05 20:56
#建筑#
您好,這個的話是按照1.5%的這的
?閱讀? 475
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老師好 麻煩問下建筑業(yè)的**工程的賬務處理和實體工程的賬務處理有哪些要注意的
易 老師
??|
提問時間:12/05 20:51
#建筑#
同學您好,建筑業(yè)的**工程和實體工程的賬務處理有一些區(qū)別,需要注意以下幾點: **工程的賬務處理: 收到業(yè)主工程款,給業(yè)主開增值稅發(fā)票: 借:銀行存款 貸:合同結算-價款結算 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 注意事項:以被**方名義與業(yè)主簽合同,以被**方名義開票給業(yè)主,以被**方名義開戶收業(yè)主工程款,保持三流一致。 采購、支付材料費等,取得發(fā)票: 借:合同履約成本-工程施工 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 注意事項:采購跑腿等事項可以由**方人員執(zhí)行,但要以被**方名義與材料商等簽合同,材料商等以被**方名義開票,以被**方名義賬戶支付材料款等,保持三流一致。 與**方的資金往來: 借:銀行存款 貸:其他應付款 注意事項:當被**方?jīng)]收到業(yè)主工程款,或賬上沒有扣留資金,**方需要存入資金,再以被**方的名義支付各類款項,被**方不能墊資。與**方的資金往來最好以借款的方式,等借等還。 **管理費:按約定比例及時扣留**管理費留在賬戶上,不單獨做賬務處理。 異地施工的按照3%預繳增值稅的會計分錄: 借:應交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款 同時根據(jù)異地預繳的增值稅繳納附加稅費。 實體工程的賬務處理相對簡單,主要涉及工程物資的采購、庫存管理以及施工過程中的成本和收入確認等。
?閱讀? 545
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老師?房地產(chǎn)企業(yè)的其他應付款要不要預交增值稅稅?
金金老師
??|
提問時間:12/05 20:23
#建筑#
您好,這個是需要的,需要
?閱讀? 495
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老師,如果是技術服務,不是工程款,跨省了也需要填跨區(qū)域事項報告嗎?
venus老師
??|
提問時間:12/05 20:10
#建筑#
不用-_-||只有建筑工程服務
?閱讀? 448
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老師?請教一個問題,現(xiàn)在好像光伏公司,安裝光伏免費給客戶送家電的,代理公司要開具施工費發(fā)票給上游公司,電器由上游公司提供,要代理公司付款,有發(fā)票的。這種要怎么做賬?
金金老師
??|
提問時間:12/05 20:09
#建筑#
您好這種的話,是需要視同銷售的,
?閱讀? 611
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你好不動產(chǎn)正式發(fā)票貨物或應稅勞務、服務名稱 下面寫不動產(chǎn)*某某項目-1號樓-201這種格式可以么
玲竹老師
??|
提問時間:12/05 19:02
#建筑#
您好 某某項目-1號樓-201 寫在備注欄比較合適
?閱讀? 395
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老師?人工費開幾個點啊
明遠老師
??|
提問時間:12/05 17:45
#建筑#
你好,一般納稅人13%,小規(guī)模納稅人3%,現(xiàn)行按1%。
?閱讀? 479
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某施工單位2016年5月因施工甲乙丙三個土建工程發(fā)生間接費用28900元各工程發(fā)生的直接費用和人工費 甲:直接50800人工9200,乙直接89600人工16200丙直接62000人工11400
金金老師
??|
提問時間:12/05 17:26
#建筑#
您好,請問這個具體是咨詢什么的呀
?閱讀? 371
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建筑公司收取的柴油發(fā)票作為成本,需要哪些輔助資料呢?
金金老師
??|
提問時間:12/05 17:19
#建筑#
您好,這個的話是需要有合同和流水的
?閱讀? 494
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老師,我想問下勞務的發(fā)票,那我申報個稅的時候是按照工資薪金來申報還是按照勞務來申報
一鳴老師
??|
提問時間:12/05 17:19
#建筑#
這個是按勞務報酬申報
?閱讀? 401
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老師,建筑設計行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率是多少是合理的?
宋老師2
??|
提問時間:12/05 17:09
#建筑#
你好!建議你利潤做到10%左右了
?閱讀? 629
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老師,建筑公司成立攪拌站要什么資質
宋老師2
??|
提問時間:12/05 17:07
#建筑#
你好!這個三級資質要求包括要設有的混凝土專項實驗室和全面的實驗設備,注冊資金不少于1000萬元以下而凈資產(chǎn)在1200萬元以上,專業(yè)的經(jīng)濟管理和技術人員不少于8人,并且混凝土生產(chǎn)的量達到一年5萬立方米以上而且質量合格。
?閱讀? 499
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我們是同個省,不同城市,但是我們公司開勞務發(fā)票, 承接了勞務做,不夠建筑資質,只能承接勞務,這種情況下要開外經(jīng)證嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/05 17:06
#建筑#
只要是開建筑服務就得開外經(jīng)證
?閱讀? 519
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建筑公司一般納稅人,有個簡易計稅的項目,有個一般計稅的項目,屬于公司的進項比如買電腦的進項可以抵扣增值稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/05 16:31
#建筑#
同學你好 這個可以一般計稅項目抵扣
?閱讀? 543
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請問,項目上購買的煙酒等,可否作為項目間接費用?還是必須計入“業(yè)務招待費”?
東老師
??|
提問時間:12/05 16:30
#建筑#
你好,這個是要進入到業(yè)務招待費的
?閱讀? 536
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老師您好,想咨詢下 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額和 應交稅費—應交增值稅—簡易計稅 以及應交稅費—簡易計稅 應交稅費—未交增值稅 有什么關系,我知道轉出未交增值稅要轉到未交增值稅,但是簡易計稅搞不清楚
郭老師
??|
提問時間:12/05 16:15
#建筑#
你好,銷項稅額,這是一般納稅人一般計稅的簡易計稅,是5%或是3%的稅率,它兩個沒有關系的。簡易計稅不用結轉 銷項需要結轉到轉出未交增值稅, 轉出未交增值稅再結轉到未交增值稅
?閱讀? 519
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老師:建筑公司各個工地發(fā)生的工資需不需要計提,還是直接記入工程施工-工資
東老師
??|
提問時間:12/05 16:15
#建筑#
你好,這個需要計提一下呢
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您好老師:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),人防門檢測費應計入什么科目?謝謝
易 老師
??|
提問時間:12/05 16:07
#建筑#
學員朋友您好,借:開發(fā)成本-前期工程費,應交稅金-應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
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按 3000 入賬怎么做分錄
新新老師
??|
提問時間:12/05 15:53
#建筑#
好,請補充一下業(yè)務的具體情況。
?閱讀? 416
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