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該企業(yè)以物易物,確認(rèn)買(mǎi)和賣的分錄分別是什么?
杰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 21:51
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。圖片與題目好像不符,能不能給出具體的題目?
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個(gè)人銷售使用過(guò)的二手車增值稅稅率? 一般納稅人出租住房增值稅稅率? 小規(guī)模出租住房增值稅稅率? 個(gè)人出租住房增值稅稅率?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 21:01
#稅務(wù)師#
個(gè)人銷售使用過(guò)的二手車增值稅稅率為3%,必須持有有效的發(fā)票證明。如果個(gè)人出售的二手車是進(jìn)口的,或者已擁有了比新車更長(zhǎng)的使用年限,那么這種情況下,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況繳納更高的增值稅。 對(duì)于出租住房的情況,自2021年10月1日起,住房租賃企業(yè)中的增值稅一般納稅人向個(gè)人出租住房取得的全部出租收入,可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅,或適用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)中的增值稅小規(guī)模納稅人向個(gè)人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)向個(gè)人出租住房適用上述簡(jiǎn)易計(jì)稅方法并進(jìn)行預(yù)繳的,減按1.5%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
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安裝光伏的服務(wù)費(fèi),開(kāi)發(fā)票大類,開(kāi)成研發(fā)和技術(shù)服務(wù)可以嗎?
小小檸檬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 19:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,安裝的話開(kāi)建筑服務(wù)會(huì)合適些
?閱讀? 1643
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老師您好,個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)只能退回公司賬戶嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 18:30
#稅務(wù)師#
你好對(duì)的 是這么做的
?閱讀? 1477
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銷售舊貨計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過(guò)得房產(chǎn)計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過(guò)的汽車計(jì)算公式? 二手車行銷售二手車計(jì)算公式? 普通公司銷售二手車計(jì)算公式,開(kāi)普票和專票計(jì)算方法一樣嗎?
cassie 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 17:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是不一樣的哈 太多了 我一條條給您回復(fù)哈 還煩請(qǐng)我回復(fù)一條您回幾個(gè)字哈
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進(jìn)口貨物,減免稅接觸需要補(bǔ)稅的,需不需要扣除折舊呢??jī)傻李}的答案一個(gè)扣了折舊,一個(gè)沒(méi)扣折舊
青風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 16:51
#稅務(wù)師#
我先看下,稍后回復(fù)你
?閱讀? 1520
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老師 我們想搞點(diǎn)專票,作為進(jìn)項(xiàng),就是我們之前的供應(yīng)商,他們開(kāi)票給我們,我們對(duì)公付款,他在私下轉(zhuǎn)我們老板, 這樣可以嗎, 如果是這樣老板的款再轉(zhuǎn)公戶,是不是就欠老板的款太多了呢 怎么樣好呢
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 16:07
#稅務(wù)師#
您好,是這樣操作的,我們也操作過(guò),老板這個(gè)款越來(lái)越大,這個(gè)是解決不了的,沒(méi)事的,公司欠老板不要緊
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收到多種菌菇明細(xì)票,選多種菌菇組合成禮盒裝,客戶需要開(kāi)票也是按禮盒開(kāi),我開(kāi)票可以開(kāi)菌菇禮盒嗎?還是一定只能按各個(gè)菌菇單品來(lái)開(kāi)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 14:10
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以,按照明細(xì)開(kāi)具
?閱讀? 1366
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位在煙酒店商店,直接購(gòu)買(mǎi)的酒,23萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)需要繳納印花稅嗎?也沒(méi)有合同,對(duì)方直接開(kāi)發(fā)票,單位直接刷銀行卡。
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 13:26
#稅務(wù)師#
你好,只要不適用于銷售,無(wú)合同稅務(wù)一般不強(qiáng)征
?閱讀? 1589
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老師,跨年發(fā)票專項(xiàng)申報(bào)在哪里操作?流程是什么?謝謝!
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 12:20
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)會(huì)直接沖減這個(gè)月的收入,不用單獨(dú)申報(bào)
?閱讀? 1485
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留底稅額80290是不是可以理解為還可以開(kāi)發(fā)票80290除以0.13乘以1.13等于69萬(wàn)多,還可以開(kāi)69萬(wàn)多
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 11:57
#稅務(wù)師#
是滴,就是可以開(kāi)發(fā)票80290除以0.13乘以1.13,不交稅
?閱讀? 1482
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老師你好,我在開(kāi)電子普票時(shí)備注欄填寫(xiě)了租用地點(diǎn),機(jī)械型號(hào),還有期限,那么需要填寫(xiě)租金嗎
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 10:04
#稅務(wù)師#
你好,租金金額不需要在備注填寫(xiě)的,其余需要
?閱讀? 1428
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如果借方專欄+貸方專欄是負(fù)數(shù)也要必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留底稅額嗎?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 00:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一定必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額。
?閱讀? 1478
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這個(gè)不對(duì)吧,銷項(xiàng)不是貸方專欄嗎?
樂(lè)樂(lè)老師0512
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 00:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好:這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題的,這個(gè)是銷售退回的業(yè)務(wù)分錄,所以是反方向的
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為什么調(diào)完賬確認(rèn)了收入不再繼續(xù)算所得稅呢?算完增值稅就完了嗎。?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 23:39
#稅務(wù)師#
您好,題目沒(méi)說(shuō)的情況下,不需要考慮增值稅的,你好
?閱讀? 1338
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老師,財(cái)務(wù)報(bào)表如圖,請(qǐng)問(wèn)注銷時(shí)的企業(yè)清算所得稅需要怎么填寫(xiě),謝謝
聶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 21:40
#稅務(wù)師#
你好,企業(yè)清算的時(shí)候所得稅按照財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)際數(shù)填寫(xiě)
?閱讀? 1442
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位在北京,2012年成立的時(shí)候,企業(yè)的注冊(cè)地址屬于鄉(xiāng)村,城建稅按照1% 征收,到2023年已經(jīng)規(guī)劃成非鄉(xiāng)村了,請(qǐng)問(wèn)還是1%征收對(duì)吧?我看申報(bào)表仍然是1%
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 17:13
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)我們不用擔(dān)心,系統(tǒng)是1%我們就享受這個(gè)低稅率,我們也不能改,這是稅務(wù)局設(shè)定的 納稅人所在地在城市市區(qū)的,稅率為7%; 納稅人所在地在縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為5%; 納稅人所在地不在城市市區(qū)、縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為1%。
?閱讀? 1350
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員工出差了,開(kāi)自己的車。過(guò)路費(fèi)加油費(fèi)可以報(bào)銷嗎?可以所得稅扣除嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 15:37
#稅務(wù)師#
過(guò)路費(fèi)加油費(fèi)可以報(bào)銷??梢运枚惪鄢?/a>
?閱讀? 1602
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專票跨年要沖紅該怎么操作呢
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 15:20
#稅務(wù)師#
跟本年紅沖一樣的操作的
?閱讀? 1513
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我們公司是小規(guī)模納稅人,承包了停車場(chǎng),經(jīng)營(yíng)停車服務(wù),請(qǐng)問(wèn)適用稅率是多少
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 15:00
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)于增值稅一般納稅人來(lái)說(shuō),不動(dòng)產(chǎn)租賃的適用稅率為9%。如果公司的銷售額連續(xù)12個(gè)月小于500萬(wàn)元,可以選擇作為小規(guī)模納稅人,并按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
?閱讀? 1580
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外聘講師講課的差旅費(fèi)怎么處理,還是不予抵扣或者走什么科目
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 14:47
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,做管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)
?閱讀? 1434
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150可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎,因?yàn)闃蜷l通行費(fèi)是票面/1.05*0.05
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 14:25
#稅務(wù)師#
你好 “簡(jiǎn)易計(jì)稅”作為“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的二級(jí)明細(xì)科目,主要核算一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法發(fā)生的增值稅計(jì)提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù)。 如果符合的話是可以的哈
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稅務(wù)師考試時(shí)有哪些稅率是給的,哪些是不給的?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 14:16
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 以前考試中消費(fèi)稅,土地增值稅、城建稅及附加、個(gè)人所得稅綜合所得適用稅率表、居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳適用稅率表、非居民個(gè)人工資薪金所得、勞務(wù)所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得適用稅率表、經(jīng)營(yíng)所得適用稅率表、居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳適用稅率表、印花稅稅率表。此外其他的稅率表都不提供的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師想問(wèn)一下個(gè)體工商戶不用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 11:31
#稅務(wù)師#
對(duì)的是的,不用申報(bào)的
?閱讀? 1336
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凈利潤(rùn)補(bǔ)虧,對(duì)所有者權(quán)益有影響嗎 影響所有者權(quán)益里邊的未分配利潤(rùn),所以對(duì)所有者權(quán)益有影響
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 11:06
#稅務(wù)師#
凈利潤(rùn)補(bǔ)虧,對(duì)所有者權(quán)益沒(méi)有影響的。本身不需要做任何分錄
?閱讀? 1551
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第一次申報(bào)印花稅,來(lái)到新單位,我看2023年沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅,于是看了一下賬,有在網(wǎng)上下單購(gòu)買(mǎi)酒的,屬于購(gòu)銷,因?yàn)槭前脖9?,都是收的服?wù)費(fèi)其他的不涉及印花稅。請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)酒的是否要繳納印花稅,這種訂單是否要繳納印花稅
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 10:56
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是屬于購(gòu)銷合同需要繳納的
?閱讀? 1304
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老師,我們單位是公辦學(xué)校,收到贊助資產(chǎn)和捐贈(zèng)資產(chǎn)怎么入賬? 出納當(dāng)時(shí)用的是借記固定資產(chǎn),貸記專用基金,可是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中專用基金是負(fù)數(shù),怎么改呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 10:27
#稅務(wù)師#
1.收到現(xiàn)金贊助或捐贈(zèng):借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金貸:營(yíng)業(yè)外收入——贊助收入/捐贈(zèng)收入 2.收到固定資產(chǎn)贊助或捐贈(zèng):借:固定資產(chǎn)貸:營(yíng)業(yè)外收入——贊助收入/捐贈(zèng)收入同時(shí),需要按照固定資產(chǎn)的折舊政策進(jìn)行折舊處理,并記錄累計(jì)折舊的會(huì)計(jì)分錄。 3.收到存貨贊助或捐贈(zèng):借:庫(kù)存商品貸:營(yíng)業(yè)外收入——贊助收入/捐贈(zèng)收入同時(shí),需要注意存貨的保管和使用,確保資產(chǎn)的安全和合規(guī)使用。 4.贊助或捐贈(zèng)非貨幣性資產(chǎn):借:無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期股權(quán)投資等貸:營(yíng)業(yè)外收入——贊助收入/捐贈(zèng)收入同時(shí),需要根據(jù)無(wú)形資產(chǎn)或長(zhǎng)期股權(quán)投資的攤銷或處置方式進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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煤炭行業(yè)開(kāi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)是各種選煤或者原煤,我開(kāi)出去的時(shí)候能不能歸集成一個(gè)大類煤炭開(kāi)出去
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 10:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)該可以的
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A公司是賣設(shè)備的,B公司是賣酒水的;兩家公司同一個(gè)法人,然后呢A公司想要用酒水抵供應(yīng)商的貨物,但是A公司又沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,我這個(gè)怎么操作會(huì)比較好呢?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 09:05
#稅務(wù)師#
你好!AB公司之間有往來(lái)嗎?需要簽署三方清欠協(xié)議才可以
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老師,小規(guī)模納稅人,不能接受專票嗎,他不抵扣,全額入賬就可以了吧?還是真的只能接受普票,為什么呢?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/28 21:40
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,這個(gè)的話,全額入,不抵扣就可以
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