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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師印花稅怎么算的？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:06

#實務#

就是不含稅金額*印花稅稅率，小微減半

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計算股票的評估值
月亮老師 ??| 提問時間：07/16 09:05

#實務#

首先明確固定增長股票評估模型公式： P= D1/(R-G) R=3%+5%=8% G=45%*12%=5.4% D0=15×1×9%=1.35 D1=1.35*(1+5.4%)=1.4229 P=1.4229/(8%-5.4%)=54.73

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包裝費不應計入計稅依據嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:05

#CPA#

那個是境外發(fā)生的費用，跟國內無關

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老師，我司是貿易公司，主要做銅板、銅桿的貿易?，F(xiàn)在電子稅務局系統(tǒng)里，銅桿的進項票，只有800多噸了，但是本月要開3000噸的銅桿發(fā)票。請問會不會有稅務風險提示？這樣開可以嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:04

#實務#

你好，這個確實是有風險，如果你本月沒有其他的購進，這個風險挺大的。

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老師，固定資產原價是不是填附上固定資產的余額，紅色框起的數(shù)據？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:04

#實務#

是的，就是那樣子的

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你好，老師請教一個問題：企業(yè)領導拿應收和應付去對比，之間的差額認為是毛利，這樣可以嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:03

#實務#

你好，這個是不對的。比如你買了90億進來，都沒有付款，應付款90億，這些產品賣了100億，剩1塊錢沒收，應收1塊錢，其他的都已經收了。毛利不可能是89億9999萬9999。

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剛成立了獨立核算的分公司，總公司在所屬期內要申請企業(yè)所得稅匯總嗎？還是次年申請匯總？？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:02

#實務#

你好，是現(xiàn)在就要申請確認匯總

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老師，我開票系統(tǒng)提示名稱錯了，這個要怎么改啊
郭老師 ??| 提問時間：07/16 09:02

#實務#

你選擇了現(xiàn)代服務里面的信息技術服務之后再選擇下面的信息系統(tǒng)服務

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總分公司辦理匯總納稅后，可以在總公司的電子稅務局系統(tǒng)開具分公司抬頭的發(fā)票嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:01

#實務#

你好，不可以的，開不了了。

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出口貨物，報關單上的單價和合同不一致，這個是按照合同確認收入嗎？不一致對退稅有沒有影響
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:01

#實務#

你好，這個要看哪個是實際的單價，按實際的來。你這個是什么原因產生的差異

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存貨過期報廢的會計分錄，小企業(yè)會計準則
家權老師 ??| 提問時間：07/16 08:59

#實務#

那個計入營業(yè)外支出-存貨報廢支出

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我們銷售出差的時候給自己買了一件1150元的運動服拿回來一張報銷單，怎么寫分錄啊
家權老師 ??| 提問時間：07/16 08:59

#財務軟件#

那個計入銷售費用-福利費

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這道題也是寫下分錄哈
樸老師 ??| 提問時間：07/16 08:58

#實務#

1. 2×20 年 3 月 15 日（收商品）借：庫存商品 440（選項 A ）壞賬準備 50 投資收益 10 貸：應收賬款 1000 2. 2×20 年 5 月 1 日（股權完成）借：其他權益工具投資 —— 成本 480（選項 C ，200×2.4）投資收益 30（選項 D ，債權賬面價值與收到資產的差額）壞賬準備 50 庫存商品 440 貸：應收賬款 1000

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老師，請問在哪里能系統(tǒng)的學習應交稅費各個科目之間的相互關系？
郭老師 ??| 提問時間：07/16 08:58

#實務#

實操看增值稅的看一般納稅人實操

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單位年度總成本時指哪些科目
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 08:58

#實務#

你好，這個是主營業(yè)務成本加其他業(yè)務成本。

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老師，正常處置其他權益工具投資時，差額入留存收益，但如果是長投減資變其他權益工具，相當于全賣了長投再買入其他權益工具，因此這部分的差額要進入投資收益，對嗎？
周老師 ??| 提問時間：07/16 08:57

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：是的，長期股權投資轉為其他權益工具投資時，處置部分的差額應計入投資收益。祝您學習愉快！

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為什么選項B不算呢？
郭老師 ??| 提問時間：07/16 08:57

#中級職稱#

沒有選擇B嗎？這個是正確的投資性房地產的確認條件之一就是應當能夠單獨計量和出售

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老師，稅務來檢查加油站，23年我們進了12萬的水是拿來送的，但是現(xiàn)在他們要求我們做視同銷售收入。請問我們應該怎樣做分錄呢？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 08:56

#稅務#

你好，這個按稅法確實需要視同銷售。這個月銷售費用貸其他業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅

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老師，你好，公司轉入法人兩筆款，1萬、8000元，我賬務處理：借：其他應付款18000，貸：銀行存款8000 銀行存款10000，賬務處理的分錄對嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 08:55

#實務#

你好，可以的，操作沒問題。

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老師，我司有名員工生孩子，現(xiàn)在每月公司只幫她交社保沒有工資，但是個人代扣部分公司不承擔。每個月工資是0，代扣社保400，實發(fā)-400 。每月欠公司-400.請問這種情況下申報個稅申報多少？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 08:53

#實務#

那個直接0申報就行了

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這道題老師麻煩給下分錄，看解析看不懂
樸老師 ??| 提問時間：07/16 08:52

#實務#

個別報表分錄處置 40% 股權借：銀行存款 6000 貸：長期股權投資 2750(5500×40%/80%）投資收益 3250（對應選項 A ）剩余 40% 股權調整（成本法轉權益法，簡化體現(xiàn)最終價值）借：長期股權投資 250 貸：留存收益 250 結果：剩余股權賬面價值調為 3000（為合并層面積累）合并報表分錄（核心調整）借：長期股權投資 3000（剩余股權公允價值）貸：長期股權投資（個別剩余賬面價值） 2750 投資收益 250

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牽引車的殘值率是多少？（知識點：殘值率）
周老師 ??| 提問時間：05/27 16:54

#會計實務#

牽引車的殘值率是指車輛在使用壽命結束后，其原值相對于購買時的凈值的比例。殘值率可以根據車輛的品牌、型號、使用年限、里程數(shù)、維護情況等因素來確定。一般來說，牽引車的殘值率通常在20%到30%之間。但是具體的殘值率還需要根據具體情況來確定。例如，品牌知名度高、維護保養(yǎng)良好的牽引車，其殘值率可能會高一些；而品牌知名度低、維護保養(yǎng)不佳的牽引車，其殘值率可能會低一些。此外，殘值率還會受到市場供需關系、經濟環(huán)境、技術進步等因素的影響。因此，在確定牽引車的殘值率時，建議參考市場行情和專業(yè)評估機構的意見，以獲得更準確的估計。

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除了利率外，還有哪些因素會影響銀行貸款的利息？
李老師 ??| 提問時間：05/27 16:35

#會計實務#

除了利率外，還有以下因素會影響銀行貸款的利息： 1. 借款人的信用評級：銀行會根據借款人的信用狀況來確定利息水平。信用評級越高，借款人的信用風險越低，銀行愿意提供更有競爭力的利率。 2. 借款人的還款能力：銀行會評估借款人的還款能力，包括借款人的收入、財務狀況和債務負擔等。還款能力越強，銀行愿意提供更低的利率。 3. 抵押品或擔保品的價值：如果借款人提供了抵押品或擔保品作為貸款的擔保，銀行會考慮抵押品或擔保品的價值。價值越高，銀行愿意提供更低的利率。 4. 市場利率水平：銀行的貸款利率通常會受到市場利率的影響。如果市場利率上升，銀行可能會調高貸款利率；如果市場利率下降，銀行可能會調低貸款利率。 5. 貸款期限：貸款期限的長短也會影響利率水平。一般來說，長期貸款的利率會相對較高，而短期貸款的利率會相對較低。 6. 貸款金額：貸款金額的大小也會對利率產生影響。一般來說，較大的貸款金額可能會獲得更有競爭力的利率。以上因素都會對銀行貸款的利息產生影響，具體的影響程度會根據借款人和銀行之間的具體情況而有所不同。

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如何計算2023年汽車的預期殘值率？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 15:47

#會計實務#

計算2023年汽車的預期殘值率需要考慮多個因素，包括車輛的品牌、型號、使用年限、市場需求、車況等。以下是一個簡單的計算方法： 1. 調查市場：了解同品牌、同型號的汽車在市場上的二手車價格，可以通過汽車交易平臺、二手車市場等途徑進行調查。 2. 考慮車輛使用年限：一般來說，汽車的價值會隨著使用年限的增加而下降。根據車輛的使用年限，可以參考類似車輛的折舊率來估計預期殘值率。 3. 考慮車況：車輛的保養(yǎng)狀況、事故記錄、維修歷史等都會影響其價值。如果車輛保養(yǎng)得當、沒有重大事故記錄，并且有完整的維修記錄，那么預期殘值率可能會相對較高。 4. 考慮市場需求：某些品牌或型號的汽車可能在市場上有更高的需求，這可能會導致其預期殘值率相對較高。綜合考慮以上因素，可以得出一個相對準確的預期殘值率。然而，由于市場情況的不確定性，預測殘值率仍然存在一定的風險和不確定性。因此，在實際應用中，建議多方面考慮，并參考專業(yè)評估機構或行業(yè)報告的數(shù)據，以得到更準確的預期殘值率。

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綜合性：戰(zhàn)略管理需要考慮組織內外的各種因素，如市場環(huán)境、競爭對手、資源配置等。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 15:46

#會計實務#

在綜合性會計實務中，戰(zhàn)略管理是一個重要的考慮因素。戰(zhàn)略管理是指組織為了實現(xiàn)長期目標而制定和執(zhí)行的計劃和決策過程。在戰(zhàn)略管理中，會計師需要考慮組織內外的各種因素，以便為組織提供準確的財務信息和決策支持。首先，會計師需要考慮市場環(huán)境。市場環(huán)境是指組織所處的市場競爭環(huán)境以及市場需求和趨勢。會計師需要了解市場的競爭對手、市場份額、市場需求變化等信息，以便為組織提供有關市場定位、產品定價和市場營銷策略等方面的建議。其次，會計師還需要考慮競爭對手。競爭對手是指與組織在同一市場競爭的其他企業(yè)或組織。會計師需要了解競爭對手的財務狀況、經營策略和市場份額等信息，以便為組織提供有關競爭對手分析、競爭優(yōu)勢和競爭策略等方面的建議。此外，會計師還需要考慮資源配置。資源配置是指組織在實施戰(zhàn)略時所需要的各種資源，包括資金、人力資源、物資等。會計師需要協(xié)助組織進行預算編制、成本控制和資源優(yōu)化，以確保組織能夠有效地利用資源來實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。綜上所述，戰(zhàn)略管理需要考慮組織內外的各種因素，包括市場環(huán)境、競爭對手和資源配置等。會計師在綜合性會計實務中需要提供相關的財務信息和決策支持，以幫助組織制定和執(zhí)行戰(zhàn)略管理。

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如何根據一年期貸款市場報價利率計算貸款利息？
秦老師 ??| 提問時間：05/27 15:08

#會計實務#

根據一年期貸款市場報價利率計算貸款利息的公式如下：貸款利息 = 貸款金額 × 一年期貸款市場報價利率其中，貸款金額是指借款人所借的資金總額，一年期貸款市場報價利率是指銀行或金融機構公布的一年期貸款利率。舉個例子來說明，假設某借款人借款金額為100,000美元，一年期貸款市場報價利率為5%。那么，貸款利息就可以計算為：貸款利息 = 100,000 × 0.05 = 5,000美元所以，這個借款人需支付的利息為5,000美元。需要注意的是，這個計算公式僅適用于一年期貸款，如果貸款期限不是一年，需要根據實際情況進行調整。此外，實際貸款利率可能還受到其他因素的影響，例如借款人的信用評級、貸款用途等。因此，在實際操作中，應該根據具體情況進行綜合考慮。

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支付勞務派遣公司勞務費的會計分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 14:39

#會計實務#

支付勞務派遣公司勞務費的會計分錄如下：借：勞務費用貸：銀行存款或現(xiàn)金借方的勞務費用賬戶記錄了支付給勞務派遣公司的費用，表明公司發(fā)生了勞務費用支出。貸方的銀行存款或現(xiàn)金賬戶記錄了支付勞務費用的資金來源，表明公司的資金減少。

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請問銷售凈利潤的計算公式中，銷售費用包括哪些具體項目？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 14:33

#會計實務#

銷售費用是指企業(yè)在銷售產品或提供服務過程中發(fā)生的費用，用于促銷和推動銷售活動的支出。具體項目包括但不限于以下幾項： 1. 廣告費用：包括企業(yè)在媒體上刊登廣告、制作廣告宣傳材料等的費用。 2. 推廣費用：包括企業(yè)進行促銷活動、舉辦展覽會、贊助活動等的費用。 3. 銷售人員薪酬：包括銷售人員的工資、獎金、提成等費用。 4. 銷售折扣和退貨費用：包括企業(yè)為促進銷售而給予客戶的折扣、退貨所產生的費用。 5. 銷售渠道費用：包括與銷售渠道相關的費用，如分銷商的傭金、物流配送費用等。 6. 市場調研費用：包括企業(yè)進行市場調研、市場分析所產生的費用。 7. 客戶服務費用：包括企業(yè)提供售后服務、客戶投訴處理所產生的費用。 8. 銷售辦公費用：包括銷售辦公場所的租金、水電費等費用。 9. 銷售差旅費用：包括銷售人員因出差而產生的差旅費用。需要注意的是，具體的銷售費用項目可能因企業(yè)的經營特點、行業(yè)屬性等而有所差異，上述項目僅為常見的銷售費用項目，具體計算時應根據企業(yè)的實際情況進行調整。

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負債類科目包括哪些科目？其中，應付賬款屬于哪種類型的科目？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 12:16

#會計實務#

負債類科目是指企業(yè)在經營活動中所承擔的債務或義務，包括以下科目： 1. 應付賬款：指企業(yè)購買商品或接受服務后，尚未支付給供應商的款項。 2. 應付票據：指企業(yè)簽發(fā)的、承諾在未來一定期限內支付給持有人的票據。 3. 應付工資：指企業(yè)尚未支付給員工的工資、獎金、津貼等款項。 4. 應付福利費：指企業(yè)尚未支付的員工福利費用，如社會保險、住房公積金等。 5. 應付利息：指企業(yè)尚未支付的借款利息。 6. 應付股利：指企業(yè)尚未支付的股東分紅。 7. 預收賬款：指企業(yè)收取的貨款或服務費用，但尚未交付相應商品或提供服務。 8. 長期借款：指企業(yè)在一年以上的期限內所借入的款項。 9. 應付債券：指企業(yè)發(fā)行的、承諾在未來一定期限內支付給債券持有人的債券本金及利息。應付賬款屬于應付類科目，是指企業(yè)購買商品或接受服務后，尚未支付給供應商的款項。

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農商銀行電子承兌匯票到期后，持票人如何兌現(xiàn)？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 11:30

#會計實務#

農商銀行電子承兌匯票到期后，持票人可以通過以下步驟兌現(xiàn)： 1. 持票人首先需要確認電子承兌匯票的到期日。根據電子承兌匯票的約定，到期日通常是指匯票的最后兌付日。 2. 持票人需要將到期的電子承兌匯票提前通知農商銀行，以便農商銀行做好兌付準備。通常，持票人可以通過電話、傳真、電子郵件等方式進行通知。 3. 持票人在到期日當天，將電子承兌匯票的原件或電子版本提交給農商銀行進行兌付。持票人需要確保電子承兌匯票的真實性和有效性，以便農商銀行能夠確認并進行兌付。 4. 農商銀行收到電子承兌匯票后，會核對匯票的信息和兌付金額，并進行資金劃撥。如果一切符合要求，農商銀行將會將兌付金額劃入持票人的指定賬戶。需要注意的是，具體的兌現(xiàn)流程可能會因不同銀行的規(guī)定而有所差異。因此，持票人在到期前應該與農商銀行進行溝通，了解具體的兌現(xiàn)要求和流程。

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