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老師,我們同事今天報銷,拿2023.12月的發(fā)票報銷,我能收嗎, 2023年的時候我都給同事說了,2023年的發(fā)票在2023年報銷, 今天給我2023年12月的發(fā)票我收嗎, 如果收了怎么做賬
東老師
??|
提問時間:01/24 14:14
#稅務師#
你好,這種是不能收的,不能跨年度報銷的
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A公司投資了B公司,計長期股權(quán)投資 B公司估值提升了10% A公司怎么記賬
宋老師2
??|
提問時間:01/24 14:07
#稅務師#
1.取得投資時 借:長期股權(quán)投資——投資成本【按初始投資成本】 貸:銀行存款等 同時比較初始投資成本與投資時點應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額,前者大于后者,體現(xiàn)為商譽,則不調(diào)整初始投資成本;前者小于后者,則需要調(diào)整長期股權(quán)投資賬面價值。分錄為: 借:長期股權(quán)投資——投資成本 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 2724
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自查表,成本調(diào)增35000元從105000調(diào)增嗎
獨情
??|
提問時間:01/24 13:21
#稅務師#
你好,有依據(jù)的話,可以,自查數(shù)據(jù)調(diào)整要慎重,要有理有據(jù)
?閱讀? 1484
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老師您好:我們是外資企業(yè),經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)有獎勵,這個獎勵需要我們給開票嗎
小天老師
??|
提問時間:01/24 12:06
#稅務師#
您好,不需要的,我們記在 其他收益 其他收益是新政府補助準則下新設的會計科目,財政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第16號-政府補助》, 規(guī)定自2017年6月12日起施行
?閱讀? 1533
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請問老師這個題目怎么做?
張老師
??|
提問時間:01/24 11:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為是累計數(shù),所以總現(xiàn)金流入-總現(xiàn)金流出2909.75 總現(xiàn)金流入=票面本息=3000+3000*5%*3 祝您學習愉快!
?閱讀? 380
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老師 (我們A公司在2017年成立只有一個股東黃明一人,法人是黃明)。有個B公司在2019年成立有黃明 李曉股東二人 ,法人是黃明。在2019年購買了一套350萬的辦公室。因B公司剛成立沒多久,也是沒資產(chǎn)和利潤的。其實是在A公司的基礎下銀行才貸款買的。每月都是A公司借款給B公司還房貸。在這種情況下,A公司能以這套房作固定資產(chǎn)嗎 來抵扣一次性抵扣費用嗎
暖暖老師
??|
提問時間:01/24 09:33
#稅務師#
你好,不動產(chǎn)不可以一次性抵扣的
?閱讀? 1504
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為什么還要補稅,居民企業(yè)之間的股息紅利不是免稅嗎
CC橙老師
??|
提問時間:01/23 23:40
#稅務師#
你好同學,稍等正在作答
?閱讀? 13789
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對于特別累犯,前罪如果被判處主刑和附加刑,是僅主刑執(zhí)行完畢再犯新罪,還是說主刑和附加刑都執(zhí)行完畢再犯新罪?
趙老師
??|
提問時間:01/23 21:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: “刑罰執(zhí)行完畢”是指主刑執(zhí)行完畢,附加刑是否執(zhí)行完畢不影響累犯的成立。 特別累犯:危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪的犯罪分子,在刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后,在任何時候再犯上述任一類罪的,都以累犯論處。 祝您學習愉快!
?閱讀? 1030
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經(jīng)營現(xiàn)金流=經(jīng)營活動中產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量/營業(yè)收入,對嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/23 21:02
#稅務師#
您好,對的,是這個意思的
?閱讀? 11890
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請問老師,個人獨資企業(yè)公戶是個人卡嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 17:02
#稅務師#
不是,需要單獨以企業(yè)的名義開戶
?閱讀? 13620
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機械租賃公司,機械和人一起租賃,這樣租賃增值稅稅目屬于那個?如果是建筑服務類,需要有建筑資質(zhì)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/23 16:00
#稅務師#
你好,這個屬于工程施工了。嚴格來說是要,但是稅務局不管這個
?閱讀? 12236
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為什么不是:材料成本差異率=60+(350-300)/(800+300)=0.1
周老師
??|
提問時間:01/23 15:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這是規(guī)定,委托加工物資就是用月初的差異率 祝您學習愉快!
?閱讀? 977
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甲公司2021年年末庫存乙材料的賬面余額為1500萬元,年末計提跌價準備前賬面價值為1400萬元,庫存乙材料將全部用于生產(chǎn)丙產(chǎn)品,預計丙產(chǎn)品的市場價格總額為1650萬元,預計生產(chǎn)丙產(chǎn)品還需發(fā)生除乙材料以外的加工成本為450萬元,預計為銷售丙產(chǎn)品發(fā)生的相關稅費總額為82.5萬元。丙產(chǎn)品銷售數(shù)量中有固定銷售合同的占80%,合同價格總額為1350萬元。則2021年12月31日甲公司對乙材料應計提的存)萬元。貨跌價準備金額為( B. 375.5 A. 354. 5 D.252.5 C. 275. 5
樸老師
??|
提問時間:01/23 15:15
#稅務師#
B. 375.5。 首先計算不包含所持材料部分的丙產(chǎn)品的成本,為450萬元,丙產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值=1650-450-82.5=1117.5萬元,低于丙產(chǎn)品的成本,所以整體計提跌價準備。甲公司對乙材料應計提的存貨跌價準備金額=1500-(1350-450-82.5)×(1500/1350)=375.5萬元。
?閱讀? 16315
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甲食品加工廠系增值稅一般納稅人,從乙農(nóng)業(yè)開發(fā)基地購進一批玉米全部用于加工生產(chǎn)增值稅稅率為13%的食品,適用的扣除率為10%,支付貨款為11000元,并支付不含稅運費1300元(已取得增值稅專用發(fā)票,稅率為9%),該批玉米已驗收人庫。不考慮其他因素,則該批玉米的人賬金額為()元。 A.11200 B.12 417 C.9900 D.12 300
郭老師
??|
提問時間:01/23 15:08
#稅務師#
11000-11000×10%?1300=11200 你好 按照這個來計算的
?閱讀? 16029
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請問公司與個人簽訂房租租賃合同免印花稅嗎?還有農(nóng)業(yè)種植向公司采購種子可以免印花稅嗎?
張老師
??|
提問時間:01/23 14:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.如果是住房就可以免。 2.如果是農(nóng)民、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、村民委員會書立的就可以免。 祝您學習愉快!
?閱讀? 558
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請問下老師,這份期權(quán)確認的資本公積不是應該是按差價13算嗎?為啥是按18算的?
王曉曉老師
??|
提問時間:01/23 14:10
#稅務師#
同學你好,確認資本公積用的是授予日期權(quán)的公允價值,不是差價
?閱讀? 18289
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老師 ,最近復習到稅務師財會這塊兒了 ,稅務師財會的因素分析法 資金需要量的公式 和中級財管的公式怎么有點不一樣 重新停了一遍課 ,還是對標黃色部分 沒弄明白,為什么稅收師的用乘法,中級用除法 麻煩指導一下。
小蒙老師
??|
提問時間:01/23 13:54
#稅務師#
你好同學,中級財管前兩年是這個公式(前兩年公式和稅務的公式一樣),后面中級的改了。
?閱讀? 18371
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老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體 給我這個公司開票 這樣我的風險會很大吧
小鎖老師
??|
提問時間:01/23 13:39
#稅務師#
您好,這個的話說存在風險,對的存在
?閱讀? 14446
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老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體 給我這個公司開票
郭老師
??|
提問時間:01/23 12:17
#稅務師#
你好,實際有業(yè)務嗎?如果沒有業(yè)務的話,屬于虛開發(fā)票,有風險
?閱讀? 14705
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我們公司想調(diào)以前的賬,大概需要多少米,調(diào)一年的呢?
王 老師
??|
提問時間:01/23 12:10
#稅務師#
你好,是調(diào)整哪方面的賬務,清理亂賬么,一般銷售額多少,業(yè)務多不?
?閱讀? 1531
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老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體或者小規(guī)模給我這個公司開票 這樣的風險很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
venus老師
??|
提問時間:01/23 11:54
#稅務師#
同學,現(xiàn)在小規(guī)模的政策本來就好,不要再通過這種方式,
?閱讀? 10946
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辦了個營業(yè)執(zhí)照,辦了稅務。疫情沒開,資料全部沒有了,稅務是非正常,需要怎么處理
文文老師
??|
提問時間:01/23 11:53
#稅務師#
需要去稅務大廳處理,詢問具體原因
?閱讀? 1513
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請問我們?yōu)楣夥娬咎峁┏莘蘸凸夥M件清洗服務我感覺既不屬于承攬合同也不屬于技術服務合同,不交印花稅這么判斷對嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/23 11:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您的理解是正確的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 690
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求材料成本差異率,畫紅線的部分看不明白
周老師
??|
提問時間:01/23 11:26
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 委托加工業(yè)務是特殊的存在,就是按年初的材料成本差異分攤的 因為委托加工物資發(fā)出時還無法得到當月的成本差異率,所以用月初的成本差異率計算資發(fā)出的委托加工物成本,到了月末計算當月的成本差異率時要把委托加工物資成本減去。委托加工物資在這里比較特殊。 按答案掌握即可 祝您學習愉快!
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老師您好,因為甲方計量錯誤,202301月開了720萬發(fā)票,今年甲方要求我們把多計量的136萬開負數(shù)發(fā)票給他們,可以退稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/23 11:20
#稅務師#
一般納稅人不退 留著以后抵扣
?閱讀? 1557
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老師,這個題目怎么做的呢。
微微老師
??|
提問時間:01/23 10:39
#稅務師#
您好,這個題目選的是ABC的呢。
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老師好:稅務師考試農(nóng)產(chǎn)品核定進項,成本法:農(nóng)產(chǎn)品耗用率是題目直接給出的嗎
樸老師
??|
提問時間:01/23 10:32
#稅務師#
農(nóng)產(chǎn)品核定進項稅額的成本法中,農(nóng)產(chǎn)品耗用率的確定并不是題目直接給出的。 農(nóng)產(chǎn)品耗用率=上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額/上年生產(chǎn)成本
?閱讀? 1412
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:01/23 09:55
#稅務師#
您好,這個題目選的是AC的呢。
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找郭老師回答問題 找郭老師
郭老師
??|
提問時間:01/23 09:51
#稅務師#
在具體的什么問題
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老師 企業(yè)所得稅彌補虧損是彌補前幾年?
棉被老師
??|
提問時間:01/23 09:45
#稅務師#
你好,一般還是五年的,特殊可以申請延長到8年
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