郭鋒老師 ??| 提問時間：07/17 15:40
#稅務(wù)師#
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- 老師，稅務(wù)師應(yīng)試指南332頁，綜合題第一問，不是很理解，麻煩解釋一下，謝謝！
從商貿(mào)企業(yè)一般納稅人處購進原木一批，增票注明金額500萬元，稅額45萬元；從某木材批發(fā)商小規(guī)模納稅人處購買原木一批，取得增票注明金額150萬元，稅額4.5萬元；從棉農(nóng)手中購買棉花，價款20萬元，款項當(dāng)月支付。前述原材料，生產(chǎn)車間已領(lǐng)用加工生產(chǎn)紙漿。問，可抵扣的進項稅額？
- 老師發(fā)放到單位的個人養(yǎng)老金如何做賬2025-07-17 14:58
你好，是社**回來的嗎？是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的養(yǎng)老，借，其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的養(yǎng)老，貸，應(yīng)付職工薪酬，工資，借，應(yīng)付職工薪酬，工資，貸，銀行存款 個人所得稅如何處理 樸老師 ??| 提問時間：07/17 15:26#稅務(wù)師#
- 非同一控制下吸收合并后，被合并公司未分配利潤是負數(shù)的情況下 可以與合并公司未分配利潤相加嗎 趙老師 ??| 提問時間：07/17 14:59#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人，，22年做賬借應(yīng)付賬款，貸銀行存款8萬，但是25年才取回22年開的這個發(fā)票租金發(fā)票，現(xiàn)在25年怎么沖銷分錄，在做什么分錄呢 郭老師 ??| 提問時間：07/17 14:58#稅務(wù)師#
- 員工的鐵路電子發(fā)票，還可以計算抵扣進項稅額嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/17 14:52#稅務(wù)師#
- A投資B占82% 股權(quán)，A投資D占100%的股權(quán)，B投資C占100%股權(quán)，C未分配利潤830萬嗎，盈余公積43萬,1、現(xiàn)將A投資B的股權(quán)轉(zhuǎn)讓D, 2、直接B把C賣給D,A凈利潤-110萬，B沒有業(yè)務(wù)發(fā)生實收資本2800萬，未分配利潤0.5萬；轉(zhuǎn)讓后B進行注銷，這兩種股權(quán)轉(zhuǎn)讓，哪種繳稅最少 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/17 14:31#稅務(wù)師#
- 老師，這里為什么是加計扣除75%？24年不應(yīng)該是100%嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/17 14:17#稅務(wù)師#
- 住房公積金基數(shù)可以更改嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/17 13:40#稅務(wù)師#
- A選項，認繳的出資額怎么能全部計入實收資本，不是要實繳才可以計入實收資本嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/17 10:15#稅務(wù)師#
- C，D為什么沒有終止確認，就要在資產(chǎn)負債表中反映？是否符合資產(chǎn)確認條件 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/17 10:13#稅務(wù)師#
- 您好老師，請問涉稅服務(wù)實務(wù)每個章節(jié)會出簡答題的需要記背的總結(jié)有嗎？我想現(xiàn)在開始每天記一下 周老師 ??| 提問時間：07/17 09:40#稅務(wù)師#
- 企業(yè)財務(wù)費用中匯兌損益是否可以所得稅稅前扣除，相關(guān)的政策依據(jù)是？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/17 09:36#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)局網(wǎng)上風(fēng)險推送，企業(yè)財務(wù)費用對應(yīng)的發(fā)票不足，經(jīng)自查確屬銀行未開具發(fā)票，請問在自查期，與銀行溝通及時補開發(fā)票，是否可以避免此次因財務(wù)費用發(fā)票未開導(dǎo)致的補繳所得稅款的情況？這樣操作請問是否有相關(guān)的稅務(wù)政策依據(jù)？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 20:22#稅務(wù)師#
- 公司法中“設(shè)立時的其他股東或者發(fā)起人在出資不足的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任”，這個出資不足包括那些情況，實際出資的非貨幣財產(chǎn)的實際價額顯著低于所認繳的出資額算嗎？ 小王老師 ??| 提問時間：07/16 17:03#稅務(wù)師#
- 掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了，長期掛著會有稅收風(fēng)險？應(yīng)該如何 處理？ 鄒老師 ??| 提問時間：07/16 16:35#稅務(wù)師#
- 公司分立的時候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價值入賬，那么折舊也要按公允價值計提嗎，按公允價值計提的折舊會不會讓調(diào)增？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/16 16:20#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位是加油站，跟乙銀行合作，客戶刷乙銀行的卡，比如購買100元的油品，用乙銀行的卡只需要刷74.99元就可以，100-74.99=25.01元，其中25元乙銀行承擔(dān)，另外的0.1元甲加油站承擔(dān)。請問老師，100元的客戶來加油，我們給客戶開發(fā)票開100元還是74.99元，甲加油站實際收到99.99元。另外0.1元怎么做賬。 小菲老師 ??| 提問時間：07/16 15:56#稅務(wù)師#
- 11題分半年支付 需要把利率算半年的嗎？半年的利率是年利率的一半？ 趙老師 ??| 提問時間：07/16 15:19#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師【稅一】土增題目：轉(zhuǎn)讓無評估價格的舊房。
麻煩老師寫下這題的計算步驟和答案。對于稅費的扣除有點不懂。謝謝 周老師 ??| 提問時間：07/16 15:07#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位稅務(wù)注銷完畢，賬上有500萬的銀行存款，請問稅務(wù)注銷完畢就可以取出來了嗎？還是說等工商注銷完畢再取。 明琪老師 ??| 提問時間：07/16 14:07#稅務(wù)師#
- 土地增值稅的題（舊房無評估）
扣除項目中：為什么要減220 周老師 ??| 提問時間：07/16 13:19#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位是個人獨資企業(yè)，2021年計提了20萬元的特許費，2021年匯算清繳調(diào)整了15萬元，因為截止到匯算清繳結(jié)束前也就是2022年5月31前，只取得了5萬元的特許費發(fā)票。請問老師2021年匯算清繳調(diào)整的沒有問題吧。謝謝 小菲老師 ??| 提問時間：07/16 13:19#稅務(wù)師#
- 為什么A是對的 張老師 ??| 提問時間：07/16 11:41#稅務(wù)師#
- 第六題的答案是什么？視頻課上是700，書后答案是780 小王老師 ??| 提問時間：07/16 11:38#稅務(wù)師#
- 某啤酒廠為增值稅一般納稅人，2025年3月銷售A型啤酒30噸，開具增值稅專用發(fā)票金額 87000元，單獨收取不銹鋼桶押金6000元;銷售B型啤酒20噸，開具增值稅專用發(fā)票，金額56000元，單獨收取可重復(fù)使用的塑料周轉(zhuǎn)箱押金5000元。當(dāng)月應(yīng)納消費稅()元。(啤酒的消費稅稅率:甲類 250 元/噸，乙類220 元/噸) 周老師 ??| 提問時間：07/16 09:53#稅務(wù)師#
- 建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？政策依據(jù)是哪一條？請回復(fù)完整的問題 羅珍蓮老師 ??| 提問時間：07/16 09:48#稅務(wù)師#
- 備考稅務(wù)師該如何選擇科目 宋生老師 ??| 提問時間：07/16 08:22#稅務(wù)師#
- 老師，為啥又不包含留存收益那部分啊 張老師 ??| 提問時間：07/16 07:55#稅務(wù)師#
- 持有待售非流動資產(chǎn)或處置組的計量在初始計量時為什么以假定不劃分為持有待售類別情況下的初始計量金額和公允價值減去出售費用后的凈額孰低計 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/16 07:47#稅務(wù)師#
- 借記在建工程的情形有哪些 周老師 ??| 提問時間：07/16 07:44#稅務(wù)師#
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