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計提工資按照應(yīng)發(fā)還是實發(fā)計提
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:49
#稅務(wù)#
計提工資按照應(yīng)發(fā)
?閱讀? 62
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老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 16:48
#稅務(wù)#
那個是計提的應(yīng)付工資,不做任何扣除
?閱讀? 28
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4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 16:48
#稅務(wù)#
您好, 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 預收賬款3000
?閱讀? 45
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你好老師,一般納稅人我年度利潤為負,本年度未交過所得稅,年報所得稅還用把利潤調(diào)增成正數(shù)嗎,還是直接為負就行
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:43
#稅務(wù)#
年報所得稅不用把利潤調(diào)增成正數(shù) , 直接為負就行
?閱讀? 42
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2,3季度的交易可不可以統(tǒng)一在3季度的時候補簽合同,在3季度的時候統(tǒng)一繳納印花稅?還是說印花稅必須得和當期增值稅申報數(shù)據(jù)相一致呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 16:40
#稅務(wù)#
那個需要在本季度就交印花稅,不管是否簽合同
?閱讀? 14
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個稅手續(xù)費退款不是要計入收入繳納增值稅嗎 ,增值稅及附加稅申報表里在哪里申報
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:40
#稅務(wù)#
可填寫在附表1,未開票收入,6%
?閱讀? 25
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去年11月工資計提發(fā)放一致 個稅少申報了200,匯算清繳怎么處理
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:39
#稅務(wù)#
賬載,稅收,實際 三者填寫一致的金額 ,寫賬上計提金額
?閱讀? 137
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老師好,工商年報表股東及出資信息里的認繳出資額怎么填?是指注冊資金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:38
#稅務(wù)#
你好,這個是看章程里面,每個股東認繳多少錢。
?閱讀? 69
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需要更正去年第四季度財務(wù)報表嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 16:36
#稅務(wù)#
是的,需要更正為一致的數(shù)字
?閱讀? 68
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你好,上任會計報稅產(chǎn)生了增值稅,為什么我在系統(tǒng)里看見有好多發(fā)票未勾選抵。是什么原因未勾選而去選擇繳納增值稅
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:34
#稅務(wù)#
你好,因為如果不達到一定稅負率,很容易被查。
?閱讀? 35
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對于單位只給發(fā)工資不給交社保的員工,請問應(yīng)該怎么申報個稅?在五險金額填寫0就可以嗎?會有什么風險嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:31
#稅務(wù)#
你好,是的,填0就行。這個不違法稅法,但是違反勞動法
?閱讀? 100
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先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:30
#稅務(wù)#
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入
?閱讀? 41
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出口型生產(chǎn)制造業(yè)沒有實際的工廠 是和別的關(guān)聯(lián)公司共用一個廠房 一條生產(chǎn)線,這樣做首次出口退稅可以成功嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:29
#稅務(wù)#
你好,這個概率不大了。特別下場檢查。
?閱讀? 114
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老師好,一般納稅人,即征即退全年退5萬多,一般項目為20幾萬,一般項目的進項稅為技術(shù)服務(wù)費,沒有即征即退的進項稅,請問這個怎么解釋比較合理呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:28
#稅務(wù)#
你好,你們的收入是什么業(yè)務(wù)的收入。
?閱讀? 51
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出口合同是否需要開具國內(nèi)發(fā)票,是否強制性開具,有無法規(guī)規(guī)定
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 16:27
#稅務(wù)#
可以不開票的,出口當月就要申報收入
?閱讀? 18
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收到上一年的個稅手續(xù)費退庫,需要申報增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:26
#稅務(wù)#
各地執(zhí)行不一,需要咨詢當?shù)囟惥质欠裥枰辉鲋刀?/a>
?閱讀? 41
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無動力游樂場開票賦碼怎么付
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 16:22
#稅務(wù)#
您好,這個開現(xiàn)代服務(wù)就可以
?閱讀? 37
?收藏? 0
老師,我公司是工程公司,有一個工程是掛靠其他工程公司做的,現(xiàn)在已施工近一年了,所有進項和銷項發(fā)票都是被掛靠企業(yè)收和開,所有的帳款收和付都是通過被掛靠企業(yè)帳戶進行?,F(xiàn)被掛靠企業(yè)因為未決訴訟而被凍結(jié)了所有銀行帳戶,我們想與供應(yīng)商簽定供銷合同補充協(xié)議(三方協(xié)議),約定在被掛靠企業(yè)帳戶解凍前,由我們公司代為支付采購帳款。老師,如果對方同意,那這個可行嗎,會有什么稅務(wù)風險嗎
郭老師
??|
提問時間:05/12 16:21
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個三方協(xié)議里面三方蓋章簽字可以。
?閱讀? 250
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老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
郭老師
??|
提問時間:05/12 16:21
#稅務(wù)#
你好,你收到發(fā)票的時候完整的賬務(wù)處理怎么做的?做了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
?閱讀? 16
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選項E2025年有變動嗎
樸老師
??|
提問時間:05/12 16:19
#稅務(wù)#
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于降低土地增值稅預征率下限的公告》(2024 年第 10 號 ),自 2024 年 12 月 1 日起,除保障性住房外,東部地區(qū)省份土地增值稅預征率下限統(tǒng)一調(diào)整為 1.5% 。2025 年這一政策未變動,但是具體還得看各地 山東好像是有 調(diào)整
?閱讀? 108
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其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:19
#稅務(wù)#
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的,賬務(wù)中通常只有其他業(yè)務(wù)成本這個科目
?閱讀? 31
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個稅更換扣繳義務(wù)人,專項附加扣除還能繼續(xù)預扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:14
#稅務(wù)#
個稅更換扣繳義務(wù)人,專項附加扣除還能繼續(xù)預扣。
?閱讀? 112
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老師,請問下我們8年前有一次70多萬貨款,沒收回,對方19年已經(jīng)注銷了,只有注銷證明,沒有催款文件什么的,畢竟多年,資料都找不到了,對接的人也離職了,這個單個材料我稅前扣除有風險嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:12
#稅務(wù)#
你好,這個稅務(wù)局肯定不會同意的。
?閱讀? 85
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老師你好,我們是一家正在建設(shè)期的企業(yè),還沒有應(yīng)稅貨物銷售額,收到稅務(wù)局的個稅手續(xù)費返還需要按6%稅率提銷項稅額嗎?申報的時候怎么填寫申報表呢?填入哪一個銷售額里面呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 16:12
#稅務(wù)#
在未開具發(fā)票列對應(yīng)6%稅率欄
?閱讀? 80
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老板購買的護膚品可以入賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 16:10
#稅務(wù)#
私人物品不能再公司報銷。
?閱讀? 31
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老師您好!我們是一般納稅人銷售貨物,關(guān)于數(shù)電票增值稅專用發(fā)票備注欄有沒有明文規(guī)定要不要寫呢?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/12 16:10
#稅務(wù)#
你好,貨物沒有要求寫。
?閱讀? 29
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稅務(wù)查到?jīng)]成本發(fā)票一般怎么處理?以前都是收據(jù)
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:09
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
?閱讀? 29
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匯算清繳股東在4月退出,只剩一個股東,在填基本信息是不是就填最后股東的信息,退出的不用管了
文文老師
??|
提問時間:05/12 16:05
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 53
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老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,運輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報廢,進項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會計分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 16:04
#稅務(wù)#
那個不需要進項轉(zhuǎn)出,直接計入營業(yè)外支出
?閱讀? 35
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老師。社保滯納金允許扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 16:04
#稅務(wù)#
那個允許扣除的,稅收滯納金才不可以
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