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問題：如何才能判斷應(yīng)納稅額是調(diào)增還是調(diào)減？
小林老師 ??| 提問時間：05/09 18:29

#初級職稱#

你好，看具體業(yè)務(wù)，是否滿足企業(yè)所得稅稅前扣除以及優(yōu)惠

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應(yīng)納稅暫時性差異在未來期間轉(zhuǎn)回時，會增加轉(zhuǎn)回期間的應(yīng)納稅所得額和相應(yīng)的應(yīng)交所得稅，從而導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出企業(yè)，因而在其發(fā)生當(dāng)期，一般情況下應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債這個怎么理解
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：05/09 17:35

#初級職稱#

學(xué)員朋友，稍后為您詳細(xì)解答

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老師，這個分錄怎么寫？【單選題】甲公司適用的所得稅稅率為25%。2023年甲公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為40萬元，年末數(shù)為35萬元；遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元，年末數(shù)為30萬元。2023年甲公司實現(xiàn)利潤總額300萬元，其中國債利息收益40萬元，無其他納稅調(diào)整事項。不考慮其他因素，甲公司2023年所得稅費用金額為（　?。┤f元。 A．75 B．65 C．55 D．40
樸老師 ??| 提問時間：05/09 17:30

#初級職稱#

1.應(yīng)納稅所得額：由于甲公司2023年實現(xiàn)利潤總額為300萬元，但其中包含了國債利息收益40萬元，這部分收益是免稅的。因此，應(yīng)納稅所得額 = 300萬元 - 40萬元 = 260萬元。 2.遞延所得稅的影響：遞延所得稅負(fù)債的變動 = 年末數(shù) - 年初數(shù) = 35萬元 - 40萬元 = -5萬元（這是一個貸方減少額，即實際應(yīng)繳稅款的減少）遞延所得稅資產(chǎn)的變動 = 年末數(shù) - 年初數(shù) = 30萬元 - 25萬元 = 5萬元（這是一個借方增加額，即未來可抵扣稅款的增加）由于遞延所得稅負(fù)債的減少額（-5萬元）和遞延所得稅資產(chǎn)的增加額（5萬元）合計為0，所以遞延所得稅對2023年所得稅費用的影響為0。 1.所得稅費用：所得稅費用 = 應(yīng)納稅所得額 × 所得稅稅率 = 260萬元 × 25% = 65萬元對于遞延所得稅負(fù)債的減少（-5萬元）：借：遞延所得稅負(fù)債 5萬元貸：所得稅費用 5萬元但是，由于題目指出遞延所得稅的總影響為0，所以我們不需要單獨記錄這個分錄。對于遞延所得稅資產(chǎn)的增加（5萬元）：借：所得稅費用 5萬元貸：遞延所得稅資產(chǎn) 5萬元但同樣，由于總影響為0，這個分錄也不需要記錄。對于實際的所得稅費用（65萬元）：借：所得稅費用 65萬元貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 65萬元

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老師，D答案不是計入“制造費用”科目？
冉老師 ??| 提問時間：05/09 17:26

#初級職稱#

你好，同學(xué) 制造費用也是產(chǎn)品的成本的

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您好，老師壞賬準(zhǔn)備怎么核算？
廖君老師 ??| 提問時間：05/09 17:02

#初級職稱#

您好，往來賬余額乘公司自已規(guī)定的壞賬比率，這是計算的余額，減去賬面壞賬準(zhǔn)備已有的余額，這是發(fā)生額，就是本期要計提的

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第360 為什么不需要支付違約金，答案也沒看懂
小偉老師 ??| 提問時間：05/09 16:55

#初級職稱#

不用的，你想下，你從公司離職，需要向企業(yè)支付違約金嗎？他提前30天通知公司要離職就行的

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老師，現(xiàn)金支票4月30日寫的，5月9日去取現(xiàn)，這樣超十天嗎
鄒剛得老師 ??| 提問時間：05/09 16:55

#初級職稱#

你好，這樣是沒有超過10天的

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企業(yè)所得稅有沒有系統(tǒng)的總結(jié)？
小偉老師 ??| 提問時間：05/09 16:47

#初級職稱#

C是計入無形資產(chǎn) 了，不是長攤費用

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有沒有“會計報表”這樣的說法呢？還是說只能說成“財務(wù)報表”呢？
賈老師 ??| 提問時間：05/09 16:45

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：有會計報表的說法會計報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及報表附注祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師發(fā)放股票股利分錄怎么做會不會引起所有者權(quán)益減少
小鎖老師 ??| 提問時間：05/09 16:44

#初級職稱#

您好，這個是借利潤分配貸股本不會引起

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怎么算加權(quán)平均法
瀟灑老師 ??| 提問時間：05/09 16:42

#初級職稱#

同學(xué)你好，通過相乘各個數(shù)據(jù)點的值與權(quán)重值，并將結(jié)果求和后再除以所有權(quán)重值的總和，就可以得到加權(quán)平均值

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為啥不是7.25？首6在3.丙向丁已經(jīng)是6，那丁在追不應(yīng)該就是3嗎
張學(xué)娟老師 ??| 提問時間：05/09 16:40

#初級職稱#

你好，這是第一次追索，時間是六個月

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為啥不是7.25？為啥不是7.25
廖君老師 ??| 提問時間：05/09 16:37

#初級職稱#

您好！很高興為您解答，請稍等

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?你這答案對嗎‘’ 為什么D不可以
小偉老師 ??| 提問時間：05/09 16:35

#初級職稱#

同學(xué)，只是個別客戶有問題，你關(guān)閉了網(wǎng)絡(luò)，那其他客戶要付款怎么弄，不是應(yīng)對措施呢

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哪位老師告訴我一下這道題怎么做
張學(xué)娟老師 ??| 提問時間：05/09 16:33

#初級職稱#

你好，先看一下題目請稍等

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問題：老師，可是他不是在競業(yè)限制期中嘛？不是還沒超過那個競業(yè)限制期期限嘛？
小偉老師 ??| 提問時間：05/09 16:30

#初級職稱#

同學(xué)，他沒有去又競爭關(guān)系的企業(yè)，是可以簽訂合同的

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老師您好，我想問一下，交易性金融資產(chǎn)初始成本包括已宣告發(fā)放已領(lǐng)取的現(xiàn)金股利嗎？那么交易性金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓是否需要計入？謝謝
王曉曉老師 ??| 提問時間：05/09 16:29

#初級職稱#

不包括的，所以轉(zhuǎn)讓也不包括的

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這個為啥不減負(fù)差老師？？？
瀟灑老師 ??| 提問時間：05/09 16:28

#初級職稱#

同學(xué)你好，計算第一季度，上期就是上一個年度，負(fù)差結(jié)轉(zhuǎn)只能在一個年度內(nèi)，不可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的

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不是應(yīng)該向上一級回報嗎，怎么b正確
姜再斌老師 ??| 提問時間：05/09 16:27

#初級職稱#

你好，努力解答中，稍后回復(fù)你

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哪位老師告訴我一下這道題做的對嗎？
小朵老師 ??| 提問時間：05/09 16:25

#初級職稱#

同學(xué)，你好整理好了，發(fā)您

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老師，在這圖片，該選擇哪個答案？麻煩給我解答處理。謝謝??！
若麗老師 ??| 提問時間：05/09 16:14

#初級職稱#

您好，答案：ABCD都是最后一個D是背書轉(zhuǎn)讓取得票據(jù)的權(quán)力

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納稅調(diào)增調(diào)減怎么判斷呀
金老師 ??| 提問時間：07/26 21:07

#初級職稱#

會計上已經(jīng)扣除的，稅法上不能扣除的，納稅調(diào)增。會計上沒有扣除的，稅法上已經(jīng)扣除的，納稅調(diào)減。會計上已經(jīng)確認(rèn)收入的，稅法上免稅的，納稅調(diào)減。會計上沒有確認(rèn)收入的，稅法上需要確認(rèn)收入的，納稅調(diào)增常見的：調(diào)減： 1.國債利息收入2.研發(fā)費用加計扣除3.殘疾人員工資加計扣除 4.減計收入： A綜合利用資源，生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入。 B.自2019年6月1日起至2025年12月31日，社區(qū)提供養(yǎng)老、托育、家政等服務(wù)的機構(gòu)，提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)取得的收入，在計算應(yīng)納稅所得額時，減按90%計入收入總額。社區(qū)包括城市社區(qū)和農(nóng)村社區(qū) 5.加速折舊調(diào)增：非常多，老師也是臨時為您總結(jié)的，如果有漏掉的您可以補充： 1.超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費 2.超標(biāo)的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費 3.超標(biāo)的公益性捐贈和非公益性捐贈以及直接捐贈 4.超標(biāo)的職工福利費 5.超標(biāo)的職工教育經(jīng)費 6.超標(biāo)的職工工會經(jīng)費 7.稅收滯納金。具體是指納稅人違反稅收法規(guī)，被稅務(wù)機關(guān)處以的滯納金 8.罰金、罰款和被沒收財物的損失。是指納稅人違反國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，被有關(guān)部門處以的罰款，以及被司法機關(guān)處以的罰金和被沒收財物 9.贊助支出。具體是指企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動無關(guān)的各種非廣告性質(zhì)支出 10未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出。具體是指不符合國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出 11.企業(yè)之間支付的管理費、企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費，以及非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。

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關(guān)于確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入，為什么有時候租金確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入可以一同確認(rèn)稅，而有時候不能確認(rèn)稅，是因為考慮增值稅專用發(fā)票開沒開的問題嗎
秦老師 ??| 提問時間：07/26 21:02

#初級職稱#

如果是先預(yù)收，或者先開票，納稅義務(wù)產(chǎn)生，之后確認(rèn)收入時，不用再交稅如果是沒有預(yù)收，按期開票，則收入和銷項稅，會一并體現(xiàn)。

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所有的會計科目在哪里可以找到？以及每個會計科目所屬的大類，類似屬于資產(chǎn)類負(fù)債類的所有的會計科目
周老師 ??| 提問時間：07/26 20:52

#初級職稱#

初級常用科目的分類，您可以看一下資產(chǎn)類庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款預(yù)付賬款應(yīng)收股利應(yīng)收利息其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備交易性金融資產(chǎn) 原材料在途物資材料采購材料成本差異庫存商品委托加工物資周轉(zhuǎn)材料發(fā)出商品存貨跌價準(zhǔn)備固定資產(chǎn) 累計折舊在建工程固定資產(chǎn)清理工程物資無形資產(chǎn) 累計攤銷長期待攤費用負(fù)債類短期借款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)交稅費應(yīng)付利息預(yù)收賬款應(yīng)付股利其他應(yīng)付款所有者權(quán)益類實收資本（股本）盈余公積利潤分配資本公積本年利潤其他綜合收益成本類生產(chǎn)成本制造費用勞務(wù)成本研發(fā)支出損益類主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入投資收益公允價值變動損益主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本資產(chǎn)減值損失/信用減值損失稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)處置損益所得稅費用營業(yè)外支出

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發(fā)放股利的順序是什么？
黃老師 ??| 提問時間：07/26 20:49

#初級職稱#

董事會提請股東大會審議股利分配方案，股東大會審議通過，對外宣告分配股利，然后企業(yè)對外發(fā)放股利。

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賒銷商品不符合收入確認(rèn)條件下確認(rèn)稅額嗎？
小趙老師 ??| 提問時間：07/26 20:26

#初級職稱#

產(chǎn)生納稅義務(wù)下，銷項稅是需要確認(rèn)的。

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利潤表中，研發(fā)支出是根據(jù)費用化的研發(fā)支出和專利技術(shù)的攤銷合計得出的嗎
小王老師 ??| 提問時間：07/26 19:58

#初級職稱#

是的您的理解正確

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土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎？通過稅金及附加核算的都有哪些科目？
郭老師 ??| 提問時間：07/26 19:46

#初級職稱#

土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎？答復(fù)：房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售商品房繳納的土地增值稅通過稅金及附加核算的。通過稅金及附加核算的都有哪些科目？答復(fù)：通過稅金及附加科目核算的有：消費稅，城建稅，教育費附加，資源稅，房產(chǎn)稅，車船稅，土地使用稅，印花稅等。

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營業(yè)利潤和利潤總額怎么區(qū)分
金老師 ??| 提問時間：07/26 19:43

#初級職稱#

利潤總額＝營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

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小規(guī)模納稅人采購原材料的入賬成本包括什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：07/26 19:39

#初級職稱#

包括買價，增值稅，運費，裝卸費，挑選整理費等入庫前發(fā)生的費用。

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