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老師,我方是購(gòu)買方,去年對(duì)方開的紙質(zhì)發(fā)票含有清單的紙質(zhì)發(fā)票需要部分沖紅,原票我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,而且已經(jīng)上數(shù)電發(fā)票,對(duì)方還是開紙票,我方在電子稅務(wù)局發(fā)起紅字確認(rèn)單,請(qǐng)問(wèn)下對(duì)方還能開出對(duì)應(yīng)的紅字紙質(zhì)發(fā)票嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:24
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的,你申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
?閱讀? 26
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老師,小規(guī)模納稅人收到房租稅率是多少?享不享受季度30萬(wàn)以內(nèi)免稅政策?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:24
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人收到房租稅率 5% 享受季度30萬(wàn)以內(nèi)免稅政策
?閱讀? 47
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老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除專項(xiàng)時(shí),哪些項(xiàng)目是重點(diǎn)審核內(nèi)容?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:23
#稅務(wù)#
你好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除審核的核心是“真實(shí)性、相關(guān)性、合理性”
?閱讀? 17
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我們單位22年成本沒(méi)有取得發(fā)票,已交所得稅23年12月份又提供了發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:22
#稅務(wù)#
那么更正23年的匯算,把納稅調(diào)增的成本刪除,可以扣除
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法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表怎么改
霞霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:21
#稅務(wù)#
您好!您更改了24年的匯算清繳,指?jìng)€(gè)人所得稅匯算清繳還是企業(yè)所得稅呢?
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管理層出差的津貼需要,申報(bào)個(gè)稅嗎?您有津貼補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:21
#稅務(wù)#
管理層出差的津貼,若無(wú)發(fā)票,需要申報(bào)個(gè)稅
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在電子稅務(wù)局里,做企業(yè)稅務(wù)年年報(bào),在做到企業(yè)基本信息里——“主要股東及分紅情況”這里時(shí),兩個(gè)股東信息都是自動(dòng)帶出的,一個(gè)投資比例75%,一個(gè)25%,我核對(duì)了,也確實(shí)是對(duì)的,但下一步時(shí) 提示錯(cuò)誤,說(shuō)其他股東投資比例不能為零什么的,是什么原因
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:21
#稅務(wù)#
你好,你看下后面的比例分別填寫的是75和25嗎?那最后下面的里面有沒(méi)有比例?其他的應(yīng)該不應(yīng)該有比例了,因?yàn)檫@里已經(jīng)合計(jì)了100%。
?閱讀? 35
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一般納稅人A企業(yè)購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)玉米的種子品種權(quán)并取得增值稅專用發(fā)票,A企業(yè)可以生產(chǎn)比類型玉米品種的種子和銷售玉米,A企業(yè)獲得的這張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣它的應(yīng)稅項(xiàng)目的銷項(xiàng)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:14
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以抵扣。
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老師,我們上個(gè)季度的增值稅不用交,但是上個(gè)季度忘了把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)了,報(bào)表已經(jīng)報(bào)了怎么辦?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:13
#稅務(wù)#
沒(méi)事的,本季度轉(zhuǎn)出就行
?閱讀? 32
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我們是勞務(wù)派遣公司差額征稅。 匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅收入和利潤(rùn)表收入不符。經(jīng)查找發(fā)現(xiàn)做賬問(wèn)題,該怎么找平,度過(guò)匯算清繳! 之前會(huì)計(jì)開具發(fā)票后做賬。。 。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 計(jì)提成本時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額抵減 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣算的增值稅額,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這樣有差額?,F(xiàn)在怎么找平收入怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:13
#稅務(wù)#
你好,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是不一樣,因?yàn)槟愕脑鲋刀愂遣铑~,你的所得稅是全額。你看下是不是這個(gè)原因。
?閱讀? 73
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請(qǐng)問(wèn)是否有出口退稅負(fù)數(shù)申報(bào),繳回出口退稅款的操作流程?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:12
#稅務(wù)#
準(zhǔn)備與計(jì)算:企業(yè)按實(shí)際發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額、出口貨物價(jià)款,算應(yīng)納稅額和應(yīng)退稅額 。若因銷售價(jià)格或成本調(diào)整、商品退貨、特殊貿(mào)易區(qū)退稅等原因致退稅金額為負(fù),確定負(fù)數(shù)退稅金額 。 填寫申請(qǐng)表:在退稅申請(qǐng)表明確填退稅金額為負(fù)數(shù) 。同時(shí)備齊相關(guān)證明材料,如進(jìn)貨單據(jù)、銷售合同、情況說(shuō)明等證明負(fù)數(shù)退稅金額合理合規(guī) 。 提交申請(qǐng):向海關(guān)提交退稅申請(qǐng)表及證明材料 。 海關(guān)審核:海關(guān)審核申請(qǐng)表和材料,確認(rèn)退稅金額為負(fù)數(shù)情況 。如核實(shí)數(shù)據(jù)真實(shí)性、業(yè)務(wù)合理性等 。 后續(xù)處理:海關(guān)審核通過(guò)后,依結(jié)果處理 。企業(yè)按負(fù)數(shù)退稅金額在后續(xù)經(jīng)營(yíng)中調(diào)整賬務(wù)和稅務(wù)處理 。 繳回出口退稅款操作流程 判斷繳回情形:如企業(yè)收到不符合規(guī)定的退稅款,或出口貨物發(fā)生退運(yùn)等需繳回已退稅款 。 確定繳回金額:稅務(wù)機(jī)關(guān)核定應(yīng)繳回金額,企業(yè)也自查確認(rèn) 。 準(zhǔn)備資料:一般需準(zhǔn)備原退稅申報(bào)資料、退運(yùn)證明(如有)、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的其他說(shuō)明材料等 。 申報(bào)繳回: 線上:登錄電子稅務(wù)局,找到出口退稅相關(guān)模塊,按系統(tǒng)提示錄入繳回信息,提交申請(qǐng) 。 線下:填《退(免)稅申請(qǐng)表》等表單,報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳 。 稅務(wù)審核:稅務(wù)機(jī)關(guān)審核企業(yè)申報(bào)資料和繳回申請(qǐng),核實(shí)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)真實(shí)性 。 完成繳回:審核通過(guò)后,企業(yè)按稅務(wù)機(jī)關(guān)通知的方式和期限,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式繳回稅款
?閱讀? 75
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我們公司請(qǐng)專家做咨詢服務(wù),要支付勞務(wù)報(bào)酬給專家,請(qǐng)問(wèn)專家開電子發(fā)票(普通發(fā)票)還是增值稅電子普通發(fā)票呢?電子發(fā)票(普通發(fā)票)和增值稅電子普通發(fā)票有什么區(qū)別呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:12
#稅務(wù)#
都可以的,有發(fā)票就可以做賬
?閱讀? 53
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我們是一家商貿(mào)公司對(duì)另外一家公司開了房租發(fā)票,要申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:09
#稅務(wù)#
是自家的房產(chǎn)就需要交房產(chǎn)稅
?閱讀? 31
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老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)600多萬(wàn),有什么辦法給他改掉嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:02
#稅務(wù)#
你好,說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有什么好辦法。很多明星大V也是利潤(rùn)高,不想交稅,導(dǎo)致被罰幾十億。
?閱讀? 41
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老師一家全年零業(yè)務(wù)小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,如何通過(guò)以下已知條件,作出2024年度年度財(cái)務(wù)報(bào)表? 已知條件:1、2024年第一季度企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本158.32,利潤(rùn)總額-158.32,資產(chǎn)總額:季初:0.18季末:0.17 ,其余項(xiàng)均為零。 2、第二季度企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本為零,利潤(rùn)總額為-159,資產(chǎn)總額:季初:0.17 季末:0.17。其余項(xiàng)均為零 3、第三季度:資產(chǎn)總額季初:0.17 季末:0.17,其余項(xiàng)均為零, 4、第四季度:資產(chǎn)總額季初:0.17 季末:0.17,其余項(xiàng)均為零。
重樓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:02
#稅務(wù)#
學(xué)員您好。只能根據(jù)上述數(shù)據(jù)推算,這上面的單位都是萬(wàn)元嗎?
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老師!您好!我想問(wèn):因未實(shí)際發(fā)放員工工資,只是計(jì)提,是否可以在個(gè)稅扣繳端里把員工狀態(tài)改為“非正常”,等到員工實(shí)際收到工資了再改為“正?!眮?lái)申報(bào)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:02
#稅務(wù)#
不可以的,只有還在任職就0申報(bào)
?閱讀? 24
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為什么更正了2024年7—9月的增值稅納稅申報(bào)表,系統(tǒng)提示2024年10月-12月的也要同步更正呢,還有2025年1—3月的也要同步更正
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 17:01
#稅務(wù)#
因?yàn)閳?bào)表是連貫的,修改前期的報(bào)表,后期的數(shù)據(jù)就要更正
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老師A105050表中的合計(jì)需要和利潤(rùn)表一致嗎個(gè)稅報(bào)的比結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額大,這個(gè)帳有問(wèn)題,如果報(bào)了會(huì)被查吧
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:59
#稅務(wù)#
你好,正常是一致的。后面可能不一致的話會(huì)要求你調(diào)整。
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老師,你好問(wèn)一下工商年報(bào)中的本期實(shí)際繳費(fèi)金額,社保的基本養(yǎng)老保險(xiǎn),基本醫(yī)療,失業(yè)險(xiǎn),工傷,生育的統(tǒng)計(jì)金額是包含單位跟個(gè)人合計(jì)數(shù),還是只含單位實(shí)繳金額。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:58
#稅務(wù)#
你好,一般是不含個(gè)人部分,有的省是包括的。
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老師,小規(guī)模,年500萬(wàn)左右(小于500萬(wàn))。收入為居間費(fèi),開票現(xiàn)代服務(wù)嗎?無(wú)任何成本需要交多少稅?小規(guī)模季30萬(wàn)才免增值稅?超了交增值稅和附加稅對(duì)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:56
#稅務(wù)#
你好是,是的,是做現(xiàn)代服務(wù),你如果沒(méi)有任何成本的話,主要是所得稅會(huì)比較高。25% 另外正常交增值稅及附加。
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10年購(gòu)置一臺(tái)汽車,未取得發(fā)票,25年銷售出去,一般納稅人,能簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:56
#稅務(wù)#
那個(gè)可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的,按3%
?閱讀? 25
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老師您好,我單位有一筆應(yīng)付賬款,現(xiàn)因?qū)Ψ脚?hào)錯(cuò)誤,經(jīng)過(guò)溝通對(duì)方把此貨物送給我單位,我該如何做賬務(wù)處理
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:56
#稅務(wù)#
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 16
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請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)匯算清繳里面的社會(huì)保障性繳款,賬載金額是填寫企業(yè)扣除部分的本年累計(jì)金額吧?然后這個(gè)是需要全額調(diào)增嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要調(diào)整的呀,可以扣除的。
?閱讀? 27
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公司給別人開票怎么算稅點(diǎn)啊?例如 毛利大概6%,增值稅稅負(fù)0.4%
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:53
#稅務(wù)#
是小型微利企業(yè)嗎?如果是的話, 0.4?0.4×6%?0.3%?萬(wàn)分之15 第一個(gè)是增值稅。 第二個(gè)是附加稅。 第三個(gè)是企業(yè)所得稅。 第四個(gè)是印花稅 企業(yè)所得稅按照毛利來(lái)算的,沒(méi)有按照利潤(rùn)總額。
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2024年12月暫估做賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 10萬(wàn) 2025年5月 只收到5萬(wàn)發(fā)票 怎么做賬及納稅申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:50
#稅務(wù)#
你好,你借應(yīng)付賬款5萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整5萬(wàn) 匯算調(diào)增5萬(wàn)
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老師,殘保金的工資是以匯算清繳的賬載金額,還是實(shí)際發(fā)生額填列,因?yàn)閷?shí)際發(fā)生額小于賬載金額需要調(diào)整
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:48
#稅務(wù)#
分別按賬載與實(shí)際填寫,形成調(diào)增
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老師,現(xiàn)在我們有個(gè)客戶,沒(méi)有做稅務(wù)登記,可以開發(fā)票嗎?現(xiàn)在還提出開專票要求
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:48
#稅務(wù)#
對(duì)方有名稱和稅號(hào)就可以開專票
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老師,工商年報(bào)里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會(huì)比對(duì)異常嗎,
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:44
#稅務(wù)#
你在匯算前交了社保就沒(méi)事了
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老師,個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)13萬(wàn)工資,這13萬(wàn)工資直接列入成本了,但是沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,那我這個(gè)職工薪酬支出表工資我怎么填,個(gè)稅系統(tǒng)20萬(wàn),成本里還有13萬(wàn)但是沒(méi)在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào),那我這個(gè)工資帳載數(shù)填20萬(wàn)還是33萬(wàn)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:42
#稅務(wù)#
賬載金額填寫33,實(shí)際金額稅收金額填寫20。
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是不是不視同銷售的不可以抵扣增值稅和消費(fèi)稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 16:39
#稅務(wù)#
是,不視同銷售的不可以抵扣增值稅和消費(fèi)稅
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