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總包是被**方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問(wèn)題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬(wàn)元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō),這個(gè)就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬(wàn)元開給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬(wàn)元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個(gè)是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 09:22
#建筑#
不能開 你們實(shí)際并沒(méi)有收到不是 資金沒(méi)收到不能開
?閱讀? 58
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包工包料是屬于甲供材,開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 09:12
#建筑#
包工包料不屬于甲供材,屬建筑服務(wù),開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
?閱讀? 83
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老師你好,單位支付賠償個(gè)人的賠償款,能不能收收據(jù)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 09:10
#建筑#
那個(gè)需要打收據(jù)的哈
?閱讀? 65
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我們是建筑勞務(wù)公司,對(duì)方代開員工工資,我們公司給這些員工申報(bào)個(gè)稅,但是沒(méi)有對(duì)公賬戶開工資,這樣可以作為我們的成本嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 08:46
#建筑#
你好,他們代開員工工資發(fā)票給你們了是嗎
?閱讀? 83
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向銀行貸款開的普票做什么分錄?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 08:23
#建筑#
你好這個(gè)是利息發(fā)票,還是服務(wù)費(fèi)發(fā)票
?閱讀? 90
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你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 18:42
#建筑#
下午好親,您這屬于銷售代銷貨物是吧
?閱讀? 94
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老師好,補(bǔ)申報(bào)去年的個(gè)稅,會(huì)占用工人今年的工資減稅額度嗎,怎么挽救
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 15:29
#建筑#
您好,不會(huì),這個(gè)是占用去年的額度
?閱讀? 81
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老師,你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項(xiàng)目名稱,沒(méi)有注明項(xiàng)目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 14:57
#建筑#
同學(xué)你好,退回去讓 對(duì)方重新開, 稅務(wù)上要求在備注欄注明項(xiàng)目發(fā)生地的,
?閱讀? 75
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賣了商品就收到了錢,分錄應(yīng)該怎么做
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 14:38
#建筑#
下午好呀親,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
?閱讀? 1522
?收藏? 6
外經(jīng)證問(wèn)題?長(zhǎng)期未核銷是否有啥異常嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 14:05
#建筑#
您好,這個(gè)沒(méi)事,不用可以注銷
?閱讀? 70
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請(qǐng)問(wèn)社保公司全買,個(gè)人部分怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 12:41
#建筑#
您好, 全都計(jì)入到管理費(fèi)用中,匯算清繳調(diào)增處理
?閱讀? 65
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企業(yè)所得稅的利潤(rùn)率如何計(jì)算?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 16:15
#建筑#
你說(shuō)的是凈利潤(rùn)率還是所得稅稅率?
?閱讀? 99
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老師職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中數(shù)據(jù)都要填寫嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 15:28
#建筑#
您好,不用,填需要調(diào)的就可以
?閱讀? 72
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老師您好,我想請(qǐng)教一下,比如我們工地購(gòu)買一批鋼筋暫時(shí)讓對(duì)方不開票,后期再開,這樣對(duì)公轉(zhuǎn)賬對(duì)對(duì)方材料商會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
夏 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 15:20
#建筑#
你好,對(duì)方銷售鋼筋并且收到貨款產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),需要及時(shí)做納稅申報(bào)
?閱讀? 80
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老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 14:20
#建筑#
您好, 我們是做財(cái)務(wù)的,有沒(méi)有公司不良經(jīng)營(yíng)的證據(jù)在手,以這個(gè)跟老板談?dòng)行?,仲裁時(shí)間也過(guò)了,
?閱讀? 101
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年報(bào)剛好30人需要報(bào)殘保嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:08
#建筑#
那個(gè)還是要申報(bào)的,只是不交
?閱讀? 72
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借出去的款有2年了都沒(méi)有收回來(lái),這塊做年度匯算清繳時(shí)如何處理?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 10:42
#建筑#
您好,如果確實(shí)收不回來(lái),就做壞賬處理
?閱讀? 84
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公司借出去的款2年都收不回來(lái),這塊該如何調(diào)?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 10:09
#建筑#
您好,先掛著,等后面確實(shí)收不回來(lái),再做壞賬處理
?閱讀? 97
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掛的其他應(yīng)收款當(dāng)年沒(méi)有收回來(lái)這塊如何處理,這塊有風(fēng)險(xiǎn)呀,是個(gè)人的,這塊如何調(diào)帳?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 10:02
#建筑#
那個(gè)要在年前收回,不然就有交稅的風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 83
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這是2024年度12月份的報(bào)表:其他應(yīng)收款金額:9756642.88 應(yīng)收帳款:15829120.01 這塊的其他應(yīng)收款的金額大了,如何調(diào)小,這塊如何調(diào)帳?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:43
#建筑#
你好,其他應(yīng)收款是別人借你的錢,誰(shuí)的單位的股東還是員工還是外面的人?應(yīng)收賬款的正是貨款的,收不回來(lái)的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
?閱讀? 119
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總公司之前企業(yè)所得稅是合并繳納,之前是小微,現(xiàn)在不是小微了,要解邦稅務(wù)局會(huì)批嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 08:02
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 90
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老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 07:20
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 81
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老師,我想咨詢一下。我目前有2家關(guān)聯(lián)公司有借款(2021年2月開始借款),利息一直沒(méi)支出也沒(méi)開票。現(xiàn)在想開票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報(bào)抵扣呢?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 21:54
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問(wèn)老師,開跨市的發(fā)票的時(shí)候,合同編碼怎么生成呀?沒(méi)有預(yù)繳
甄洛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 18:30
#建筑#
核對(duì)合同備案**: - 若合同已備案(如工程類),直接使用備案編號(hào)。 - 若無(wú)備案,按企業(yè)內(nèi)部規(guī)則生成,并確保與后續(xù)稅務(wù)資料一致。 2. 稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)如需要): - 通過(guò)電子稅務(wù)局辦理《跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告》,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成流水號(hào),可作為合同編碼參考。
?閱讀? 90
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請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)現(xiàn)24年個(gè)稅多計(jì)提了,怎么調(diào)整呢,現(xiàn)在還能改嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 18:18
#建筑#
同學(xué),你好 更正24年的個(gè)稅
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老師,我們是**甲方,我們給甲方開了30萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在甲方給我們撥款是28萬(wàn),有農(nóng)民工賬戶管理費(fèi),一個(gè)月6千,兩個(gè)月1萬(wàn)二,可這30萬(wàn)是材料款,和農(nóng)民工工資沒(méi)有關(guān)系呀。他說(shuō)記往來(lái)款。我理解的意思是那兩萬(wàn)記應(yīng)收賬款,對(duì)嗎?我不知道是啥意思
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 18:15
#建筑#
同學(xué),你好 是的,就是記應(yīng)收賬款
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請(qǐng)問(wèn)老師,跨區(qū)域涉稅報(bào)告和跨區(qū)域涉稅報(bào)驗(yàn)有啥區(qū)別么
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 18:13
#建筑#
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告是指企業(yè)在開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之前,按照有關(guān)地區(qū)政府的要求,將經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)資料報(bào)告給地方稅務(wù)管理機(jī)關(guān),經(jīng)審查后簽發(fā)的報(bào)驗(yàn)憑證。報(bào)告報(bào)驗(yàn)是涉及稅務(wù)管理機(jī)關(guān)具體審查經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性的程序,主要功能是檢查企業(yè)是否有資質(zhì)開展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性
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現(xiàn)在開發(fā)票備注欄還需要備注地址嗎,發(fā)票上面都有了
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 17:53
#建筑#
不需要單獨(dú)備注了哈
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老師實(shí)繳75萬(wàn)需要交多少印花稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 17:29
#建筑#
實(shí)繳75萬(wàn)需要交 75萬(wàn)*0.00025*=187.5元
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請(qǐng)問(wèn)老師,工程服務(wù)開發(fā)票的時(shí)候,有個(gè)是否為同一地址,選了否,讓填個(gè)碼,這個(gè)碼怎么填
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 16:57
#建筑#
你好,你要開外經(jīng)證,就是外經(jīng)證的編碼
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