Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 19:26
#稅務(wù)#
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- 一般納稅人，在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)？
- 我是一家商品經(jīng)銷企業(yè)，一般納稅人，曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在銷售出去了，實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 19:22#稅務(wù)#
- 老師這道題我理解有點(diǎn)費(fèi)勁
存貨實(shí)際成本和可變現(xiàn)凈值熟低計(jì)量，但是這道題得存貨實(shí)際成本沒(méi)有扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 也就是530和450比較，我的理解算出來(lái)是470和350比較直接用余額去和可變現(xiàn)凈值比較，是我理解的有問(wèn)題嗎
樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 19:13#稅務(wù)#
- 老師您好，我想問(wèn)下，比如我們要買一套教具，里面有一千多樣?xùn)|西，總價(jià)就五六千塊錢，這個(gè)開發(fā)票，我可以開*教具一套，單價(jià)5000元，對(duì)吧？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 19:12#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀，新員工怎么做信息采集呀 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 19:04#稅務(wù)#
- 老師好，我們公司呢從6月份開始暫停營(yíng)業(yè)，怎么在稅務(wù)局申請(qǐng)暫停營(yíng)業(yè)備案？暫停營(yíng)業(yè)的公司還需要進(jìn)行納稅申報(bào)嗎？謝謝 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:54#稅務(wù)#
- 5月報(bào)的個(gè)稅是五月份發(fā)放四月份的工資嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:49#稅務(wù)#
- 老師你好，自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，注冊(cè)資本5 0萬(wàn)，轉(zhuǎn)讓20%給另外一個(gè)股東，股權(quán)價(jià)格以0元轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)月企業(yè)未分配利潤(rùn)為722611，這種情況需要交稅嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:45#稅務(wù)#
- 稅務(wù)打電話讓自查研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是否合規(guī)，我們利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用大于所得稅申報(bào)表上的，原因是房租計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用但沒(méi)加計(jì)扣除。稅局說(shuō)以后還會(huì)有人工核實(shí)。讓我們自查看是不是加計(jì)扣除符合規(guī)定，如果常規(guī)性升級(jí)就不符合我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不是常規(guī)性升級(jí)。我們將研發(fā)人員的人員人工費(fèi)用進(jìn)行了加計(jì)扣除，稅務(wù)查研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的話，我除了準(zhǔn)備好研發(fā)費(fèi)用輔助賬，還需要準(zhǔn)備什么呀，稅務(wù)會(huì)讓我拿出東西證明研發(fā)人員的真實(shí)性嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:40#稅務(wù)#
- 特聘專家每月都給發(fā)放固定稅后費(fèi)用，是按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅呢還是勞務(wù)報(bào)酬？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:36#稅務(wù)#
- 老師好，接到稅局通知讓在電子稅務(wù)局
申報(bào)關(guān)聯(lián)公司怎么辦？申報(bào)了會(huì)有什么影響？ 霞霞老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:32#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅申報(bào)中，不免稅的收入10萬(wàn)，免稅的收入5萬(wàn)，在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:30#稅務(wù)#
- 老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整表欄，因我24年固定資產(chǎn)清理一部分，那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎，還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:29#稅務(wù)#
- 郭老師，如果反賬到24年修改的花，后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:27#稅務(wù)#
- 老師，你好，我打借條是9萬(wàn)，對(duì)方實(shí)際付了10萬(wàn)，那我入稅務(wù)賬是不是以10萬(wàn)作為借款依據(jù)，不用補(bǔ)打借條了吧，打借條太麻煩了 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:24#稅務(wù)#
- 我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，下載更新了員工的專項(xiàng)附加扣除，發(fā)現(xiàn)有一名員工狀態(tài)變成凍結(jié)，為什么他的專項(xiàng)附加扣除還是可以預(yù)填，仍然可以享受? 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:23#稅務(wù)#
- 子公司向母公司分紅 母子公司都要交稅嗎？ 有什么注意的 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:20#稅務(wù)#
- 銷售費(fèi)用，企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:12#稅務(wù)#
- 個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料？， 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:12#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)??？也就是說(shuō)，在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn)，相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn)，這就存在一個(gè)問(wèn)題，如果說(shuō)是成本，按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話，那么我的意思是，如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話，是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn)，這個(gè)增加額度去直接算稅呢，還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)？我的意思就是說(shuō)，當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話，那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅，如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話，會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題？還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的，這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅？因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告，所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算？要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候，要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候，這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:11#稅務(wù)#
- 老師好 先問(wèn)下國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅管理辦法的規(guī)定您這邊有嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:06#稅務(wù)#
- 老師你好，公司的賬務(wù)交由代理記賬公司負(fù)責(zé)期間因?yàn)樽鲑~混亂造成公司涉稅問(wèn)題，這種情況可以追究代理記賬公司嗎？
過(guò)去一年的賬務(wù)錯(cuò)亂還可以調(diào)整，再申請(qǐng)繳退稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:05#稅務(wù)#
- 給投資企業(yè)利潤(rùn)，給多少有比例嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 18:05#稅務(wù)#
- 投資a公司，收到a公司利潤(rùn)，要交稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 17:56#稅務(wù)#
- 在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在去年9月將一筆增值稅記到了營(yíng)業(yè)外支出滯納金了，現(xiàn)在怎么處理比較好 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 17:55#稅務(wù)#
- 制造型工廠增值稅和企業(yè)所得稅都包含哪些，怎么算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 17:53#稅務(wù)#
- 老師，制造業(yè)工廠增值稅和企業(yè)所得稅都是怎么算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 17:52#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，私營(yíng)合伙企業(yè)是沒(méi)有企業(yè)所得稅，只申報(bào)個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得嗎？新成立的一家公司稅費(fèi)種自動(dòng)認(rèn)證成個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得。沒(méi)有企業(yè)所得。 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 17:49#稅務(wù)#
- 老師你好！小規(guī)模公司，2023年匯算的所得稅1000元，直接在2024年系統(tǒng)做了。借：所得稅費(fèi)用 1000
2024年財(cái)報(bào)正常做，但匯算企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，這個(gè)1000的沒(méi)有地方填。怎么處理。謝謝！ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 17:46#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備需要繳納印花稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 17:46#稅務(wù)#
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