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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，25年3月工資是18300元，社保1333.56，個稅54.7，公積金664，銀行存款實發(fā)16248.44元，出納在發(fā)工資時個稅少扣了0.7元，分計分錄怎么寫
宋生老師 ??| 提問時間：05/26 16:11

#CPA#

你好，這個在他下次工資里面要扣回來嗎？

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利潤表如何結轉損益
文文老師 ??| 提問時間：05/26 16:10

#實務#

點期末-結轉損益，自動結轉

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庫存商品和銷售比的預警值如何計算
郭老師 ??| 提問時間：05/26 16:10

#實務#

你好存貨余額/銷售額

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老師：我們是A公司，B公司是我們的全資公司，獨立核算，并且雙方?jīng)]有任何業(yè)務往來，請問需要填寫關聯(lián)業(yè)務往來年度報告申報嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：05/26 16:10

#稅務#

你好，你沒有關聯(lián)業(yè)務就不需要填。

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老師，您好！請教一下，我一家子公司無償轉給母公司一個著作權，做子公司所得稅匯算清繳時，按照視同銷售確認收入和成本，同時調增子公司的資產(chǎn)損失，這樣調整沒問題吧？
宋生老師 ??| 提問時間：05/26 16:09

#實務#

你好，沒問題，是對的了。

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A公司控股Ｂ公司 B公司股權變更后 A公司不再控股b公司當時b公司有利潤 A公司做了投資收益現(xiàn)在匯算清繳投資收益納稅調整表是要在長期股權投資填寫嗎
宋生老師 ??| 提問時間：05/26 16:09

#實務#

你好，是的，是需要的。

?閱讀? 23

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老師，你好，請問臺籍員工按照公司制度回臺灣休假往返車費可以在稅前扣除嗎
文文老師 ??| 提問時間：05/26 16:09

#稅務#

按照公司制度回臺灣休假往返車費可以在稅前扣除。

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您好老師，加：其他收益的金額數(shù)，可以放到加：公允價值變動收益里嗎？
家權老師 ??| 提問時間：05/26 16:08

#實務#

要根據(jù)其他收益的具體情況分析填，不能隨意放

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財管今年變化多少？學習去年的課程會不會受影響
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/26 16:08

#中級職稱#

您好，是中級的還是注會的了？

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個稅更正申報后補交的稅費怎么做分錄
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/26 16:07

#實務#

您好，這個要從員工工資里面扣的嗎？

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老師請問：22年12月12日開的發(fā)票，發(fā)票金額99900元，稽查查補應補繳企業(yè)所得稅14985元，企業(yè)所得稅應稅繳納時間23年5月31日，稽查查補繳納金入庫時間24年11月8日，稅金滯納天數(shù)527天，稅金滯納金3948.55元。請問老師，怎樣解讀以上信息？為什么22年發(fā)票都開了，還要補稅？
樸老師 ??| 提問時間：05/26 16:07

#實務#

發(fā)票情況：2022 年 12 月開具 99900 元發(fā)票，屬業(yè)務憑證。補稅原因：稅務稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅計算有誤（如收入 / 成本處理、政策適用等問題），需補繳 14985 元。滯納金：因未在 2023 年 5 月 31 日匯算清繳截止日前繳稅，滯納 527 天，按每日萬分之五產(chǎn)生 3948.55 元滯納金。核心邏輯：開票≠稅務處理正確。即使開具發(fā)票，若收入確認、成本扣除等不符合稅法規(guī)定（如多扣成本、少計收入），仍需補稅并承擔滯納金。

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法人每個月可以從公賬提出來幾十萬就是以業(yè)務費形式提取的不需要發(fā)票對應，這樣操作可以嗎
文文老師 ??| 提問時間：05/26 16:04

#稅務#

意思是只提取，沒有對應發(fā)票？

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請問有沒有外貿公司的老師，我們做了一筆轉口貿易，不涉及增值稅，但賬面上收入和成本分別確認幾千萬，這種情況，季度申報完會不會有什么預警之類的
宋生老師 ??| 提問時間：05/26 16:01

#稅務#

你好，是的。正常是會有的。

?閱讀? 20

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小企業(yè)會計準則下，自己買的土地，然后修建廠房，土地作為無形資產(chǎn)，土地的價值要作為房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)嗎
文文老師 ??| 提問時間：05/26 15:59

#稅務#

土地的價值要作為房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)。

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老師，商貿公司匯算清繳都需要填那些表單
文文老師 ??| 提問時間：05/26 15:59

#實務#

若是小微，可直接按系統(tǒng)默認的表格勾選填寫

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請問，我們公交車輪胎需要換了，購置新輪胎120000元，舊輪胎處理了6000元，這個怎么做賬
樸老師 ??| 提問時間：05/26 15:59

#實務#

購置新輪胎一般納稅人且取得專票借：周轉材料 - 低值易耗品（新輪胎） 120000÷(1 + 增值稅稅率) 應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額） 120000÷(1 + 增值稅稅率)× 增值稅稅率貸：銀行存款等 120000 小規(guī)模納稅人或未取得專票借：周轉材料 - 低值易耗品（新輪胎） 120000 貸：銀行存款等 120000 安裝領用新輪胎借：主營業(yè)務成本等（根據(jù)公交車用途確定成本費用科目） 120000 貸：周轉材料 - 低值易耗品（新輪胎） 120000 處理舊輪胎一般納稅人且適用一般計稅借：銀行存款等 6000 貸：其他業(yè)務收入 6000÷(1 + 13%) 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） 6000÷(1 + 13%)×13% 小規(guī)模納稅人或適用簡易計稅借：銀行存款等 6000 貸：其他業(yè)務收入 6000÷(1 + 3%) 應交稅費 - 應交增值稅 6000÷(1 + 3%)×3%

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老師好，小規(guī)模公司階段收到專票會有什么影響嗎？
文文老師 ??| 提問時間：05/26 15:59

#實務#

小規(guī)模公司階段收到專票，按價稅合計入賬即可

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小企業(yè)所得稅匯算清繳退稅怎么做賬務處理
家權老師 ??| 提問時間：05/26 15:59

#稅務#

匯算退稅借：應交稅費-所得稅貸：利潤分配-未分配利潤借：銀行存款貸：應交稅費-所得稅

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初步業(yè)務活動是審計工作的起點嗎？
秦老師 ??| 提問時間：05/26 15:59

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：是的，初步業(yè)務活動是審計工作的起點。祝您學習愉快！

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公司注銷，沒有房產(chǎn)，稅局讓補交房產(chǎn)稅？
暖暖老師 ??| 提問時間：05/26 15:58

#實務#

你好，有房產(chǎn)的租賃費發(fā)票也可以

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老師你好！24年這個企業(yè)一直是零申報，所以稅務局出現(xiàn)了這種需要修復的提醒，怎么填寫啊
郭老師 ??| 提問時間：05/26 15:58

#實務#

你好，沒法修復，因為你們沒法交稅

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產(chǎn)品加工成本計算中，如何確定間接費用分配方法？
李老師 ??| 提問時間：12/04 15:13

#會計實務#

確定間接費用分配方法的關鍵是找到一個合理的依據(jù)來分配這些費用。以下是幾種常見的間接費用分配方法： 1. 直接人工費用分配法：按照直接人工的使用量或者工時來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與直接人工費用之間存在較強的相關性的情況。 2. 直接材料費用分配法：按照直接材料的使用量來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與直接材料費用之間存在較強的相關性的情況。 3. 勞動力成本分配法：按照各個部門或者工序的勞動力成本占總勞動力成本的比例來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與勞動力成本之間存在較強的相關性的情況。 4. 產(chǎn)量分配法：按照各個部門或者工序的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與產(chǎn)量之間存在較強的相關性的情況。 5. 市場價值分配法：按照各個部門或者工序的產(chǎn)品市場價值來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與產(chǎn)品市場價值之間存在較強的相關性的情況。在確定間接費用分配方法時，應根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇最合適的方法，并確保分配結果的公正、合理和可靠。同時，應定期進行費用分配方法的評估和調整，以適應企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化。

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匯率的13個點是如何影響國際貿易的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:56

#會計實務#

匯率的13個點是指匯率的變動幅度為0.0013。匯率的變動對國際貿易有著重要的影響，以下是一些可能的影響： 1. 出口競爭力：如果本國貨幣貶值，意味著本國貨物在國際市場上的價格相對降低，可以提高本國商品的出口競爭力。因此，匯率的13個點的變動可能會對出口企業(yè)產(chǎn)生積極影響。 2. 進口成本：如果本國貨幣升值，意味著進口商品的價格相對降低，可以降低本國企業(yè)的進口成本。因此，匯率的13個點的變動可能會對進口企業(yè)產(chǎn)生積極影響。 3. 貿易平衡：匯率的變動會對貿易平衡產(chǎn)生影響。如果本國貨幣貶值，出口增加，進口減少，有助于改善貿易平衡；反之，如果本國貨幣升值，出口減少，進口增加，可能導致貿易逆差加劇。 4. 資金流動：匯率的變動可能會引起資金流動的變化。如果本國貨幣升值，可能會吸引外國投資者將資金投資到本國，從而增加本國的資本流入；反之，如果本國貨幣貶值，可能會導致資本外流。 5. 財務報表：企業(yè)在進行國際貿易時，需要將外幣交易轉換為本幣計量。匯率的變動會對企業(yè)的財務報表產(chǎn)生影響，例如，匯兌損益會因匯率的變動而發(fā)生變化。總之，匯率的13個點的變動可能會對國際貿易產(chǎn)生多方面的影響，包括出口競爭力、進口成本、貿易平衡、資金流動和財務報表等方面。企業(yè)在進行國際貿易時，應密切關注匯率的變動，并采取相應的風險管理措施。

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財務公司的工作內容包括哪些方面？
李老師 ??| 提問時間：12/04 14:50

#會計實務#

財務公司的工作內容涵蓋了多個方面，以下是一些主要的工作內容： 1. 會計核算：財務公司負責為客戶進行會計核算，包括憑證錄入、賬務處理、編制財務報表等。 2. 稅務申報：財務公司協(xié)助客戶進行稅務申報工作，包括增值稅、所得稅、企業(yè)所得稅等各種稅種的申報和繳納。 3. 薪酬管理：財務公司負責客戶的薪酬管理工作，包括員工工資計算、社保和公積金繳納、個人所得稅計算等。 4. 財務分析：財務公司對客戶的財務狀況進行分析，并提供財務報表解讀、財務指標分析、財務預測等服務。 5. 財務咨詢：財務公司為客戶提供財務咨詢服務，包括企業(yè)財務戰(zhàn)略規(guī)劃、財務風險管理、財務流程優(yōu)化等方面的建議和指導。 6. 審計服務：財務公司協(xié)助客戶進行內部審計和外部審計工作，確保企業(yè)的財務報告的準確性和合規(guī)性。 7. 管理咨詢：財務公司為客戶提供管理咨詢服務，包括財務管理、成本管理、預算管理等方面的咨詢和培訓。 8. 公司注冊和注銷：財務公司協(xié)助客戶進行公司注冊和注銷手續(xù)，包括公司設立、變更、注銷等事務的辦理。 9. 其他財務服務：根據(jù)客戶需求，財務公司還可以提供其他財務服務，如資金管理、投資分析、并購重組等。需要注意的是，不同的財務公司可能會有不同的業(yè)務范圍和專業(yè)領域，以上列舉的工作內容僅為一般性的參考。

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會計分錄的要素如何體現(xiàn)會計信息的可比性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:46

#會計實務#

會計分錄是會計信息記錄的基本形式，它通過對經(jīng)濟交易的描述和記錄，體現(xiàn)了會計信息的可比性。具體來說，會計分錄體現(xiàn)會計信息的可比性主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 1. 會計要素的一致性：會計分錄要素包括賬戶、借貸方向、金額和日期等，這些要素在不同的會計交易中應保持一致。例如，同一種交易類型在不同時間點發(fā)生時，會計分錄要素應保持一致，以便進行比較和分析。 2. 會計政策的一致性：會計政策是指企業(yè)在編制財務報表時所采用的計量、確認和披露方法。會計分錄要素的一致性要求企業(yè)在不同會計期間和交易中采用相同的會計政策，以確保會計信息的可比性。 3. 會計準則的一致性：會計準則是指企業(yè)在編制財務報表時所遵循的會計規(guī)范和規(guī)則。會計分錄要素的一致性要求企業(yè)按照相同的會計準則進行會計處理，以確保會計信息的可比性。 4. 會計分錄的明確性和完整性：會計分錄要素應明確、完整地描述和記錄每一筆交易的經(jīng)濟事項。只有明確和完整的會計分錄才能保證會計信息的可比性，避免信息的遺漏或混淆。綜上所述，通過確保會計分錄要素的一致性、會計政策的一致性、會計準則的一致性以及會計分錄的明確性和完整性，可以有效體現(xiàn)會計信息的可比性。這樣，人們可以對不同時間點和企業(yè)之間的會計信息進行比較和分析，從而更好地了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務表現(xiàn)。

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會計職能中的記錄職能指的是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:43

#會計實務#

會計職能中的記錄職能指的是將經(jīng)濟業(yè)務和交易記錄下來，以便后續(xù)的分析、報告和決策。記錄職能包括以下幾個方面： 1. 業(yè)務記錄：會計人員負責記錄和登記公司的日常經(jīng)濟業(yè)務活動，包括收入、支出、借貸、存貨、應收賬款、應付賬款等。 2. 財務報表記錄：會計人員負責記錄和整理公司的財務數(shù)據(jù)，編制財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。 3. 會計憑證記錄：會計人員負責編制和記錄會計憑證，包括原始憑證、記賬憑證、調整憑證等，以確保所有的經(jīng)濟業(yè)務都能夠得到正確的記錄和歸集。 4. 會計檔案記錄：會計人員負責管理和維護公司的會計檔案，包括憑證、賬簿、報表等，以便于查詢和審計。通過記錄職能，會計人員能夠提供準確、可靠的財務信息，為企業(yè)的管理層、投資者、債權人等提供決策依據(jù)。

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存款利息的計算中是否考慮存款期限的長短？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:32

#會計實務#

在存款利息的計算中，通常會考慮存款期限的長短。存款期限越長，銀行會給予更高的利率，因為存款期限長意味著銀行可以更長時間地使用這筆資金。因此，存款期限長的存款通常會獲得更高的利息收益。

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環(huán)比增長率的計算方法公式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:29

#會計實務#

環(huán)比增長率的計算方法公式是：環(huán)比增長率 = (本期數(shù) - 上期數(shù)) / 上期數(shù) * 100% 其中，本期數(shù)是當前期間的數(shù)值，上期數(shù)是前一個期間的數(shù)值。計算結果通常以百分比形式表示。

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銀行本票和銀行匯票的轉讓方式有何異同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 14:27

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種常見的票據(jù)形式，它們在轉讓方式上有一些異同點。 1. 轉讓方式的異同： - 銀行本票的轉讓方式是通過背書進行的。持票人可以在票據(jù)背面簽名并將票據(jù)轉讓給他人，轉讓后的持票人即成為新的合法持有人。 - 銀行匯票的轉讓方式則是通過背書和交付的方式進行的。持票人需要在票據(jù)背面簽名并將票據(jù)交付給受讓人，同時可以在票據(jù)背面背書，將票據(jù)權益轉讓給他人。 2. 轉讓的效力： - 銀行本票的轉讓是無條件的，即持票人可以將票據(jù)轉讓給任何人，而無需經(jīng)過出票人的同意。 - 銀行匯票的轉讓則需要經(jīng)過出票人的同意，因為匯票是出票人向收款人發(fā)出的付款指令，出票人有權決定是否同意轉讓給新的持票人。 3. 轉讓的方式限制： - 銀行本票一般沒有特定的轉讓方式限制，持票人可以自由選擇轉讓方式。 - 銀行匯票在轉讓時可能會有一些限制，如限制轉讓給特定的人或機構，或者需要經(jīng)過特定的程序或手續(xù)。總體來說，銀行本票和銀行匯票在轉讓方式上的主要區(qū)別在于銀行本票通過背書轉讓，而銀行匯票通過背書和交付的方式轉讓，并且銀行本票的轉讓相對更為靈活和無條件。

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注會科目中的所有者權益類科目有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:27

#會計實務#

在注會科目中，所有者權益類科目主要包括以下幾個： 1. 股本：包括普通股本和優(yōu)先股本。 2. 資本公積：包括股本溢價、資本公積金等。 3. 盈余公積：包括法定盈余公積、任意盈余公積等。 4. 未分配利潤：指企業(yè)在一定時期內所獲得的凈利潤未分配給股東的部分。 5. 少數(shù)股東權益：指股東所持有的股份未達到控股股東的比例，但對企業(yè)決策有一定影響力。 6. 庫存股：指企業(yè)自己持有的本公司股份。 7. 專項儲備：指根據(jù)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，設立的專門用于特定目的的儲備。以上是注會科目中常見的所有者權益類科目，具體的科目設置還可能因不同企業(yè)的情況而有所差異。

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