郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:16
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- 你好，老師，我問一下，外貿(mào)公司有很多留底稅額，我能申請留底退稅嗎，這樣去申請有查賬風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 老師你好，我公司以前年度購入的原材料運(yùn)費(fèi)被稽查，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳增值稅，我以補(bǔ)繳完增值稅， 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:13#實(shí)務(wù)#
- 老師，小規(guī)模納稅人季度普票未達(dá)30萬免增值稅，減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入，這個(gè)營業(yè)外收入在匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:13#稅務(wù)#
- 老師你好怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和繳納？分錄 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:13#實(shí)務(wù)#
- 老師殘保金是按照未扣稅未扣社保錢的工資來計(jì)算的吧 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:13#稅務(wù)#
- 老師，之前會計(jì)做的低值易耗品科目有余額，我在重新入財(cái)務(wù)軟件里沒有低值易耗品科目，應(yīng)該怎么辦？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:12#建筑#
- 老師，我問下，我們公司取得職工食堂發(fā)票，對方單位能不能開具專票，對方單位是公司，我知道職工食堂是福利費(fèi)，我就問下能不能取得專票 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:12#實(shí)務(wù)#
- 老師請問免稅的農(nóng)產(chǎn)品，凍的鰻魚，帶魚是免稅，還是帶稅點(diǎn)的 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:12#實(shí)務(wù)#
- 企業(yè)所得稅是怎么產(chǎn)生的，可以說一下嘛 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:11#稅務(wù)#
- 繳納24年度匯算清繳所得稅時(shí) 未走以前年度損益科目，計(jì)提的是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在申報(bào)第二季度報(bào)表時(shí)出現(xiàn)所得稅費(fèi)用 需要更正嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:11#稅務(wù)#
- 方法二誰能給我講明白，謝謝！ 樂伊老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:10#中級職稱#
- 申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除請假金額嘛？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:09#實(shí)務(wù)#
- 老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會計(jì)分錄入錯(cuò)→借：稅金及附加3貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆：→借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù)，二級科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好？麻煩會計(jì)分錄直接分享一下，上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn)：稅金及附加和城建稅平不了，老師，怎么做才平，直接把會計(jì)分錄分享 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:08#實(shí)務(wù)#
- 請問老師，有一筆押金需要退還，沒有計(jì)入其他應(yīng)收款，現(xiàn)在要退給對方，如何記賬？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:07#實(shí)務(wù)#
- 老師你好，怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和交費(fèi)的分錄 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:07#實(shí)務(wù)#
- 老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會計(jì)分錄入錯(cuò)→借：稅金及附加3貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆：→借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù)，二級科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好？麻煩會計(jì)分錄直接分享一下，上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn)：一級科目稅金及附加和二級科目城建稅還是平不了，直，導(dǎo)致申報(bào)提示 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:07#實(shí)務(wù)#
- 出口貨物，按免稅申報(bào)了，如果進(jìn)項(xiàng)資料不全，沒退稅的話，那之前免稅申報(bào)還需要該嗎？還是可以按免稅，就是進(jìn)項(xiàng)不退了 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:04#實(shí)務(wù)#
- 老師，這個(gè)題第二個(gè)資料和第四個(gè)資料計(jì)算職工薪酬貸方金額，能給出計(jì)算過程嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:03#稅務(wù)師#
- 關(guān)鍵結(jié)論
·年薪≤7.2萬:單獨(dú)計(jì)稅通常更優(yōu)(年終獎(jiǎng)可享受3%低稅率)。
。年薪>7.2萬:需根據(jù)實(shí)際扣除項(xiàng)計(jì)算:
。若扣除項(xiàng)(社保+專項(xiàng)附加)能顯著降低應(yīng)稅所得，合并計(jì)稅可能更省稅。
。若扣除項(xiàng)少或年終獎(jiǎng)金額高，單獨(dú)計(jì)稅可能仍有利。
建議:使用個(gè)稅APP或Excel測算兩種方式，選擇最優(yōu)方案。
老師，以上是我自己網(wǎng)上搜索的結(jié)論，可是不明白為什么年薪大于7.2萬就采用合并的更合適呢？為什么7.2萬年中獎(jiǎng)可以采用3%稅率 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:03#實(shí)務(wù)#
- 公司生產(chǎn)用電和員工用電是一塊電表怎樣進(jìn)行分?jǐn)偅?/a> 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:00#實(shí)務(wù)#
- 老師，在2024年12月的時(shí)候客戶著急要帳本，當(dāng)時(shí)流水沒有打完，還生了一次72.49的手續(xù)費(fèi)沒有做進(jìn)去，然后2025年一季度的時(shí)候也忘記先扣掉72.49元在做賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢，科目余額表上的銀行存款多了72.49出來。 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 13:00#稅務(wù)#
- 產(chǎn)品加工成本計(jì)算中，如何確定間接費(fèi)用分配方法？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 15:13#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 匯率的13個(gè)點(diǎn)是如何影響國際貿(mào)易的？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:56#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 財(cái)務(wù)公司的工作內(nèi)容包括哪些方面？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:50#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會計(jì)分錄的要素如何體現(xiàn)會計(jì)信息的可比性？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:46#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會計(jì)職能中的記錄職能指的是什么？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:43#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 存款利息的計(jì)算中是否考慮存款期限的長短？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:32#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 環(huán)比增長率的計(jì)算方法公式是什么？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:29#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 銀行本票和銀行匯票的轉(zhuǎn)讓方式有何異同？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:27#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 注會科目中的所有者權(quán)益類科目有哪些？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:27#會計(jì)實(shí)務(wù)#
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