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老師，咨詢一下，工公司要用我的中級證書辦房產資質的延期，這里有什么風險嗎？是不是要明確職位及用途？
小菲老師 ??| 提問時間：08/26 12:42

#實務#

同學，你好要明確職位及用途。只是辦理延期，沒有什么風險

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老師，麻煩給我發(fā)一下計算稅的公式，
小菲老師 ??| 提問時間：08/26 12:41

#稅務#

同學，你好計算什么稅的？

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一般納稅人，建筑服務*裝修費都能9%的開普票再者專票
小菲老師 ??| 提問時間：08/26 12:41

#稅務#

同學，你好都開9%的普票或者專票

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再貼現(xiàn)的摡念及適用場景？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/26 12:40

#CPA#

您好再貼現(xiàn)是指貼現(xiàn)之后，央行再次將已經貼現(xiàn)的票據買入，來給商業(yè)銀行提供資金支持的方式。再貼現(xiàn)主要用于金融機構和經濟學領域的研究和分析中，用于評估貨幣政策的效果以及貨幣市場的流動性

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老師麻煩看下這道題第五問 20年利息調整該怎么算答案是不是漏了
樸老師 ??| 提問時間：08/26 12:37

#實務#

2 x 18年應收利息= 2000 x 6% = 120萬，投資收益= 2200 x4.5%= 99萬，利息調整攤銷= 120-99 = 21萬。 2.2 x 19年: 應收利息仍120萬，投資收益=(2200-21)x4.5%≈98.06萬，利息調整攤銷=120-98.06 =21.94萬剩余利息調整: 初始利息調整200萬，減去前兩年攤銷的21+21.94=42.94萬，剩余200-42.94=157.06萬(即重分類時“債權投資--利息調整的余額)。

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這道題怎么做
小趙老師 ??| 提問時間：08/26 12:36

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：您可以根據解析看一下哦，哪里不懂的可以針對性的提問，以便老師針對性解答。祝您學習愉快！

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收到電子稅務局風險預警是否30天內反饋即可
小菲老師 ??| 提問時間：08/26 12:36

#稅務#

同學，你好是需要及時反饋的

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這個題該怎么做
郭老師 ??| 提問時間：08/26 12:35

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：這題需要你先計算出各個選項的內在價值，然后與市場價格比較。具體步驟如下：1.確定折現(xiàn)率：題目中給出期望年收益率為9%，即折現(xiàn)率為9%計算債券的內在價值： -第一年利息50元：使用公式\(50\times(P/F,9\%,1)\) -第二年利息60元：使用公式\(60\times(P/F,9\%,2)\) -第三年利息70元及本金1000元：使用公式\((70+1000)\times(P/F,9\%,3)\)3.計算現(xiàn)值因子： -\(P/F,9\%,1=\frac{1}{(1+0.09)^1}\approx0.9174\) -\(P/F,9\%,2=\frac{1}{(1+0.09)^2}\approx0.8417\) -\(P/F,9\%,3=\frac{1}{(1+0.09)^3}\approx0.7722\)4.計算內在價值： -第一年利息現(xiàn)值：\(50\times0.9174=45.87\) -第二年利息現(xiàn)值：\(60\times0.8417=50.50\) -第三年利息及本金現(xiàn)值：\((70+1000)\times0.7722=839.54\)5.總內在價值： -總內在價值=45.87+50.50+839.54=935.916.比較市場價格：如果市場價格低于內在價值，債券被低估；如果市場價格高于內在價值，債券被高估。希望這能幫助你理解解題步驟。如果有任何疑問，歡迎繼續(xù)提問！祝您學習愉快！

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問題1：為什么業(yè)務1需要計算銷項稅額，而業(yè)務3屬于免稅，題目說了與免稅項目無關，那為不適用業(yè)務3；；問題2：如何理解：舉一反三里，如果沒有這條備注“當月取得的憑證...則默認混用攤銷？
小王老師 ??| 提問時間：08/26 12:29

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下： 1.業(yè)務（1）、（2）需計算銷項稅額，本質是因為其屬于一般性技術服務/培訓服務，不在“技術轉讓、技術開發(fā)及相關咨詢服務”的增值稅免稅范圍內，且題目備注進一步明確其“與免稅項目無關”；而業(yè)務（3）的“專利技術轉讓及相關咨詢”屬于政策明確的免稅項目（且已備案），因此不計算銷項，僅其中獨立的“技術服務”需應稅。 2.可抵扣的項目如果混用與免稅項目、簡易計稅等，則不能全額抵扣，需要按照比例分攤。不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額）÷當期全部銷售額祝您學習愉快！

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公司需要注銷，但是有往來款沒清掉，要交稅，有什么方法可以避稅，代賬公司幫注銷的，說他們可以幫調賬，求教一下有什么方法，換個老師回復
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/26 12:29

#稅務#

您好，他們調賬也是計入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入，產生利潤也是要交稅的

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老師海南封關政策下，公司在海南，職員是成都的。發(fā)放工資和個稅申報有什么什么區(qū)別？海南的公司轉賬回內地有木有什么區(qū)別？主要稅務方面變動影響
樸老師 ??| 提問時間：08/26 12:28

#稅務#

工資發(fā)放與個稅申報區(qū)別：若成都職員在海南住滿 183 天，個稅按海南 3%/10%/15% 三檔稅率（最高 15%）申報；不滿 183 天，按內地稅率（最高 45%）算，申報方式仍用自然人電子稅務局，但若公司不滿足海南實質性運營，無法享優(yōu)惠。海南公司轉賬回內地區(qū)別：正常業(yè)務轉賬（如工資、貨款）無大影響，大額異常轉賬審查更嚴；稅務上無額外成本，若轉的是服務費等，需按規(guī)定代扣代繳稅費。主要稅務變動影響：企業(yè)所得稅：海南公司（負面清單外）均享 15% 稅率；個稅：海南住滿 183 天個人稅負降，異地未住滿者無變化；關稅：負面清單外貨物免稅，影響公司采購成本。

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營業(yè)賬薄按實收資本、資本公積交印花稅，是按當年增加額，還有每年年末余額？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/26 12:28

#稅務#

您好，這個是按當年增加的

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員工聚餐的費用怎么入賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/26 12:27

#實務#

您好，這個計入福利費就可以

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老師顧客付了1000的貨款稅點付了2000的稅點在私戶，顧客要求給他開2000的發(fā)票，這是虛開發(fā)票嗎，那這個怎么做賬，是不是一直就會話客戶的應收賬款呀？，我不懂
小菲老師 ??| 提問時間：08/26 12:25

#實務#

同學，你好是虛開發(fā)票。借：應收賬款2000 貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷會一直掛著

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這題算基本每股收益和稀釋每股收益股數為什么不加權？
樸老師 ??| 提問時間：08/26 12:22

#中級職稱#

因為 2023 年 4 月增發(fā)的股票，2024 年全年都存在，計算 2024 年每股收益時，上期增發(fā)的股票無需按時間加權，直接用 “年初股數 + 上期增發(fā)數”（600 + 200 ），只有當期（2024 年）新增 / 回購股票才需加權。

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我公司購入抵債房產，房款公轉私，發(fā)票由開發(fā)商開具，增值稅給可以抵扣
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/26 12:22

#實務#

您好，可以的，這處發(fā)票是可以抵扣的

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請問老師，我家是一般納稅人企業(yè)，用的是小企業(yè)會計制度，7月份稅務局退回企業(yè)所得稅4000元應該如何記賬？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/26 12:21

#實務#

您好，這個是退的去年的稅吧

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請問，公司買了一塊地，支付的土地款，分錄？還有耕地占用稅，契稅，分錄
郭老師 ??| 提問時間：08/26 12:20

#實務#

你好，普通企業(yè)的借無形資產貸銀行存款土地款耕地占用稅，契稅都做里面印花稅單獨做稅金及附加

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公司需要注銷，但是有往來款沒清掉，往來款是老板的另一個公司和老板個人的往來，這個公司原來就是為了增值稅返還注冊的，老板沒有實繳資本，現(xiàn)在因為往來沒清要，要交稅，有什么方法可以避稅，代賬公司幫注銷的，說他們可以幫調賬，求教一下有什么方法。
郭老師 ??| 提問時間：08/26 12:17

#稅務#

老板把錢投資進來，你們還錢還有一種情況是你轉營業(yè)外收入，你看下之前有沒有虧損，是不是虧損可以彌補

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老師好，這個方程怎么解的，能把過成列下嗎
小菲老師 ??| 提問時間：08/26 12:16

#中級職稱#

同學，你好具體什么方程

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CD怎么理解？不太明白
樸老師 ??| 提問時間：08/26 12:13

#中級職稱#

成本分析模型里： C（機會成本）：現(xiàn)金持有量越多，放棄的投資收益越多 → 與現(xiàn)金持有量正相關（C 錯）； D（短缺成本）：現(xiàn)金持有量越少，缺錢導致的損失越多 → 與現(xiàn)金持有量負相關（D 對）。機會成本隨現(xiàn)金量增加而增加（正相關），短缺成本隨現(xiàn)金量增加而減少（負相關）

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產品加工成本計算中，如何確定間接費用分配方法？
李老師 ??| 提問時間：12/04 15:13

#會計實務#

確定間接費用分配方法的關鍵是找到一個合理的依據來分配這些費用。以下是幾種常見的間接費用分配方法： 1. 直接人工費用分配法：按照直接人工的使用量或者工時來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與直接人工費用之間存在較強的相關性的情況。 2. 直接材料費用分配法：按照直接材料的使用量來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與直接材料費用之間存在較強的相關性的情況。 3. 勞動力成本分配法：按照各個部門或者工序的勞動力成本占總勞動力成本的比例來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與勞動力成本之間存在較強的相關性的情況。 4. 產量分配法：按照各個部門或者工序的產量占總產量的比例來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與產量之間存在較強的相關性的情況。 5. 市場價值分配法：按照各個部門或者工序的產品市場價值來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與產品市場價值之間存在較強的相關性的情況。在確定間接費用分配方法時，應根據企業(yè)的實際情況選擇最合適的方法，并確保分配結果的公正、合理和可靠。同時，應定期進行費用分配方法的評估和調整，以適應企業(yè)經營環(huán)境的變化。

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匯率的13個點是如何影響國際貿易的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:56

#會計實務#

匯率的13個點是指匯率的變動幅度為0.0013。匯率的變動對國際貿易有著重要的影響，以下是一些可能的影響： 1. 出口競爭力：如果本國貨幣貶值，意味著本國貨物在國際市場上的價格相對降低，可以提高本國商品的出口競爭力。因此，匯率的13個點的變動可能會對出口企業(yè)產生積極影響。 2. 進口成本：如果本國貨幣升值，意味著進口商品的價格相對降低，可以降低本國企業(yè)的進口成本。因此，匯率的13個點的變動可能會對進口企業(yè)產生積極影響。 3. 貿易平衡：匯率的變動會對貿易平衡產生影響。如果本國貨幣貶值，出口增加，進口減少，有助于改善貿易平衡；反之，如果本國貨幣升值，出口減少，進口增加，可能導致貿易逆差加劇。 4. 資金流動：匯率的變動可能會引起資金流動的變化。如果本國貨幣升值，可能會吸引外國投資者將資金投資到本國，從而增加本國的資本流入；反之，如果本國貨幣貶值，可能會導致資本外流。 5. 財務報表：企業(yè)在進行國際貿易時，需要將外幣交易轉換為本幣計量。匯率的變動會對企業(yè)的財務報表產生影響，例如，匯兌損益會因匯率的變動而發(fā)生變化。總之，匯率的13個點的變動可能會對國際貿易產生多方面的影響，包括出口競爭力、進口成本、貿易平衡、資金流動和財務報表等方面。企業(yè)在進行國際貿易時，應密切關注匯率的變動，并采取相應的風險管理措施。

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財務公司的工作內容包括哪些方面？
李老師 ??| 提問時間：12/04 14:50

#會計實務#

財務公司的工作內容涵蓋了多個方面，以下是一些主要的工作內容： 1. 會計核算：財務公司負責為客戶進行會計核算，包括憑證錄入、賬務處理、編制財務報表等。 2. 稅務申報：財務公司協(xié)助客戶進行稅務申報工作，包括增值稅、所得稅、企業(yè)所得稅等各種稅種的申報和繳納。 3. 薪酬管理：財務公司負責客戶的薪酬管理工作，包括員工工資計算、社保和公積金繳納、個人所得稅計算等。 4. 財務分析：財務公司對客戶的財務狀況進行分析，并提供財務報表解讀、財務指標分析、財務預測等服務。 5. 財務咨詢：財務公司為客戶提供財務咨詢服務，包括企業(yè)財務戰(zhàn)略規(guī)劃、財務風險管理、財務流程優(yōu)化等方面的建議和指導。 6. 審計服務：財務公司協(xié)助客戶進行內部審計和外部審計工作，確保企業(yè)的財務報告的準確性和合規(guī)性。 7. 管理咨詢：財務公司為客戶提供管理咨詢服務，包括財務管理、成本管理、預算管理等方面的咨詢和培訓。 8. 公司注冊和注銷：財務公司協(xié)助客戶進行公司注冊和注銷手續(xù)，包括公司設立、變更、注銷等事務的辦理。 9. 其他財務服務：根據客戶需求，財務公司還可以提供其他財務服務，如資金管理、投資分析、并購重組等。需要注意的是，不同的財務公司可能會有不同的業(yè)務范圍和專業(yè)領域，以上列舉的工作內容僅為一般性的參考。

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會計分錄的要素如何體現(xiàn)會計信息的可比性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:46

#會計實務#

會計分錄是會計信息記錄的基本形式，它通過對經濟交易的描述和記錄，體現(xiàn)了會計信息的可比性。具體來說，會計分錄體現(xiàn)會計信息的可比性主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 1. 會計要素的一致性：會計分錄要素包括賬戶、借貸方向、金額和日期等，這些要素在不同的會計交易中應保持一致。例如，同一種交易類型在不同時間點發(fā)生時，會計分錄要素應保持一致，以便進行比較和分析。 2. 會計政策的一致性：會計政策是指企業(yè)在編制財務報表時所采用的計量、確認和披露方法。會計分錄要素的一致性要求企業(yè)在不同會計期間和交易中采用相同的會計政策，以確保會計信息的可比性。 3. 會計準則的一致性：會計準則是指企業(yè)在編制財務報表時所遵循的會計規(guī)范和規(guī)則。會計分錄要素的一致性要求企業(yè)按照相同的會計準則進行會計處理，以確保會計信息的可比性。 4. 會計分錄的明確性和完整性：會計分錄要素應明確、完整地描述和記錄每一筆交易的經濟事項。只有明確和完整的會計分錄才能保證會計信息的可比性，避免信息的遺漏或混淆。綜上所述，通過確保會計分錄要素的一致性、會計政策的一致性、會計準則的一致性以及會計分錄的明確性和完整性，可以有效體現(xiàn)會計信息的可比性。這樣，人們可以對不同時間點和企業(yè)之間的會計信息進行比較和分析，從而更好地了解企業(yè)的經營狀況和財務表現(xiàn)。

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會計職能中的記錄職能指的是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:43

#會計實務#

會計職能中的記錄職能指的是將經濟業(yè)務和交易記錄下來，以便后續(xù)的分析、報告和決策。記錄職能包括以下幾個方面： 1. 業(yè)務記錄：會計人員負責記錄和登記公司的日常經濟業(yè)務活動，包括收入、支出、借貸、存貨、應收賬款、應付賬款等。 2. 財務報表記錄：會計人員負責記錄和整理公司的財務數據，編制財務報表，如資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。 3. 會計憑證記錄：會計人員負責編制和記錄會計憑證，包括原始憑證、記賬憑證、調整憑證等，以確保所有的經濟業(yè)務都能夠得到正確的記錄和歸集。 4. 會計檔案記錄：會計人員負責管理和維護公司的會計檔案，包括憑證、賬簿、報表等，以便于查詢和審計。通過記錄職能，會計人員能夠提供準確、可靠的財務信息，為企業(yè)的管理層、投資者、債權人等提供決策依據。

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存款利息的計算中是否考慮存款期限的長短？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:32

#會計實務#

在存款利息的計算中，通常會考慮存款期限的長短。存款期限越長，銀行會給予更高的利率，因為存款期限長意味著銀行可以更長時間地使用這筆資金。因此，存款期限長的存款通常會獲得更高的利息收益。

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環(huán)比增長率的計算方法公式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:29

#會計實務#

環(huán)比增長率的計算方法公式是：環(huán)比增長率 = (本期數 - 上期數) / 上期數 * 100% 其中，本期數是當前期間的數值，上期數是前一個期間的數值。計算結果通常以百分比形式表示。

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銀行本票和銀行匯票的轉讓方式有何異同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 14:27

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種常見的票據形式，它們在轉讓方式上有一些異同點。 1. 轉讓方式的異同： - 銀行本票的轉讓方式是通過背書進行的。持票人可以在票據背面簽名并將票據轉讓給他人，轉讓后的持票人即成為新的合法持有人。 - 銀行匯票的轉讓方式則是通過背書和交付的方式進行的。持票人需要在票據背面簽名并將票據交付給受讓人，同時可以在票據背面背書，將票據權益轉讓給他人。 2. 轉讓的效力： - 銀行本票的轉讓是無條件的，即持票人可以將票據轉讓給任何人，而無需經過出票人的同意。 - 銀行匯票的轉讓則需要經過出票人的同意，因為匯票是出票人向收款人發(fā)出的付款指令，出票人有權決定是否同意轉讓給新的持票人。 3. 轉讓的方式限制： - 銀行本票一般沒有特定的轉讓方式限制，持票人可以自由選擇轉讓方式。 - 銀行匯票在轉讓時可能會有一些限制，如限制轉讓給特定的人或機構，或者需要經過特定的程序或手續(xù)。總體來說，銀行本票和銀行匯票在轉讓方式上的主要區(qū)別在于銀行本票通過背書轉讓，而銀行匯票通過背書和交付的方式轉讓，并且銀行本票的轉讓相對更為靈活和無條件。

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注會科目中的所有者權益類科目有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:27

#會計實務#

在注會科目中，所有者權益類科目主要包括以下幾個： 1. 股本：包括普通股本和優(yōu)先股本。 2. 資本公積：包括股本溢價、資本公積金等。 3. 盈余公積：包括法定盈余公積、任意盈余公積等。 4. 未分配利潤：指企業(yè)在一定時期內所獲得的凈利潤未分配給股東的部分。 5. 少數股東權益：指股東所持有的股份未達到控股股東的比例，但對企業(yè)決策有一定影響力。 6. 庫存股：指企業(yè)自己持有的本公司股份。 7. 專項儲備：指根據法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，設立的專門用于特定目的的儲備。以上是注會科目中常見的所有者權益類科目，具體的科目設置還可能因不同企業(yè)的情況而有所差異。

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