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老師,公司以提取備用金的方式轉(zhuǎn)賬到法人頭上,但多次轉(zhuǎn)而且金額大,我可以做成借款,后期歸還借款可以用其他賬戶,不是法人賬戶轉(zhuǎn)錢到公賬然后備注“代法人歸還公司借款”嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:20
#稅務(wù)#
可以那樣做的,沒問題的
?閱讀? 50
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老師個體戶變查賬征收了,想申報(bào)個稅,下載了一個個稅申報(bào)客戶端,我用法人進(jìn)的,為什么提示當(dāng)前還為設(shè)置密碼
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:20
#稅務(wù)#
法定代表人 打開“個人所得稅”APP,登錄后通過【個人中心】-【安全中心】-【修改密碼】,在該界面 錄入新密碼保存成功即可。
?閱讀? 33
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個稅退手續(xù)費(fèi)收入需要申報(bào)印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:20
#稅務(wù)#
個稅退手續(xù)費(fèi)收入,不需要申報(bào)印花稅
?閱讀? 31
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開發(fā)票時的項(xiàng)目名稱怎么填?
郭老師
??|
提問時間:04/10 10:20
#稅務(wù)#
你好,這個就是商品名字。比如你要開蘋果的,那這里就填寫蘋果。
?閱讀? 32
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小規(guī)模納稅人生產(chǎn)后銷售食用菌菌棒,2025年開發(fā)票增值稅稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:19
#稅務(wù)#
是自產(chǎn)的菌種就免稅,
?閱讀? 12
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前期年度有虧損,但是在報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時候,又要交稅,是為什么,怎么處理
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:15
#稅務(wù)#
先完成24年度匯算清繳,才能還出彌補(bǔ)虧損額
?閱讀? 13
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老師2024年計(jì)提了公司,目前還沒有發(fā)放,匯算時我該怎么做
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:14
#稅務(wù)#
你好,你是說計(jì)提的工資,是嗎?
?閱讀? 38
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請問老師,公司員工在工作期間車禍身亡,沒有社保,通過法院判決賠償金額,這個賠償金可以稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:14
#稅務(wù)#
這個賠償金可以稅前扣除
?閱讀? 28
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老師,滴滴打車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?在本市打車,不是出差
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:12
#稅務(wù)#
可以抵扣的,沒問題的
?閱讀? 16
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填報(bào)印花稅的應(yīng)稅憑證名稱填什么?應(yīng)稅憑證數(shù)量?應(yīng)稅憑證書立日期根據(jù)什么來填?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:12
#稅務(wù)#
你好 應(yīng)稅憑證名稱,就是簽訂的合同名稱 應(yīng)稅憑證數(shù)量,就是簽訂的合同的份數(shù) 日期就是合同日期
?閱讀? 46
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老師,請問小規(guī)模納稅人去年開業(yè)有點(diǎn)收入,今年暫時沒有業(yè)務(wù),如果半年沒業(yè)務(wù),持續(xù)0申報(bào)的話,老板又不想注銷,會不會稅務(wù)局要求注銷或者需要注意什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:12
#稅務(wù)#
稅務(wù)局不會要求注銷的
?閱讀? 15
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有限責(zé)任公司一定要給員工買社保嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:12
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要買社保的。
?閱讀? 9
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請問稅務(wù)上的工會經(jīng)費(fèi)怎么申報(bào),計(jì)稅依據(jù)在哪里取值?
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:10
#稅務(wù)#
按工資總額做為計(jì)稅依據(jù),可按個稅申報(bào)工資
?閱讀? 22
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公司與個人簽訂廠房倉儲協(xié)議,年租金10.8萬元,稅金由公司另行承擔(dān),問個人代開普通發(fā)票需要繳納哪些稅款?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:10
#稅務(wù)#
你好,這個需要印花稅萬分之5 個稅20%,房產(chǎn)稅6%。你如果不開專票的話,增值稅及附加是可以免的。
?閱讀? 38
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申報(bào)表自動帶出的收入和發(fā)票系統(tǒng)的收入不一致,一般是什么情況
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:09
#稅務(wù)#
很大可能是系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)出錯,可自行修改
?閱讀? 16
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老師,我們是中職學(xué)校,我們的學(xué)生再最后一年要分批次外出去企業(yè)實(shí)習(xí),所去企業(yè)實(shí)習(xí)的學(xué)生班主任會對他們進(jìn)行實(shí)習(xí)情況跟蹤以及管理;那么學(xué)校給班主任發(fā)的學(xué)生外出實(shí)習(xí)管理補(bǔ)貼免個稅么?這個錢沒隨工資一起發(fā)?分開發(fā)的
郭老師
??|
提問時間:04/10 10:09
#稅務(wù)#
不可以。需要正常交。
?閱讀? 39
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小規(guī)模開專票點(diǎn)怎么算
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:09
#稅務(wù)#
你好,一般就是一個點(diǎn)或者三個點(diǎn)。
?閱讀? 25
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郭老師,您好。請問建筑行業(yè)去年有異地預(yù)交項(xiàng)目,預(yù)交了企業(yè)所得稅項(xiàng)目,年終結(jié)賬又不想退稅。所以導(dǎo)致比往年利潤率高出了50%,導(dǎo)致匯算清繳提示風(fēng)險利潤率高出50%。如果申報(bào)的話稅務(wù)局會不會關(guān)注,有什么影響?
樸老師
??|
提問時間:04/10 10:08
#稅務(wù)#
建筑企業(yè)匯算清繳利潤率高出 50% 且有異地預(yù)繳項(xiàng)目,申報(bào)后稅務(wù)局很可能關(guān)注??赡軙l(fā)稅務(wù)檢查或評估,要求企業(yè)說明情況,若發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為會面臨處罰,即使無主觀故意,財(cái)務(wù)核算不規(guī)范導(dǎo)致異常也可能需調(diào)整申報(bào),影響稅務(wù)信用評級。
?閱讀? 15
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個體工商戶,4月報(bào)哪些稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:04
#稅務(wù)#
需要報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營個稅和增值稅
?閱讀? 21
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老是,這個條例怎么理解 第二十三條,以總機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的非法人分支機(jī)構(gòu),無法提供匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表,應(yīng)在預(yù)繳申報(bào)期內(nèi) 向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送非法人營業(yè)執(zhí)照(或登記證書)的復(fù)印件、由總機(jī)構(gòu)出具的二級及以下分支機(jī)構(gòu)的有效證明和支持有效 證明的相關(guān)材料(包括總機(jī)構(gòu)撥款證明、總分機(jī)構(gòu)協(xié)議或合同、公司章程、管理制度等),證明其二級及以下分支機(jī)構(gòu)身份。 級及以下分支機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)對二級及以下分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核鑒定,對應(yīng)按本辦法規(guī)定就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的 級分支機(jī)構(gòu),應(yīng)督促其及時就地繳納企業(yè)所得稅。 第二十四條,以總機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的非法人分支機(jī)構(gòu),無法提供匯總納稅企業(yè)
樸老師
??|
提問時間:04/10 10:02
#稅務(wù)#
這兩條規(guī)定是關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)中非法人分支機(jī)構(gòu)的管理規(guī)定。 第二十三條 無法提供匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表的非法人分支機(jī)構(gòu),要在預(yù)繳申報(bào)期內(nèi),向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)材料證明其二級及以下分支機(jī)構(gòu)身份,稅務(wù)機(jī)關(guān)會對其進(jìn)行審核鑒定,對應(yīng)就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的分支機(jī)構(gòu),會督促其及時繳納。 第二十四條 由于你未完整給出內(nèi)容,推測是對第二十三條情況的補(bǔ)充或延伸,可能涉及無法提供分配表的其他情形、處理方式或?qū)Ψ种C(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的其他要求等。
?閱讀? 84
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公司租用員工的車輛,繳納的車位費(fèi)用,以及充電的費(fèi)用的分別計(jì)入什么科目?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:01
#稅務(wù)#
那些費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)
?閱讀? 24
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老師您好,醫(yī)保分為個人賬戶和醫(yī)保賬戶,一般都是一個月后到對公賬戶上,這樣的會計(jì)分錄怎么寫,還有買的耗材特別多都是小東西,直接走成本可以么
高輝老師
??|
提問時間:04/10 10:00
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在當(dāng)月扣的都是當(dāng)月的費(fèi)用的,公司部分直接確認(rèn)當(dāng)月的損益,個人部分確認(rèn)其他應(yīng)收款 耗材金額小,可以直接計(jì)入到管理費(fèi)用/制造費(fèi)用
?閱讀? 21
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一家客戶借錢給我們掛其他應(yīng)付款,然后收到客戶貨款掛應(yīng)收賬款可以嗎?會不會有風(fēng)險
小愛老師
??|
提問時間:04/10 09:55
#稅務(wù)#
您好,可以的,按各自的用途掛賬,借款和貨款分開是合適的
?閱讀? 30
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請問一下老師,我們公司工會經(jīng)費(fèi)一直都是0申報(bào),這個季度報(bào)表自動生成稅費(fèi),請問一下需要交嗎
樸老師
??|
提問時間:04/10 09:55
#稅務(wù)#
若公司符合當(dāng)?shù)毓?jīng)費(fèi)免稅政策,如小規(guī)模納稅人季度銷售額不超規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等,雖報(bào)表生成稅費(fèi),可暫不繳,按規(guī)定申報(bào)填減免額即可;若不符合免稅政策,按相關(guān)規(guī)定需繳納,如建立工會組織的企業(yè)按工資總額一定比例撥繳,稅務(wù)部門代征,未建工會的可能按工資總額 2% 收繳籌備金
?閱讀? 21
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生肉經(jīng)過油鹽醬等作料腌制后再賣,稅率是9個點(diǎn)還是13個點(diǎn),
文文老師
??|
提問時間:04/10 09:54
#稅務(wù)#
生肉經(jīng)過油鹽醬等作料腌制后再賣,稅率是9個點(diǎn)
?閱讀? 54
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個體工商是查賬征收的,每個季度需要報(bào)哪些稅
樸老師
??|
提問時間:04/10 09:53
#稅務(wù)#
流轉(zhuǎn)稅類 增值稅: 小規(guī)模納稅人:按季度銷售額確定是否免稅,季度銷售額未超過 30 萬元(含本數(shù) ,不同時期免稅標(biāo)準(zhǔn)可能有調(diào)整 )的,免征增值稅;超過標(biāo)準(zhǔn)的,按照 1% 的征收率計(jì)算繳納增值稅(特殊行業(yè)除外)。開具增值稅專用發(fā)票的,需就專票部分繳納增值稅。 一般納稅人:按適用稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額,扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后申報(bào)納稅,適用稅率根據(jù)行業(yè)不同有所不同,如銷售貨物一般為 13%,提供建筑服務(wù)等一般為 9% 等。 消費(fèi)稅:若個體工商戶從事特定消費(fèi)品(如煙酒、化妝品、成品油等)的生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口業(yè)務(wù),需要申報(bào)繳納消費(fèi)稅,稅率根據(jù)不同應(yīng)稅消費(fèi)品而定。比如,銷售卷煙,不同類別卷煙有不同稅率;銷售白酒,稅率為 20% 加 0.5 元 / 500 克(或者 500 毫升 )。 附加稅類 城市維護(hù)建設(shè)稅:以實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅稅額為計(jì)稅依據(jù),稅率根據(jù)地區(qū)不同而不同。市區(qū)的稅率為 7%,縣城、鎮(zhèn)的稅率為 5%,其他地區(qū)稅率為 1%。例如,某個體戶實(shí)際繳納增值稅 1000 元,消費(fèi)稅為 0,若其位于市區(qū),則城市維護(hù)建設(shè)稅 = 1000×7% = 70 元。 教育費(fèi)附加:以實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅稅額的 3% 計(jì)征。如上述例子中,教育費(fèi)附加 = 1000×3% = 30 元。 地方教育附加:以實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅稅額的 2% 計(jì)征。即上述例子中,地方教育附加 = 1000×2% = 20 元。 所得稅類 個人所得稅:按照經(jīng)營所得計(jì)算繳納,適用 5% - 35% 的超額累進(jìn)稅率。以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額。例如,某個體戶全年收入 100 萬元,成本費(fèi)用等扣除項(xiàng)為 60 萬元,則應(yīng)納稅所得額 = 100 - 60 = 40 萬元,再按照稅率表計(jì)算應(yīng)納稅額。同時,根據(jù)相關(guān)政策,對不超過 200 萬元的應(yīng)納稅所得額部分,可享受減半征收優(yōu)惠。 其他稅種 印花稅:如果發(fā)生了應(yīng)稅憑證的簽訂、領(lǐng)受等行為,需要繳納印花稅。例如,簽訂購銷合同,按照合同金額的 0.03% 繳納;簽訂租賃合同,按照租金金額的 0.1% 繳納。 房產(chǎn)稅:若個體工商戶擁有房產(chǎn)且用于經(jīng)營,需按規(guī)定申報(bào)房產(chǎn)稅。從價計(jì)征的,稅率為 1.2%,應(yīng)納稅額 = 房產(chǎn)原值 ×(1 - 扣除比例)×1.2% (扣除比例由省、自治區(qū)、直轄市人民政府在稅法規(guī)定的減除幅度內(nèi)自行確定 );從租計(jì)征的,稅率為 12% ,應(yīng)納稅額 = 租金收入 ×12%。 城鎮(zhèn)土地使用稅:若個體工商戶占用城鎮(zhèn)土地進(jìn)行經(jīng)營活動,要申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅。稅額標(biāo)準(zhǔn)由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定,不同地區(qū)、不同地段稅額不同。
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老師,我們跟對方有官司,想調(diào)取查下對方工商情況,在哪里可以查,還是必須去工商局
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 09:53
#稅務(wù)#
那個可以在企查查上查詢的
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老師,公司請村里的人砌水溝有一萬左右,因?yàn)轫?xiàng)目小沒簽合同,只有一張工程付款申請單,發(fā)票也沒有,請問還需要完善哪些資料
東老師
??|
提問時間:04/10 09:53
#稅務(wù)#
您好,完善資料比如說合同和發(fā)票才成
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請問下,我們老板找人代開發(fā)票,大概別人要收取5萬元左右的費(fèi)用,這個費(fèi)用請問是用對公還是對私的支付合適?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 09:51
#稅務(wù)#
不能代開發(fā)票的,特別是金額那么大,被查到的風(fēng)險很大,查到起碼是1萬的罰款,3倍處罰
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老師,我2月份是0申報(bào)的,但是做賬這邊顯示有發(fā)了工資,這個工資我可以補(bǔ)到3月申報(bào)嘛?
文文老師
??|
提問時間:04/10 09:49
#稅務(wù)#
工資 可以補(bǔ)到3月申報(bào)
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