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#提問：老師：在上海楊浦區(qū)注冊公司，公司地址在虹橋區(qū)，開戶銀行在楊浦區(qū)，這樣可以嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:40

#實務#

你好，一般是沒問題的了。但是有的銀行不可以。具體要問銀行。

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這個債轉股和以股抵債的第二種形式有什么區(qū)別不都是把債務轉成股份，且沒有第三方
樸老師 ??| 提問時間：07/17 08:39

#實務#

債轉股是債權人把對公司債權轉為對該公司的股權，使公司債務資本變權益資本，債權人成股東；以股抵債（如債務人以 B 公司股權抵對 B 公司債務）是債務人用持有的 B 公司股權抵欠 B 公司的債，B 公司會回購注銷該股權，二者在主體、債務股權關聯(lián)及結果上有別。

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一家公司100%收購一家公司被收購的那家公司還存在嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:38

#稅務#

你好，這個有2種，一種就是收購股權，成為股東，之前的公司還在。另外一種就是直接將所有資產負債表都賣給了新公司，員工注銷。

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老師請問這個是不是寫錯了，應該是P吧，不是F
樸老師 ??| 提問時間：07/17 08:37

#實務#

這是普通年金終值系數的推導，標紅框是 4 期，因為計算（F/A，9%，5）時，可拆分為前 4 期年金終值（對應（F/A，9%，4））復利 1 期到第 5 期末，再加上第 5 期期末的年金。前 4 期年金是第 1 - 4 期末的 4 筆，所以標紅框對應 4 期，用于和（F/A，9%，4）匹配，計算得（F/A，9%，5）= 4.5731×(1 + 9%) + 1 = 5.9847，選 B

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老師，個人代開的建筑服務-勞務費需要代扣代繳個稅嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:37

#CPA#

你好，是的，是需要的了。

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老師，戰(zhàn)略中的產業(yè)，行業(yè)，企業(yè)是怎么區(qū)分，有什么關系？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:36

#CPA#

產業(yè)包含多個行業(yè)，行業(yè)由眾多企業(yè)組成產業(yè)：最宏觀，指具有共同屬性的多個行業(yè)集合，涵蓋產業(yè)鏈上下游及相關支撐領域，如 “文化產業(yè)” 包含影視、出版、演藝等行業(yè)。行業(yè)：中觀層面，是產業(yè)內具有相似生產工藝、產品或服務的企業(yè)群體，如文化產業(yè)中的 “影視行業(yè)”。企業(yè)：微觀個體，是行業(yè)內具體的經營實體，如影視行業(yè)中的 “中國電影”。

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老師，幫我看下這個問題標紅框的為啥是四期呢，不是三期嘛，標藍框的是是四期，沒啥疑問
樸老師 ??| 提問時間：07/17 08:35

#實務#

這是關于普通年金終值系數（F/A）的推導，核心看「年金收付期數」：標紅框是 4 期，因為它對應前 4 期期末的年金（時間軸第 1 - 4 期末）。計算（F/A, 9%, 5）時，可拆為：前 4 期年金終值（用（F/A, 9%, 4）算到第 4 期末）復利 1 期到第 5 期末，再加上第 5 期期末的年金。前 4 期年金共 4 筆（第 1 - 4 期末），所以標紅框是 4 期，對應（F/A, 9%, 4）的期數邏輯。驗證：（F/A, 9%, 5）=（F/A, 9%, 4）×(1 + 9%) + 1 = 4.5731×1.09 + 1 = 5.9847，選 B

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要當法人，但是之前的出口退稅款還沒退下來，那之前的出口的責任屬于誰的頭上前法人還是現任
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:35

#實務#

你好，這個如果是違法的操作，屬于前面的法人的責任。

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老師我單位給業(yè)務員配了三輛電動車，每輛車3600，這10800我是不是可以借銷售費用，貸銀行存款，還需要入到固定資產里，每月折舊嗎，謝謝老師
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:35

#實務#

你好，這個金額不大，你可以直接入費用。

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借方 “未擔保余值” 是在分攤計算租賃收益，和 “未實現融資收益” 配合，把租賃期內的 “應收款價值” 逐步轉化為利潤表的 “收入”，符合權責發(fā)生制下 “收益分期確認” 的要求。這個地方的借方不是應該分攤未擔保余值產生的利息嗎？為什么寫未擔保余值
樸老師 ??| 提問時間：07/17 08:34

#實務#

你理解得沒錯，借方 “未擔保余值” 實際就是在分攤其產生的收益。這是因為 “未擔保余值” 需按實際利率法，把對應收益分期計入收入，借方沖減 “未擔保余值” ，和沖減 “未實現融資收益” 邏輯一致，都是將租賃期內的潛在收益轉為當期收入，只是科目跟蹤余值價值變動，本質就是分攤余值相關收益，最終通過 “租賃收入” 體現利潤。

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存貨報損賬務處理怎么做？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:33

#實務#

你好，這個可以借營業(yè)外支出，貸庫存商品

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老師，公式里面為什么除以3后再乘以2？
樸老師 ??| 提問時間：07/17 08:32

#實務#

公式里 “÷3 后 ×2” ，是基于營運資金按 “半年周轉” 假設： “÷ 周轉率” 算出年度平均資金占用基數（如付現成本 ÷ 現金周轉率，得年度現金平均占用）； “×2” 把基數轉成半年資金需求（因營運資金持續(xù)周轉，按半年周期預留更貼合實際），以此測算預測期營運資金。是用 “半年周轉周期” 簡化估算資金占用，讓結果更貼合營運資金持續(xù)循環(huán)的特點

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這道題是怎么求出的，解析不詳細，看不懂
apple老師 ??| 提問時間：07/17 08:31

#實務#

同學你好，我給你解答

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老師您好，想請教一下，我付出備用金，我掛的是其他應收款的借方。我公司其他應收款金額有490多萬元。我們從母公司借款了500萬元，我掛了其他應收款的貸方，這樣我的其他應收款報表是負數的。報稅也是這樣，有影響嗎？
樸老師 ??| 提問時間：07/17 08:30

#實務#

有影響，主要體現在：報表列示錯誤，應將其他應收款貸方 500 萬重分類至 “其他應付款”，否則會扭曲債權債務結構，影響報表可讀性。可能導致稅務系統(tǒng)預警，引發(fā)對隱藏債務、資金往來計稅的懷疑。建議盡快做重分類調整（借：其他應收款 500 萬貸：其他應付款 500 萬），規(guī)范關聯(lián)方資金往來核算。

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#提問：老師：去稅務局辦理稅務登記的時候，會給一個開票的鑰匙嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:29

#實務#

你好，這個不會的，你辦理稅務登記后，申請發(fā)票，審批了發(fā)票后，法人或者辦稅員登錄電子稅務局就可以開

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養(yǎng)老院設立醫(yī)療機構，請問住院、門診收入和成本如何核算。
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:28

#實務#

你好，這個收入按實際收取的病人的款項確認。住院成本主要是折舊費及照護人員的工資，醫(yī)療用品的消費。門診主要是人工和醫(yī)療用品的耗費。

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請問資產負債表的負債調了未分配利潤，資產對應要調哪里？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:28

#實務#

你好，這個要看是什么原因要調。發(fā)生了什么業(yè)務

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怎么口碑班的實務串講和習題還沒有講義？老師說串講和習題要一起講，馬上開課了，還沒有上傳講義。
樸老師 ??| 提問時間：07/17 08:27

#中級職稱#

同學你好這個我催一下吧，實在不好意思耽誤您預習了

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老師稅務稽查要求補交企業(yè)所得稅，涉及的后續(xù)處理工作麻煩有哪些呀？
樸老師 ??| 提問時間：07/17 08:24

#稅務#

賬務調整：需做補提、繳納所得稅的會計分錄，還要調整財務報表相關項目，涉及 “以前年度損益調整” 等科目，調整資產負債表、利潤表數據。稅款繳納：按稅務機關規(guī)定期限，通過銀行轉賬、網上申報等方式繳納，留存好繳款憑證。資料管理：整理并長期保存稽查文書、自查報告、繳款憑證等資料，應對可能的復查。內部完善：梳理財務稅務制度找漏洞，培訓財務及業(yè)務人員，建立稅務風險預警與定期自查機制，防范后續(xù)風險。

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老師你好，我想問一下我們是做售貨機的但是機器是另外一公司博的，點位是我們好公司的，我們收入是博公司機器銷售額的28點，之前這銷售額是博直接按28的點打給我們好公司公賬上，現在公司將機器賬號切換成我們好公司后，我們有如下問題，1.機器銷售額是后臺看到的數據而這銷售額可能提現到賬就沒有那么多，也就是有差額，這個分錄分錄如何寫，2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后，其他剩余銷售額要打給實際售貨機運行方博公司，那這個分錄如何寫，我們是做內賬的，還有發(fā)票我也不知道到時候咋開了，是按差額開給機器后臺通公司么？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:17

#實務#

你好，這個其實就跟美團代收商家貨款一樣。你們收到錢，借銀行存款100，貸其他應付款100 然后支付的時候扣掉公司的這部分借其他應付款100，貸銀行存款72，主營業(yè)務收入，應交稅費

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老師好企業(yè)已準備銷戶，賬面上固定資產有三臺汽車只剩凈殘值，該怎么進行固定資產清理操作？需要辦理哪些手續(xù)？
宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:15

#實務#

你好，這個可以直接簽個合同，將汽車出售，開發(fā)票申報就可以了

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牽引車的殘值率是多少？（知識點：殘值率）
周老師 ??| 提問時間：05/27 16:54

#會計實務#

牽引車的殘值率是指車輛在使用壽命結束后，其原值相對于購買時的凈值的比例。殘值率可以根據車輛的品牌、型號、使用年限、里程數、維護情況等因素來確定。一般來說，牽引車的殘值率通常在20%到30%之間。但是具體的殘值率還需要根據具體情況來確定。例如，品牌知名度高、維護保養(yǎng)良好的牽引車，其殘值率可能會高一些；而品牌知名度低、維護保養(yǎng)不佳的牽引車，其殘值率可能會低一些。此外，殘值率還會受到市場供需關系、經濟環(huán)境、技術進步等因素的影響。因此，在確定牽引車的殘值率時，建議參考市場行情和專業(yè)評估機構的意見，以獲得更準確的估計。

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除了利率外，還有哪些因素會影響銀行貸款的利息？
李老師 ??| 提問時間：05/27 16:35

#會計實務#

除了利率外，還有以下因素會影響銀行貸款的利息： 1. 借款人的信用評級：銀行會根據借款人的信用狀況來確定利息水平。信用評級越高，借款人的信用風險越低，銀行愿意提供更有競爭力的利率。 2. 借款人的還款能力：銀行會評估借款人的還款能力，包括借款人的收入、財務狀況和債務負擔等。還款能力越強，銀行愿意提供更低的利率。 3. 抵押品或擔保品的價值：如果借款人提供了抵押品或擔保品作為貸款的擔保，銀行會考慮抵押品或擔保品的價值。價值越高，銀行愿意提供更低的利率。 4. 市場利率水平：銀行的貸款利率通常會受到市場利率的影響。如果市場利率上升，銀行可能會調高貸款利率；如果市場利率下降，銀行可能會調低貸款利率。 5. 貸款期限：貸款期限的長短也會影響利率水平。一般來說，長期貸款的利率會相對較高，而短期貸款的利率會相對較低。 6. 貸款金額：貸款金額的大小也會對利率產生影響。一般來說，較大的貸款金額可能會獲得更有競爭力的利率。以上因素都會對銀行貸款的利息產生影響，具體的影響程度會根據借款人和銀行之間的具體情況而有所不同。

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如何計算2023年汽車的預期殘值率？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 15:47

#會計實務#

計算2023年汽車的預期殘值率需要考慮多個因素，包括車輛的品牌、型號、使用年限、市場需求、車況等。以下是一個簡單的計算方法： 1. 調查市場：了解同品牌、同型號的汽車在市場上的二手車價格，可以通過汽車交易平臺、二手車市場等途徑進行調查。 2. 考慮車輛使用年限：一般來說，汽車的價值會隨著使用年限的增加而下降。根據車輛的使用年限，可以參考類似車輛的折舊率來估計預期殘值率。 3. 考慮車況：車輛的保養(yǎng)狀況、事故記錄、維修歷史等都會影響其價值。如果車輛保養(yǎng)得當、沒有重大事故記錄，并且有完整的維修記錄，那么預期殘值率可能會相對較高。 4. 考慮市場需求：某些品牌或型號的汽車可能在市場上有更高的需求，這可能會導致其預期殘值率相對較高。綜合考慮以上因素，可以得出一個相對準確的預期殘值率。然而，由于市場情況的不確定性，預測殘值率仍然存在一定的風險和不確定性。因此，在實際應用中，建議多方面考慮，并參考專業(yè)評估機構或行業(yè)報告的數據，以得到更準確的預期殘值率。

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綜合性：戰(zhàn)略管理需要考慮組織內外的各種因素，如市場環(huán)境、競爭對手、資源配置等。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 15:46

#會計實務#

在綜合性會計實務中，戰(zhàn)略管理是一個重要的考慮因素。戰(zhàn)略管理是指組織為了實現長期目標而制定和執(zhí)行的計劃和決策過程。在戰(zhàn)略管理中，會計師需要考慮組織內外的各種因素，以便為組織提供準確的財務信息和決策支持。首先，會計師需要考慮市場環(huán)境。市場環(huán)境是指組織所處的市場競爭環(huán)境以及市場需求和趨勢。會計師需要了解市場的競爭對手、市場份額、市場需求變化等信息，以便為組織提供有關市場定位、產品定價和市場營銷策略等方面的建議。其次，會計師還需要考慮競爭對手。競爭對手是指與組織在同一市場競爭的其他企業(yè)或組織。會計師需要了解競爭對手的財務狀況、經營策略和市場份額等信息，以便為組織提供有關競爭對手分析、競爭優(yōu)勢和競爭策略等方面的建議。此外，會計師還需要考慮資源配置。資源配置是指組織在實施戰(zhàn)略時所需要的各種資源，包括資金、人力資源、物資等。會計師需要協(xié)助組織進行預算編制、成本控制和資源優(yōu)化，以確保組織能夠有效地利用資源來實現戰(zhàn)略目標。綜上所述，戰(zhàn)略管理需要考慮組織內外的各種因素，包括市場環(huán)境、競爭對手和資源配置等。會計師在綜合性會計實務中需要提供相關的財務信息和決策支持，以幫助組織制定和執(zhí)行戰(zhàn)略管理。

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如何根據一年期貸款市場報價利率計算貸款利息？
秦老師 ??| 提問時間：05/27 15:08

#會計實務#

根據一年期貸款市場報價利率計算貸款利息的公式如下：貸款利息 = 貸款金額 × 一年期貸款市場報價利率其中，貸款金額是指借款人所借的資金總額，一年期貸款市場報價利率是指銀行或金融機構公布的一年期貸款利率。舉個例子來說明，假設某借款人借款金額為100,000美元，一年期貸款市場報價利率為5%。那么，貸款利息就可以計算為：貸款利息 = 100,000 × 0.05 = 5,000美元所以，這個借款人需支付的利息為5,000美元。需要注意的是，這個計算公式僅適用于一年期貸款，如果貸款期限不是一年，需要根據實際情況進行調整。此外，實際貸款利率可能還受到其他因素的影響，例如借款人的信用評級、貸款用途等。因此，在實際操作中，應該根據具體情況進行綜合考慮。

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支付勞務派遣公司勞務費的會計分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 14:39

#會計實務#

支付勞務派遣公司勞務費的會計分錄如下：借：勞務費用貸：銀行存款或現金借方的勞務費用賬戶記錄了支付給勞務派遣公司的費用，表明公司發(fā)生了勞務費用支出。貸方的銀行存款或現金賬戶記錄了支付勞務費用的資金來源，表明公司的資金減少。

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請問銷售凈利潤的計算公式中，銷售費用包括哪些具體項目？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 14:33

#會計實務#

銷售費用是指企業(yè)在銷售產品或提供服務過程中發(fā)生的費用，用于促銷和推動銷售活動的支出。具體項目包括但不限于以下幾項： 1. 廣告費用：包括企業(yè)在媒體上刊登廣告、制作廣告宣傳材料等的費用。 2. 推廣費用：包括企業(yè)進行促銷活動、舉辦展覽會、贊助活動等的費用。 3. 銷售人員薪酬：包括銷售人員的工資、獎金、提成等費用。 4. 銷售折扣和退貨費用：包括企業(yè)為促進銷售而給予客戶的折扣、退貨所產生的費用。 5. 銷售渠道費用：包括與銷售渠道相關的費用，如分銷商的傭金、物流配送費用等。 6. 市場調研費用：包括企業(yè)進行市場調研、市場分析所產生的費用。 7. 客戶服務費用：包括企業(yè)提供售后服務、客戶投訴處理所產生的費用。 8. 銷售辦公費用：包括銷售辦公場所的租金、水電費等費用。 9. 銷售差旅費用：包括銷售人員因出差而產生的差旅費用。需要注意的是，具體的銷售費用項目可能因企業(yè)的經營特點、行業(yè)屬性等而有所差異，上述項目僅為常見的銷售費用項目，具體計算時應根據企業(yè)的實際情況進行調整。

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負債類科目包括哪些科目？其中，應付賬款屬于哪種類型的科目？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 12:16

#會計實務#

負債類科目是指企業(yè)在經營活動中所承擔的債務或義務，包括以下科目： 1. 應付賬款：指企業(yè)購買商品或接受服務后，尚未支付給供應商的款項。 2. 應付票據：指企業(yè)簽發(fā)的、承諾在未來一定期限內支付給持有人的票據。 3. 應付工資：指企業(yè)尚未支付給員工的工資、獎金、津貼等款項。 4. 應付福利費：指企業(yè)尚未支付的員工福利費用，如社會保險、住房公積金等。 5. 應付利息：指企業(yè)尚未支付的借款利息。 6. 應付股利：指企業(yè)尚未支付的股東分紅。 7. 預收賬款：指企業(yè)收取的貨款或服務費用，但尚未交付相應商品或提供服務。 8. 長期借款：指企業(yè)在一年以上的期限內所借入的款項。 9. 應付債券：指企業(yè)發(fā)行的、承諾在未來一定期限內支付給債券持有人的債券本金及利息。應付賬款屬于應付類科目，是指企業(yè)購買商品或接受服務后，尚未支付給供應商的款項。

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農商銀行電子承兌匯票到期后，持票人如何兌現？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 11:30

#會計實務#

農商銀行電子承兌匯票到期后，持票人可以通過以下步驟兌現： 1. 持票人首先需要確認電子承兌匯票的到期日。根據電子承兌匯票的約定，到期日通常是指匯票的最后兌付日。 2. 持票人需要將到期的電子承兌匯票提前通知農商銀行，以便農商銀行做好兌付準備。通常，持票人可以通過電話、傳真、電子郵件等方式進行通知。 3. 持票人在到期日當天，將電子承兌匯票的原件或電子版本提交給農商銀行進行兌付。持票人需要確保電子承兌匯票的真實性和有效性，以便農商銀行能夠確認并進行兌付。 4. 農商銀行收到電子承兌匯票后，會核對匯票的信息和兌付金額，并進行資金劃撥。如果一切符合要求，農商銀行將會將兌付金額劃入持票人的指定賬戶。需要注意的是，具體的兌現流程可能會因不同銀行的規(guī)定而有所差異。因此，持票人在到期前應該與農商銀行進行溝通，了解具體的兌現要求和流程。

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