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支付承包費(fèi),承包費(fèi)是為了經(jīng)營(yíng),這種情況怎么做分錄?借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款,這樣對(duì)嗎
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/09 03:09
#稅務(wù)#
您好這樣做賬可以的
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這一個(gè)季度我們沒有開票,但這個(gè)季度我們沖紅了上季度開的發(fā)票我們?cè)趺刺顚懺鲋刀惐?,要寫沖紅的金額嗎,寫負(fù)數(shù)嗎?
晴紫老師
??|
提問時(shí)間:04/09 01:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,在增值稅申報(bào)表填寫沖紅的金額,負(fù)數(shù)填寫。
?閱讀? 45
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公司收到貨款沒有開票,做預(yù)收賬款,后期幾個(gè)月內(nèi)開具發(fā)票不會(huì)被監(jiān)控
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/09 00:28
#稅務(wù)#
您好同學(xué)不會(huì)的,預(yù)收賬款很正常
?閱讀? 37
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老師,湖南電子稅務(wù)局,一般納稅人,要更改申報(bào)的24年增值稅,怎么找到更改入口?
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/09 00:18
#稅務(wù)#
您好現(xiàn)在全國(guó)電子稅務(wù)局都是一樣操作的了
?閱讀? 26
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小規(guī)模納稅人3%征收率減按%怎么計(jì)算不含稅銷售額 是含稅銷售價(jià)格/1.03還是含稅銷售價(jià)格/1.01
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/08 23:59
#稅務(wù)#
看一下你開的發(fā)票是1%還是3%的
?閱讀? 518
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增值稅附表4加計(jì)扣除數(shù),本期數(shù)是自動(dòng)帶出來來的嗎?怎么算出來,大概是高新引起?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/08 23:11
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是加計(jì)抵減,這個(gè)是系統(tǒng)算的,是你的進(jìn)項(xiàng)稅的金額,抵減
?閱讀? 23
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高新加計(jì)扣除增值稅怎么計(jì)算出來?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/08 23:08
#稅務(wù)#
您好,加計(jì)扣除增值稅還是所得稅啊
?閱讀? 25
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增值稅附表4加計(jì)抵減額,在主表里要填在哪里?是不是本期實(shí)際抵減稅額里填一我下就可以。大概是高新
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 23:06
#稅務(wù)#
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫之后 主表自動(dòng)抵扣 在19行你看下
?閱讀? 35
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老師,賬上未開票收入的不含稅金額和申報(bào)系統(tǒng)上確定稅額后倒推出來的不含稅收入,隔著幾分錢的差異,那我們納稅申報(bào)的時(shí)候,是以賬上的數(shù)據(jù)申報(bào)還是已確定的稅額來倒推出來的收入申報(bào)呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/08 23:02
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是按照賬上的數(shù)據(jù),就可以的,這個(gè)
?閱讀? 19
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老師好,公司購入禮品送客戶,需要繳納哪些稅?如何入賬規(guī)避繳稅
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/08 22:53
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是有增值稅的,這個(gè)視同銷售,不過你要有進(jìn)項(xiàng)的話,這個(gè)就沒有稅款了
?閱讀? 19
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我這邊是收購中草藥合作社,銷售開的票都是自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票。但是我這邊缺成本票,讓農(nóng)民去稅務(wù)局代開發(fā)票,還是我們自己開具收購發(fā)票,怎樣才合規(guī)
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/08 22:38
#稅務(wù)#
您可以自行在家開具免稅農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的。
?閱讀? 37
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老師,4月把3月開的一筆銷項(xiàng)發(fā)票紅沖了,3月份還要確認(rèn)收入嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/08 22:02
#稅務(wù)#
您好,要確認(rèn)收入的,因?yàn)檫@個(gè)跨月了,
?閱讀? 34
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權(quán)益法下投資收益要做納稅調(diào)整嘛?不是實(shí)際的收益
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:59
#稅務(wù)#
你好,因?yàn)椴]有直接收到,所以需要納稅調(diào)整
?閱讀? 27
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繳納個(gè)人所得稅相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:49
#稅務(wù)#
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
?閱讀? 21
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上個(gè)月發(fā)票已經(jīng)報(bào)稅,這個(gè)月被要求紅沖,重開,可以嗎?
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:46
#稅務(wù)#
您好可以的,沖紅是正常的情況。
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請(qǐng)教公司與員工簽租車合同,可以開油發(fā)票或過路費(fèi)來報(bào)銷嗎?然后租車租金500元開收款收據(jù)稅務(wù)會(huì)承認(rèn)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:44
#稅務(wù)#
可以的,認(rèn)可你需要給他申報(bào)個(gè)稅。
?閱讀? 38
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老師,我有幾個(gè)問題,麻煩老師再解答一下,個(gè)稅(發(fā)工資就申報(bào)個(gè)稅,不發(fā)不申報(bào),但是每個(gè)月要計(jì)提工資),匯算清繳的時(shí)候,計(jì)提的工資就是賬載金額,但是計(jì)提的工資,匯算清繳之前發(fā)不完,發(fā)不完就要調(diào)增,如果不調(diào)行嗎,我以上說的觀點(diǎn)對(duì)嗎老師
小正老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:43
#稅務(wù)#
你好,發(fā)工資就申報(bào)個(gè)稅,不發(fā)就不申報(bào),每個(gè)月按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提工資,匯算清繳的時(shí)候賬載金額就是計(jì)提金額,匯算清繳前未支付完的,需要納稅調(diào)增,如果不調(diào),后續(xù)被查出來,也是需要調(diào)整補(bǔ)稅,查不查是個(gè)概率的問題,不查出來,就沒事
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請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)做免抵退申報(bào)的時(shí)候,我們是雙抬頭報(bào)關(guān)單,可以導(dǎo)入嗎?是否需要代報(bào)關(guān)企業(yè)出具證明?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:38
#稅務(wù)#
您好,可以,不需要 對(duì)于雙抬頭報(bào)關(guān)單的免抵退申報(bào)問題,生產(chǎn)企業(yè)可以直接將雙抬頭報(bào)關(guān)單導(dǎo)入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,并且一般不需要代報(bào)關(guān)企業(yè)額外出具證明
?閱讀? 47
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請(qǐng)問老師,我想打印上個(gè)月社保的扣繳明細(xì),去電子稅務(wù)局那里可以打???
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:37
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 23
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你好,老師,廣告公司廣告制作費(fèi)收入需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:32
#稅務(wù)#
您好,如果是開的廣告方面的是要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
?閱讀? 56
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老師現(xiàn)在企業(yè)申報(bào)個(gè)稅在哪里申報(bào)?流程是什么
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:27
#稅務(wù)#
你好,在自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端里面申報(bào)
?閱讀? 56
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老師,報(bào)3月收入的增值稅報(bào)表,供應(yīng)商4月才把專票開回來,4月勾選還來得及嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:26
#稅務(wù)#
你好,4月份開的是不能認(rèn)證的
?閱讀? 45
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老師,麻煩問下餐飲業(yè)計(jì)算每個(gè)月保本額怎么算呢
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:25
#稅務(wù)#
設(shè)收入為X×理論上的毛利率再減掉固定成本和預(yù)計(jì)的不可控成本=0 倒算出收入
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老師,計(jì)算餐飲業(yè)每個(gè)月保本額怎么算
小正老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:24
#稅務(wù)#
你好,餐飲保本額的計(jì)算需結(jié)合**固定成本**、**變動(dòng)成本率**及**毛利率**,常用公式為: **每月保本營(yíng)業(yè)額 = 固定成本 ÷ 毛利率** 或: **每月保本營(yíng)業(yè)額 =(固定成本 + 變動(dòng)成本) ÷ 毛利率** ,1. **固定成本**(每月固定支出) - 房租、物業(yè)費(fèi):按實(shí)際合同金額計(jì)算[[4]()][[9]()]。 - 人員工資:包含服務(wù)員、廚師、清潔工等所有員工薪資[[7]()][[14]()]。 - 折舊攤銷:設(shè)備、裝修等投資分?jǐn)偟矫吭碌馁M(fèi)用(如80萬元設(shè)備分3年折舊,每月約22,222元)[[4]()][[9]()]。 - 其他固定開支:水電費(fèi)(基礎(chǔ)部分)、稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等[[5]()][[14]()]。 2. **變動(dòng)成本率**(占營(yíng)業(yè)額的比例) - 食材成本:通常占營(yíng)業(yè)額的35%-50%[[4]()][[14]()]。 - 水電燃?xì)赓M(fèi):占營(yíng)業(yè)額的3%-5%[[9]()][[14]()]。 - 易耗品及其他:占營(yíng)業(yè)額的2%-4%[[9]()][[14]()]。 3. **毛利率** - 計(jì)算公式:**毛利率 = 1 - 變動(dòng)成本率** (例如,若總變動(dòng)成本率為42%,則毛利率為58%) - 行業(yè)參考值:通常為50%-65%,需根據(jù)菜品定價(jià)和成本控制能力調(diào)整 三、具體計(jì)算步驟 1. **步驟1:統(tǒng)計(jì)固定成本** - 示例:某餐廳每月固定成本 = 房租10,000元 + 人工24,000元 + 折舊22,222元 + 其他固定開支5,000元 = **61,222元** 2. **步驟2:確定毛利率** - 若食材占40%、水電占3%、易耗品占2%,則總變動(dòng)成本率 = 45%,毛利率 = 1 - 45% = **55%** 3. **步驟3:計(jì)算保本額** - 代入公式:保本營(yíng)業(yè)額 = 61,222元 ÷ 55% ≈ **111,313元/月* #### 四、簡(jiǎn)化公式(快速估算) 對(duì)于中小型餐廳,可直接使用簡(jiǎn)化公式: **保本營(yíng)業(yè)額 =(房租 + 人工 + 折舊) ÷ 0.58** (0.58為經(jīng)驗(yàn)系數(shù),對(duì)應(yīng)58%毛利率,已包含食材、水電等變動(dòng)成本)[[4]()][[9]()]。 - 示例:房租10,000元 + 人工24,000元 + 折舊22,222元 = 56,222元 保本營(yíng)業(yè)額 = 56,222元 ÷ 0.58 ≈ **96,934元/月**
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國(guó)外客戶支付寶轉(zhuǎn)賬,怎么退稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:22
#稅務(wù)#
退稅備案 企業(yè)在首次申報(bào)出口退稅時(shí),需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退(免)稅備案手續(xù)。通過電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”-“出口退稅管理”-“出口退(免)稅企業(yè)資格信息報(bào)告”-“出口退(免)稅備案管理”功能菜單,真實(shí)、完整填寫并報(bào)送《出口退(免)稅備案表》及其他要求資料。 準(zhǔn)備退稅資料 包括報(bào)關(guān)單、出口銷售發(fā)票、進(jìn)貨發(fā)票、結(jié)匯水單或收匯通知書等。對(duì)于以支付寶轉(zhuǎn)賬收匯的情況,企業(yè)可從支付寶賬戶中下載相關(guān)收匯記錄作為收匯憑證,需體現(xiàn)收匯金額、時(shí)間、付款方等信息,與其他單證一并留存?zhèn)洳椤?申報(bào)退稅 登錄電子稅務(wù)局,外貿(mào)企業(yè)點(diǎn)擊“我要辦稅”-“出口退稅管理”-“出口退免稅申報(bào)”-“免退稅申報(bào)”;生產(chǎn)企業(yè)點(diǎn)擊“我要辦稅”-“出口退稅管理”-“出口退免稅申報(bào)”-“免抵退稅申報(bào)”。按系統(tǒng)提示導(dǎo)入相關(guān)數(shù)據(jù),如報(bào)關(guān)單信息、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息等,填寫出口發(fā)票號(hào)碼、匯率等,完成數(shù)據(jù)錄入后提交申報(bào)表,生成匯總表,并進(jìn)行數(shù)據(jù)自查。
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公司租房子沒有發(fā)票,怎么做賬,要交什么稅
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:17
#稅務(wù)#
您好,這種情況計(jì)入費(fèi)用,只是沒有發(fā)票,需要匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
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我們建筑公司,分公司獨(dú)立核算,總公司可以向分公司收管理費(fèi)嗎?可以的話總公司收的管理費(fèi)入其他業(yè)務(wù)收入,要交增值稅和所得稅嗎?
小正老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:11
#稅務(wù)#
你好,總公司可以向分公司收取管理費(fèi),入其他業(yè)務(wù)收入,總公司確認(rèn)收入,繳納增值稅,并根據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅
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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在異地開具普通發(fā)票:建筑服務(wù)發(fā)票10萬元,屬于季度申報(bào)的,需要在季度報(bào)的時(shí)候在異地申報(bào)增值稅嗎,我填寫的時(shí)候還要繳納增值稅附加稅,但是我們是普通發(fā)票,且全季度未超30萬
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:08
#稅務(wù)#
您好,為啥會(huì)在異地開票呢?
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電子稅務(wù)局——這個(gè)你需要自己注冊(cè)一下自然人電子稅務(wù)局,把它設(shè)置一下密碼,然后再在企業(yè)端輸入自然人的那個(gè)密碼,再登錄。老師這是干嘛的
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:05
#稅務(wù)#
這個(gè)是登錄自然人電子稅務(wù)局的,申報(bào)個(gè)稅
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老師,請(qǐng)問,如果我在三個(gè)公司都拿過工資,那么在做個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)是不是只需要選擇其中一家就可以了呀?是同一年的不同時(shí)期
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 21:03
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 是這么做的
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