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老師經(jīng)營所得個(gè)稅申報(bào)表填寫成本的時(shí)候都包括哪些
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/25 22:58
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),包括采購原材料庫存商品周轉(zhuǎn)材料等存貨,還有其他與經(jīng)營直接相關(guān)的支出都可以放在成本中
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個(gè)稅年度匯算如果有兩個(gè)單位的話是不是都得申報(bào)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/25 18:06
#稅務(wù)師#
你好,你說綜合所得嗎
?閱讀? 124
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請問老師這道題目我用固定成本除以邊際貢獻(xiàn)率=1125012/40%,得出盈虧臨界點(diǎn)銷售額為2812530。再用2017年當(dāng)年凈利潤求出息稅前利潤=450000/0.75/0.8=750000萬。盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率=2812530/750000=37.5%。請問這么做為什么是錯(cuò)誤的,謝謝老師
張老師
??|
提問時(shí)間:04/25 16:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率=盈虧臨界點(diǎn)銷售額/實(shí)際銷售額*100% 抱歉,您的公式“息稅前利潤=450000/0.75/0.8=750000萬”中“0.8”是哪里的數(shù)據(jù),既然息稅前利潤是750000萬元,他不是實(shí)際銷售額,所以也不能直接用來計(jì)算盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率的。 如果您還有疑問,您可以說一下本題的完整分錄嗎?以便老師能更準(zhǔn)確的進(jìn)行回復(fù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,某人全年工資125400;24.1月至24.3月0申報(bào)的,自24.4至24.11月每月申報(bào)9800,12月工資及年終獎(jiǎng)合并申報(bào)共56800;沒有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,請問全年個(gè)稅應(yīng)為多少?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/25 16:17
#稅務(wù)師#
(125400-60000)=65400 65400*10%-2520=4020 你好,這個(gè)這樣計(jì)算的了。
?閱讀? 129
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法人有兩個(gè)個(gè)體戶,之前兩個(gè)個(gè)體戶都沒有享受附加扣除,現(xiàn)在申報(bào)c表填寫附加扣除,是調(diào)增應(yīng)納稅額,應(yīng)納稅額比不調(diào)之前增加了附加扣除那部分,應(yīng)該怎么處理呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/25 16:15
#稅務(wù)師#
不需要管的,繳稅就可以納稅調(diào)增部分的
?閱讀? 106
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裝修費(fèi)發(fā)票,金額10萬,公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這10萬裝修費(fèi)可否直接入費(fèi)用不去累計(jì)攤銷?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/25 16:03
#稅務(wù)師#
你好,操作可以操作,但是不規(guī)范了。
?閱讀? 113
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請問老師,稅收滯納金公司承擔(dān)了一部分,入了營業(yè)外支出,另一家公司承擔(dān)了一部分,沖減了應(yīng)收賬款,這種情況年度匯算清繳調(diào)增要全額調(diào)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/25 15:47
#稅務(wù)師#
只納稅調(diào)增自己公司承擔(dān)部分就行
?閱讀? 122
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請問老師這道題目的選項(xiàng)D為什么不通過租賃負(fù)債科目核算
范老師
??|
提問時(shí)間:04/25 14:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 最新的租賃準(zhǔn)則是要計(jì)入租賃負(fù)債的。 您可以說一下這個(gè)題目是哪里的題目嗎?以便老師去核實(shí)修改。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 179
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中獎(jiǎng)小的100一下的 財(cái)務(wù)怎么操作 才能不需要交偶然稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/25 14:30
#稅務(wù)師#
現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),公司抽獎(jiǎng) ?
?閱讀? 102
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因?yàn)楹炞C原因我在美國不能參與實(shí)質(zhì)性勞動(dòng)類工作,所以我找了海外倉幫我進(jìn)行收發(fā)貨,平常用獨(dú)立站在美國銷售。這樣的話也算在美國經(jīng)營嘛
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/25 14:08
#稅務(wù)師#
你好,是的。按國內(nèi)的要求來看的話是屬于。
?閱讀? 107
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關(guān)于鼓勵(lì)閱讀經(jīng)典書籍感悟給予員工的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用是計(jì)哪一個(gè)科目?職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/25 11:31
#稅務(wù)師#
你好,計(jì)入到福利費(fèi),一般不是直接的培訓(xùn)購買不計(jì)入職工
?閱讀? 146
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老師我公司貸款下來了,但公司將款項(xiàng)拆借給個(gè)人借款了老師銀行必須要寫用途選項(xiàng)寫材料款可以嗎,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個(gè)人。有沒有可選的選項(xiàng)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/25 10:13
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 有風(fēng)險(xiǎn)的,但是你要拆借只能這樣
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當(dāng)月增員一部分繳納3險(xiǎn)的人員,次月就減員,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎,不申報(bào)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/25 10:02
#稅務(wù)師#
需要申報(bào)個(gè)稅,不申報(bào)存在少申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
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個(gè)稅按月收入的就這幾種情況吧:1居民個(gè)人財(cái)產(chǎn)租賃,2居民個(gè)人勞稿特同一項(xiàng)目連續(xù)性,3非居民個(gè)人工資,就這三項(xiàng)吧?有沒錯(cuò)的或漏的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/25 09:39
#稅務(wù)師#
你好,是的。就是這樣了。
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老師您好,我想請教個(gè)問題: 委托加工物資計(jì)稅價(jià)格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,比如售價(jià)300元,那消費(fèi)稅稅率10% 是計(jì)入存貨成本還是單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時(shí)補(bǔ)繳消費(fèi)稅: 借:營業(yè)稅金及附加 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝 您好同學(xué)直接出售但是價(jià)格高于計(jì)稅價(jià)格的話,補(bǔ)繳的消費(fèi)稅 計(jì)入到稅金及附加科目 之前代扣代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資的成本中 您能給我寫一下完整分錄么,謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/25 09:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 應(yīng)該計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)
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老公,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與個(gè)人家庭生活混用難以分清的怎么處理?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/25 08:51
#稅務(wù)師#
你好,你是說憑證怎么做,是嗎?還是什么?
?閱讀? 125
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債務(wù)人不是計(jì)入其他收益嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/25 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入營業(yè)外收入。
?閱讀? 121
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請問事業(yè)單位能給外國人開發(fā)票嗎?單位名稱如何開呀(外文還是中文)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/25 08:24
#稅務(wù)師#
你好,一般是開普通發(fā)票中文翻譯的名稱。嗯
?閱讀? 103
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老師,開發(fā)票開給個(gè)人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了,這個(gè)咋操作,會(huì)有影響嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/24 19:02
#稅務(wù)師#
若開發(fā)票給個(gè)人忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù),當(dāng)月發(fā)現(xiàn)可直接作廢重開,跨月則需開紅字發(fā)票沖銷后重開??赡苡绊懓l(fā)票歸集、企業(yè)內(nèi)部管理,也可能引發(fā)稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注,但只要業(yè)務(wù)真實(shí),一般無實(shí)質(zhì)性稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為確保合規(guī)準(zhǔn)確,建議按正確流程處理
?閱讀? 176
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請問老師,圖片中的題目解答,1-9%是什么意思?
范老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 除以1-9%,是將成本16萬元還原為買價(jià),再乘以9%得到抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 成本=買價(jià)-進(jìn)項(xiàng)=買價(jià)-買價(jià)*9%=買價(jià)*(1-9%),所以買價(jià)=成本/(1-9%) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 203
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我們單位做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:58
#稅務(wù)師#
那個(gè)年費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-專利費(fèi)
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你好 我想咨詢哈 我們單位2024年1月立項(xiàng)做研發(fā) 2024年5月申請專利 2025年3月取得專利證書 :問題: 2025年3月取得專利后 我們這邊是不是需要開始 :研發(fā)支出-資本化支出 歸集了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:31
#稅務(wù)師#
你好,不是啊。一般是取得專利之前計(jì)入資本化啊。
?閱讀? 151
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老師好!請教個(gè)問題 假設(shè)1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實(shí)際要到5月付款時(shí)才正式審核發(fā)票。這種情況會(huì)導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個(gè)月,從稅務(wù)角度看是否可行??會(huì)有什么影響??對哪個(gè)報(bào)表有影響?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:06
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個(gè)不影響,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以。
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老師我公司貸款下來了,但公司給個(gè)人借款了老師銀行必須要寫用途選項(xiàng)寫材料款可以嗎,用途選項(xiàng)就那么幾個(gè)選項(xiàng)不知咋選了老師
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/24 15:35
#稅務(wù)師#
用途選項(xiàng)寫材料款 可以
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老師,這題的乘1-10%是什么意思
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:04/24 15:34
#稅務(wù)師#
您好,這題用不到1-10%這個(gè)呀。計(jì)算煙葉稅收金額應(yīng)該是100*(1+10%)=110萬。
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老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的其他相關(guān)費(fèi)用的加計(jì)扣除的限額是?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/24 14:42
#稅務(wù)師#
全部研發(fā)項(xiàng)目的其他相關(guān)費(fèi)用限額 = 全部研發(fā)項(xiàng)目的人員人工等五項(xiàng)費(fèi)用之和 ×10%/(1 - 10%) ?!叭藛T人工等五項(xiàng)費(fèi)用” 包括人員人工費(fèi)用、直接投入費(fèi)用、折舊費(fèi)用、無形資產(chǎn)攤銷、特定設(shè)計(jì)試驗(yàn)費(fèi) 。實(shí)際發(fā)生數(shù)小于限額按實(shí)際數(shù),大于限額按限額計(jì)算加計(jì)扣除額。
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請問老師,從借 股本 貸 資本公積,屬于溢價(jià)么,需要繳納印花稅么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/24 13:59
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)應(yīng)該是沖減好股本了。 你減少了股本。
?閱讀? 114
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老師公司開展有獎(jiǎng)銷售 顧客中獎(jiǎng)了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/24 12:57
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),是中獎(jiǎng)了100元嗎 ?
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老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結(jié)轉(zhuǎn)是做費(fèi)用還是做成本
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/24 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 做其他業(yè)務(wù)成本
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老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/24 12:35
#稅務(wù)師#
公司間可以 1 年內(nèi)無償借款。增值稅方面,企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位間無償借貸 2027 年 12 月 31 日前免征,小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬元(季度未超 30 萬元)的免征,否則視同銷售繳納。企業(yè)所得稅方面,關(guān)聯(lián)企業(yè)間無償借款不符合獨(dú)立交易原則或有不合理商業(yè)目的,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)調(diào)整,實(shí)際稅負(fù)相同且未導(dǎo)致國家稅收減少的境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)間借款,原則上不作調(diào)整。同時(shí),最好簽訂規(guī)范借款合同,國企借款還需遵循國資監(jiān)管規(guī)定。
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