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我公司現(xiàn)在要給境內(nèi)出借人支付利息,出借人是個人,利息是全額支付給對方對方自行交稅,還是我方扣除代扣代繳金額后支付給對方,對方需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:30
#稅務(wù)#
您好,你們公司代扣代繳個稅就可以,
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老師 我們公司是以銷售為主,平時開發(fā)票是開13%稅率,現(xiàn)在簽了個合同 技術(shù)服務(wù) 可以開9%的稅率嗎?,技術(shù)服務(wù)發(fā)票稅率是9%還是6%,
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:26
#稅務(wù)#
您好,公司經(jīng)營范圍有服務(wù)類的嗎?這具是按6%的
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申報印花稅減免性質(zhì)代碼怎么填,買賣合同
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 10:24
#稅務(wù)#
六稅兩費減免性質(zhì)代碼 09049901 小規(guī)模減征 09049902 個體戶減征 09049903 小微減征
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老師,我開票開的建筑服務(wù) 和研發(fā)技術(shù)服務(wù),申報時候用的系統(tǒng)自動預(yù)填的,我看這個數(shù)據(jù)有帶入到增值稅附表三 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細表,這些數(shù)據(jù)應(yīng)該帶入到附表3么?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 10:24
#稅務(wù)#
你好,你沒有附加扣除一般是不需要的。 不過這個系統(tǒng)也經(jīng)常更新,如果系統(tǒng)沒有提示風(fēng)險,你可以先不用管。
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老師,你好,請教一下,公司有一輛車賣出去了,然后怎么記賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:23
#稅務(wù)#
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
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外貿(mào)出口公司,在收到結(jié)匯款跟匯率換算差額計入哪里?這個差額多少范圍內(nèi)為正常
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 10:23
#稅務(wù)#
那個直接計入財務(wù)費用-匯兌損益,沒有范圍的
?閱讀? 7
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不是公司員工的火車票,開了公司發(fā)票,可以做成本抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:22
#稅務(wù)#
開了公司發(fā)票,可以做成本抵扣
?閱讀? 13
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老師,你好,請問經(jīng)營范圍是鉆頭,硬質(zhì)合金生產(chǎn)的那種,開金屬制品,可以開嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:21
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以開這方面的
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老師,咨詢一下,我公司是競拍礦山開采銷售的,上個月稅局要求我們多預(yù)繳了幾十萬增值稅,為了收入與申報一致,我賬上也同步預(yù)估了收入和成本,如果今年年底能將這些收入沖完是最好,如果沒沖完,跨年了該如何處理?
樸老師
??|
提問時間:07/22 10:19
#稅務(wù)#
跨年未沖完的預(yù)估收入和成本,需做如下處理: 會計上:通過 “以前年度損益調(diào)整” 沖銷跨年未實現(xiàn)的預(yù)估收入和成本,再結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,不影響當(dāng)期損益。 稅務(wù)上:多預(yù)繳的增值稅可留抵后續(xù)稅款或申請退稅;預(yù)估成本若已稅前扣除,匯算清繳時需調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 需留存業(yè)務(wù)未發(fā)生的證明資料,確保調(diào)整合規(guī)。
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怎么負(fù)債率高了,怎么調(diào)整報表,降低負(fù)債率,應(yīng)收應(yīng)付對沖嗎?怎么保持資產(chǎn)不動,只調(diào)整負(fù)債,怎么調(diào)整降低
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:18
#稅務(wù)#
您好,是因為什么原因要調(diào)了,是要貸款嗎?
?閱讀? 19
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老師您好,請問稅管員現(xiàn)在要查賬,是一家進出口外貿(mào)公司,銀行流水轉(zhuǎn)到法人賬上兩次共計約100萬元,轉(zhuǎn)賬備注備用金,實際企業(yè)想自己做理財。稅管員如果問起來我怎么解釋呢
宋生老師
??|
提問時間:07/22 10:18
#稅務(wù)#
你好,你實際是不是做了理財呢
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老師好,我們是跨境電商公司,目前的貨在海外倉,商品只銷售給國外客戶,店鋪注冊信息有國內(nèi)和國外公司,今年也注冊了香港公司(法人是實際控制人),如何合規(guī)申報納稅和外匯提現(xiàn)
樸老師
??|
提問時間:07/22 10:12
#稅務(wù)#
跨境電商公司海外倉貨物銷售給國外客戶,合規(guī)申報納稅和外匯提現(xiàn)要點如下: 合規(guī)申報納稅:國內(nèi)公司若以自身名義報關(guān)出口,可按規(guī)定申報出口退稅。香港公司需每年進行審計并提交審計報告,按要求填寫利得稅報稅表納稅。國外公司則需根據(jù)當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定,注冊稅號并申報繳納相關(guān)稅款,如歐盟地區(qū)需注冊 VAT 稅號,美國部分州可能需繳納銷售稅等。 外匯提現(xiàn):國內(nèi)公司可通過銀行電匯、信用證等傳統(tǒng)方式或萬里匯等第三方支付平臺收款。通過銀行結(jié)匯需提供證明貿(mào)易真實性材料,第三方支付平臺結(jié)匯需符合 “誰出口、誰收匯” 原則。香港公司可通過當(dāng)?shù)劂y行賬戶或第三方支付平臺進行外匯操作,資金可根據(jù)需要結(jié)匯至國內(nèi)賬戶或用于其他經(jīng)營支出。國外公司需依據(jù)當(dāng)?shù)亟鹑谡吆豌y行規(guī)定,選擇合適方式進行收款和提現(xiàn),注意資金出境相關(guān)限制規(guī)定
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本單位委托個人提供服務(wù) 并付款給個人,提供技術(shù)服務(wù)費發(fā)票。單位是否還需要在個稅申報時為其申報勞務(wù)收入?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:11
#稅務(wù)#
是,需要在個稅申報時為其申報勞務(wù)收入
?閱讀? 66
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老師:公司注冊資本才1仟萬,土地和廠房買了1仟5佰多萬,這種情況,是增加注冊資本更好嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 10:09
#稅務(wù)#
不需要增加注冊資本的,
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老師,我想問下物業(yè)公司收的停車費怎么開發(fā)票,稅率是多少?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:07
#稅務(wù)#
開具經(jīng)營租賃,若是小規(guī)模,開5%
?閱讀? 52
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小規(guī)模納稅人可以開幾個點的普票和幾個點的專票
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:00
#稅務(wù)#
開1%的普票,專票可選擇1%或3%
?閱讀? 4
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老師,我想問下,稅負(fù)率怎么規(guī)定的?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:00
#稅務(wù)#
稅負(fù)率是實繳稅費/營業(yè)收入
?閱讀? 7
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出口外貿(mào)企業(yè),24年CNF模式報關(guān),實際貨值+運費200=總的600,報關(guān)貨值400元(含運費),25.7修改了銷項票,這部分做稅款退回稅局,然后做免稅處理,進項轉(zhuǎn)出填寫在增值稅附表二哪一行
暖暖老師
??|
提問時間:07/22 09:59
#稅務(wù)#
你好,填寫到14行免稅項目這
?閱讀? 25
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老師,公司可以開票給自己的直營店嘛
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:54
#稅務(wù)#
可以開票給自己的直營店
?閱讀? 4
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老師,請問下有以前年度損益,現(xiàn)在企業(yè)盈利需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:52
#稅務(wù)#
彌補虧損后,還有剩余,要交企業(yè)所得稅
?閱讀? 4
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想做股權(quán)變更,但是未分配利潤期末值過大,怎么才能把未分配利潤變小呢
宋生老師
??|
提問時間:07/22 09:51
#稅務(wù)#
你好,這個要么虧損,要么分紅。
?閱讀? 7
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申請領(lǐng)養(yǎng)用電子發(fā)票 顯示發(fā)票風(fēng)險級別為二級,請前往辦稅服務(wù)廳辦理 是什么原因
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:50
#稅務(wù)#
要去稅局了解具體情況。
?閱讀? 2
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老師請問自然人給公司開具加工發(fā)票,每月超過2萬就需要增值稅,三項附加稅,那個稅怎么交,是不是自然人一年不超過10萬,就不需要交稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 09:49
#稅務(wù)#
您好,開了票后直接在在稅務(wù)局掃碼支付就可以
?閱讀? 6
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老師,我想咨詢一個問題,就是個體戶核定的項目是服務(wù),但是開票開的項目是勞務(wù),季度沒有超過30萬,這樣會不會產(chǎn)生個人所得稅呀,如果不想繳稅的話可不可以把以前開的勞務(wù)票紅沖了重新開服務(wù)的票呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 09:42
#稅務(wù)#
不可以的,該交個稅就交,本身稅也不多,做假賬查到罰款很重的
?閱讀? 6
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借出給不是公司員工是與公司無關(guān)的公司太長時間,稅務(wù)上查到會有什么影響?可能會有收利息申報利息收入風(fēng)險嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 09:41
#稅務(wù)#
您好,這種只要稅務(wù)局不查賬,一般沒事,這個是收不回來了嗎?
?閱讀? 2
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電商推流費怎么確定哪些入主營業(yè)務(wù)成本,哪些入銷售費用
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:32
#稅務(wù)#
推流人員工資,工具,以及設(shè)備折舊,是成本。
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老師,印花稅滯納金怎么做賬?當(dāng)月印花稅計提是 借:稅金及附加 1000 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交印花稅 1000,滯納金存在5元,這方面的滯納金怎么做賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 09:15
#稅務(wù)#
您好,這個計入營業(yè)外支出就可以
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A公司以企業(yè)投資B公司,現(xiàn)在A公司要退股,認(rèn)繳10萬,實際實收資本是2萬,目前企業(yè)未分配利潤是75萬,現(xiàn)在退股,要怎么繳納稅款?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 09:11
#稅務(wù)#
你好,這個投資超過1年,可以免稅。
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老師做賬會報表上取得沒有開發(fā)票的收入,在報稅時財務(wù)報表是不是要剔除來,這樣利潤不一致,未分配利潤是不是要按報稅財務(wù)報表上凈利潤進行加上還是直接按做賬來
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 09:11
#稅務(wù)#
沒明白為啥報稅的財務(wù)報表要剔除呢?
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因為是購銷合同,我看了 只是符合 銷售貨物 所以 開票還是13%的 是吧老師?另外 開專用發(fā)票還是普通發(fā)票還是得問老板娘吧?她說是開含稅的 不知道含稅的意思 是否是開專票的意思,我公司是制造業(yè)一般納稅人 能開普票嗎?平時都是開13%稅率的專用發(fā)票 這次是給20年的客戶補開一個銷售合同的發(fā)票。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 09:08
#稅務(wù)#
不管專票和普票都是13%,含稅就是合同的金額
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