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老師好,小規(guī)模公司把二手車賣給個(gè)人,只有二手交易市場開的發(fā)票,公司沒有另外給個(gè)人開發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候填在哪里呀?謝謝老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 10:03
#稅務(wù)#
30萬以內(nèi)在第10行,超過的在上面的銷售固定資產(chǎn)里面。
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公司注冊資本1000萬,想減資到100萬,現(xiàn)在4月的資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額有167萬,等比例減資,3個(gè)自然人股東,會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/09 10:01
#稅務(wù)#
你好,不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅的
?閱讀? 23
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餐飲行業(yè)小規(guī)模納稅人 取的液化氣發(fā)票怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:55
#稅務(wù)#
那個(gè)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 10
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老師請問這個(gè)收據(jù)可以做賬嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:54
#稅務(wù)#
你好,收據(jù)是可以做賬的,沒問題
?閱讀? 16
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應(yīng)納稅所得額是什么意思請問
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:54
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅所得額就是計(jì)算所得稅的依據(jù),即應(yīng)納稅所得額*稅率就是交的企業(yè)所得稅
?閱讀? 9
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去年的那些暫估的票可以開專票,抵今年的增值稅嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:49
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在增值稅的抵扣已經(jīng)沒有時(shí)間限制了,可以根據(jù)自身需要,任何時(shí)間都可以抵扣的。
?閱讀? 11
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老師,我問下小規(guī)模的企業(yè)匯算清繳退稅和補(bǔ)稅分別怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:48
#稅務(wù)#
如果是小企業(yè),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)稅的,借,利潤分配,未分配利潤,貸,應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅, 借,應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
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個(gè)體工商戶上個(gè)月開了一張發(fā)票,這個(gè)月需要報(bào)稅嗎
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:48
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體戶是核定的還是查賬的,這個(gè)月是季報(bào),正常應(yīng)該申報(bào)稅。
?閱讀? 10
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老師請問,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅沒有超過30 萬,減免稅附件表那里需不需要填寫呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:48
#稅務(wù)#
不需要交稅的,不要填寫
?閱讀? 19
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本季度小規(guī)模,普票開24萬,專票2萬,無票25萬,怎么填寫增值稅申報(bào)表
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:47
#稅務(wù)#
你好,第一行填寫24+2+25。第二行填寫2第三行填寫24。
?閱讀? 29
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24年轉(zhuǎn)回23年計(jì)提的信用減值損失,企業(yè)所得稅匯算清繳里面在哪里填寫調(diào)整?23 年做了納稅調(diào)增。
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:45
#稅務(wù)#
納稅調(diào)整明細(xì)表,資產(chǎn)類調(diào)整 33欄資產(chǎn)減值損失,做調(diào)減
?閱讀? 12
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用個(gè)人名下的車輛給公司投資是否需要代開發(fā)票
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 需要開發(fā)票
?閱讀? 26
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問題一:公司從4S店購置一輛新車,需要繳納什么稅?計(jì)稅依據(jù)是什么? 問題二:公司從個(gè)人處購買一輛二手車,需要繳納什么稅?計(jì)稅依據(jù)是什么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:44
#稅務(wù)#
問題需要交購置稅和車船稅印花稅計(jì)稅依據(jù),分別是車的,不含稅金額, 排量 車的不含稅金額 問題二只需要交車船稅,按照排量
?閱讀? 77
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老板24年11月份新成立一家公司,實(shí)收資本600萬元陸續(xù)至25年1月已全部實(shí)繳。分別于24年11月投資200萬元,25年1月投資400萬元獲得第三方公司20%股權(quán)。該公司于24年9月新成立。注冊資本1000萬元。請問老師,賬務(wù)處理及應(yīng)繳納哪些相關(guān)稅費(fèi)
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:43
#稅務(wù)#
借交易性金融資產(chǎn)貸銀行存款600萬
?閱讀? 21
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請問:建筑公司,工程施工合同金額300萬,因各種原因未全部完成,最后決算金額200萬,,印花稅按多少交?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:42
#稅務(wù)#
印花稅按照200萬來交,你這個(gè)合同需要出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議。
?閱讀? 27
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協(xié)會(huì)屬于社會(huì)團(tuán)體,收到慈善會(huì)的捐贈(zèng)收入,這個(gè)屬于所得稅免稅嗎,根據(jù)法規(guī)是“根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十六條及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(國務(wù)院令第512號(hào))第八十五條的規(guī)定,現(xiàn)將符合條件的非營利組織企業(yè)所得稅免稅收入范圍明確如下: 一、非營利組織的下列收入為免稅收入: (一)接受其他單位或者個(gè)人捐贈(zèng)的收入;”要申請免稅資格才能免稅嗎,還是可以直接填所得稅免稅收入一欄。
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:41
#稅務(wù)#
直接填寫免稅銷售額就可以的。
?閱讀? 15
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老師,我們是小規(guī)模申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)按季申報(bào)的,自動(dòng)帶出來的是第一個(gè)月的工資,是按第一個(gè)月的工資,還是按一個(gè)季度的工資總額申報(bào)呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:40
#稅務(wù)#
按一個(gè)季度的工資總額申報(bào)
?閱讀? 25
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小規(guī)模時(shí)候購進(jìn)貨物普票,一般納稅人后,報(bào)損貨物后。沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一說吧
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:39
#稅務(wù)#
你好,沒有的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)購進(jìn)就沒抵扣的
?閱讀? 32
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在房產(chǎn)開發(fā)商的角度來說 物業(yè)用房 屬于是可售房源?還是不可售房源?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:35
#稅務(wù)#
你好,屬于不可售房源
?閱讀? 36
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水電費(fèi)用分割單能當(dāng)發(fā)票使用嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:33
#稅務(wù)#
水電費(fèi)用分割單能稅前扣除
?閱讀? 29
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老師24年11月份的發(fā)票,這個(gè)月可以走報(bào)銷嗎?發(fā)票跨年報(bào)銷對做賬是否有影響。
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:32
#稅務(wù)#
24年11月份的發(fā)票,這個(gè)月可以走報(bào)銷,做為25年費(fèi)用
?閱讀? 24
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老師,問下報(bào)銷代繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅,這個(gè)是做稅金及附加嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:31
#稅務(wù)#
那個(gè)是計(jì)入營業(yè)外支出,應(yīng)該股東自行承擔(dān)的
?閱讀? 10
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老師您好!3月結(jié)了一次進(jìn)度款,我的增值稅怎么交呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:30
#稅務(wù)#
按進(jìn)度款開票交稅就行
?閱讀? 14
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老師,我們公司收到一個(gè)酒水的專用發(fā)票,我不抵扣勾選后,稅額部分可以計(jì)入招待費(fèi),稅前扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:24
#稅務(wù)#
稅額部分可以計(jì)入招待費(fèi),稅前扣除的
?閱讀? 14
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公司的進(jìn)項(xiàng)稅額夠抵扣,是全部抵扣比較好,還是每個(gè)月要交點(diǎn)增值稅比較好
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:23
#稅務(wù)#
每個(gè)月要交點(diǎn)增值稅比較好
?閱讀? 36
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老師,您好!個(gè)人給公司提供服務(wù)或者勞務(wù),每人400元,像這種金額比較小的,公司通過對公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,公司要想抵扣企業(yè)所得稅,需要發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:22
#稅務(wù)#
準(zhǔn)確說是:一個(gè)月向一個(gè)自然人僅僅一次500塊以下的向個(gè)人零星采購未取得發(fā)票,可以憑載明身份證號(hào)的收據(jù)稅前列支 國家稅務(wù)總局 關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告 國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)?! ? 稅務(wù)總局對應(yīng)稅項(xiàng)目開具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證。
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您好,老師,我們是建筑公司,接了個(gè)項(xiàng)目,然后我們的人施工有罰款,500元,對方讓我們把罰款打到他們公戶,這個(gè)怎么處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:21
#稅務(wù)#
你好,對于你們是計(jì)入營業(yè)外支出。
?閱讀? 55
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請問一下轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期還能用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:20
#稅務(wù)#
先進(jìn)項(xiàng)抵扣,再轉(zhuǎn)出,可同時(shí)存在
?閱讀? 19
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一般納稅人,自己種自己銷的農(nóng)產(chǎn)品也是免稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:20
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)是免稅的哈
?閱讀? 24
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老師 你好 我想問下剛成立的總公司下有兩個(gè)分公司,匯總申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,可以為小規(guī)模納稅人嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:18
#稅務(wù)#
可以為小規(guī)模納稅人
?閱讀? 12
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