小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:29
#稅務(wù)#
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- 就是我們有一個(gè)建筑公司，然后嘞，他是定額征收，核定征收的，就是一個(gè)季度是45萬(wàn)的。那個(gè)開(kāi)票額度，然后嘞，現(xiàn)在稅局他又把額度降，他是把那個(gè)開(kāi)票金額降下來(lái)了，但是他那個(gè)核定征收，它那個(gè)是不變的嘛。
然后，如果那個(gè)核定征收還是按照一個(gè)季度45萬(wàn)，但是他開(kāi)票只給我們一個(gè)月開(kāi)10萬(wàn)，那我們一個(gè)季度就是30萬(wàn)，那我們還是按45萬(wàn)去。交稅的話，那肯定劃不來(lái)。那現(xiàn)在我想提額的話，是做合同是吧？提交給稅局。
然后我做合同呢，是合同的金額是在45萬(wàn)以內(nèi)好呢，還是45萬(wàn)以上好呢？
- 老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人 按照6%開(kāi)具了物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在取得進(jìn)項(xiàng) 是否可以抵扣 謝謝！ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:28#稅務(wù)#
- 銀行貸款手續(xù)費(fèi)只能開(kāi)普票嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:27#稅務(wù)#
- 老師，給員工計(jì)提報(bào)銷墊付的分錄怎么做呢，不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬工資科目核算吧？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:27#稅務(wù)#
- 老師，匯算清繳A5080報(bào)表，無(wú)形資產(chǎn)稅收金額的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)這個(gè)數(shù)怎么填 ？是用原值-攤銷嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:27#稅務(wù)#
- 24年貨車固定資產(chǎn)賣出，所得匯算這個(gè)固定資產(chǎn)該怎么填寫？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:24#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教，增值稅稅種認(rèn)定增值稅現(xiàn)代服務(wù)稅率6%，按3%征收，小規(guī)模企業(yè)，我可以按1%開(kāi)增值稅發(fā)票吧 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:23#稅務(wù)#
- 老師，租賃來(lái)的車輛，哪些費(fèi)用可以計(jì)入公司成本？比如：租賃費(fèi)，油費(fèi)，高速費(fèi)，車輛保險(xiǎn)費(fèi)，以及出險(xiǎn)理賠等 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:21#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)出口退稅申報(bào)，有部分發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是普票，開(kāi)了銷項(xiàng)出去但是不退稅的，申報(bào)出口退稅時(shí)要不要把那些不退稅的也填進(jìn)去？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:20#稅務(wù)#
- 幫甲方一個(gè)公司走賬的付款，沒(méi)有發(fā)票，一直掛在往來(lái)科目上，應(yīng)該怎么處理？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:18#稅務(wù)#
- 老師，我公司是文化傳媒公司，本季度開(kāi)票都是經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票（73690.34元），這個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表應(yīng)該怎么填 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:17#稅務(wù)#
- 17年的房租進(jìn)項(xiàng)專票忘記抵扣了，現(xiàn)在該怎么處理。 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:17#稅務(wù)#
- 老師您好，年度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的余額是負(fù)數(shù)的，那申報(bào)的時(shí)候是否可以將應(yīng)收賬款的余額填為預(yù)收賬款的正數(shù) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:16#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)打紅色的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，稅收折舊攤銷額，累計(jì)折舊攤銷額填什么 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:16#稅務(wù)#
- 用于研發(fā)部門的辦公場(chǎng)子的租金能作為研發(fā)費(fèi)用附加扣除嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:15#稅務(wù)#
- 老師好！請(qǐng)問(wèn)農(nóng)村合作社收到的財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金在所得稅匯算清繳中申報(bào)收入的話如何填表 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:14#稅務(wù)#
- 老師您好 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)未交的增值稅會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 那我們已交的增值稅提現(xiàn)在哪個(gè)報(bào)表呀 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:14#稅務(wù)#
- 老師我們企業(yè)所得稅年報(bào)虧損但還沒(méi)申報(bào)，25年季度報(bào)也是虧損我可以先報(bào)季度報(bào)再報(bào)年報(bào)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:13#稅務(wù)#
- 名下有房產(chǎn)貸款，但未采集住房貸款專項(xiàng)附加扣除，可以采集租金專項(xiàng)附加扣除嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:11#稅務(wù)#
- 老師，2024年度4季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表 怎么導(dǎo)出來(lái) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:09#稅務(wù)#
- 公司處理二手車，1、二手車在分公司名下但收款到了總公司賬號(hào)名下但兩家公司存在往來(lái)；2、開(kāi)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票又開(kāi)的分公司名稱；這種發(fā)票怎么樣處理做賬還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)不呀？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:09#稅務(wù)#
- 從2月開(kāi)始新建賬，庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款的期初怎么填寫， 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:07#稅務(wù)#
- 老師好，公司名下有幾輛車，請(qǐng)問(wèn)交的車輛保險(xiǎn)費(fèi)為什么有的發(fā)票上稅率征收率是6%，有的稅率寫免稅？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:07#稅務(wù)#
- 一般納稅人出租2015年的房子，是只能開(kāi)5%稅率，還是也可以開(kāi)9% 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:07#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)所得稅季度報(bào)提示中風(fēng)險(xiǎn)，成本大于收入怎么辦？我們是物流運(yùn)輸公司3月進(jìn)了100萬(wàn)油票直接做成本了 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:06#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)一下外管證的合同相對(duì)方填成自己公司了，但是已經(jīng)預(yù)繳稅款了，發(fā)票開(kāi)的沒(méi)有錯(cuò)，這種情況請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:01#稅務(wù)#
- 老師，財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的時(shí)候提示這個(gè)是怎么回事 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:01#稅務(wù)#
- 老師，一般納稅人開(kāi)普票出去，開(kāi)專票進(jìn)來(lái)，可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:01#稅務(wù)#
- 老師 下午好 皮革貿(mào)易公司 進(jìn)項(xiàng)回來(lái)1CM厚度的皮 然后片成0.6CM，跟0.4CM 然后數(shù)量就會(huì)變多 這樣做稅務(wù)局認(rèn)可嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:01#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)體戶查帳證收4月份經(jīng)營(yíng)所得A表申報(bào)怎樣報(bào)呢？怎么樣填比較合適？謝謝 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:00#稅務(wù)#
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