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老師好,補(bǔ)申報去年的個稅,會占用工人今年的工資減稅額度嗎,怎么挽救
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 15:29
#建筑#
您好,不會,這個是占用去年的額度
?閱讀? 79
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老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項(xiàng)目名稱,沒有注明項(xiàng)目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
apple老師
??|
提問時間:05/25 14:57
#建筑#
同學(xué)你好,退回去讓 對方重新開, 稅務(wù)上要求在備注欄注明項(xiàng)目發(fā)生地的,
?閱讀? 74
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賣了商品就收到了錢,分錄應(yīng)該怎么做
明琪老師
??|
提問時間:05/25 14:38
#建筑#
下午好呀親,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
?閱讀? 1521
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外經(jīng)證問題?長期未核銷是否有啥異常嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 14:05
#建筑#
您好,這個沒事,不用可以注銷
?閱讀? 69
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請問社保公司全買,個人部分怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 12:41
#建筑#
您好, 全都計(jì)入到管理費(fèi)用中,匯算清繳調(diào)增處理
?閱讀? 64
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企業(yè)所得稅的利潤率如何計(jì)算?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 16:15
#建筑#
你說的是凈利潤率還是所得稅稅率?
?閱讀? 98
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老師職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中數(shù)據(jù)都要填寫嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/24 15:28
#建筑#
您好,不用,填需要調(diào)的就可以
?閱讀? 71
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老師您好,我想請教一下,比如我們工地購買一批鋼筋暫時讓對方不開票,后期再開,這樣對公轉(zhuǎn)賬對對方材料商會有風(fēng)險?
夏 老師
??|
提問時間:05/24 15:20
#建筑#
你好,對方銷售鋼筋并且收到貨款產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),需要及時做納稅申報
?閱讀? 79
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老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/24 14:20
#建筑#
您好, 我們是做財(cái)務(wù)的,有沒有公司不良經(jīng)營的證據(jù)在手,以這個跟老板談有效,仲裁時間也過了,
?閱讀? 100
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年報剛好30人需要報殘保嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 11:08
#建筑#
那個還是要申報的,只是不交
?閱讀? 71
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借出去的款有2年了都沒有收回來,這塊做年度匯算清繳時如何處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/24 10:42
#建筑#
您好,如果確實(shí)收不回來,就做壞賬處理
?閱讀? 83
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公司借出去的款2年都收不回來,這塊該如何調(diào)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/24 10:09
#建筑#
您好,先掛著,等后面確實(shí)收不回來,再做壞賬處理
?閱讀? 94
?收藏? 0
掛的其他應(yīng)收款當(dāng)年沒有收回來這塊如何處理,這塊有風(fēng)險呀,是個人的,這塊如何調(diào)帳?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 10:02
#建筑#
那個要在年前收回,不然就有交稅的風(fēng)險
?閱讀? 82
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這是2024年度12月份的報表:其他應(yīng)收款金額:9756642.88 應(yīng)收帳款:15829120.01 這塊的其他應(yīng)收款的金額大了,如何調(diào)小,這塊如何調(diào)帳?
郭老師
??|
提問時間:05/24 09:43
#建筑#
你好,其他應(yīng)收款是別人借你的錢,誰的單位的股東還是員工還是外面的人?應(yīng)收賬款的正是貨款的,收不回來的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
?閱讀? 115
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總公司之前企業(yè)所得稅是合并繳納,之前是小微,現(xiàn)在不是小微了,要解邦稅務(wù)局會批嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/24 08:02
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 89
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老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/24 07:20
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 80
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老師,我想咨詢一下。我目前有2家關(guān)聯(lián)公司有借款(2021年2月開始借款),利息一直沒支出也沒開票?,F(xiàn)在想開票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報抵扣呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/23 21:54
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 83
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請問老師,開跨市的發(fā)票的時候,合同編碼怎么生成呀?沒有預(yù)繳
甄洛老師
??|
提問時間:05/23 18:30
#建筑#
核對合同備案**: - 若合同已備案(如工程類),直接使用備案編號。 - 若無備案,按企業(yè)內(nèi)部規(guī)則生成,并確保與后續(xù)稅務(wù)資料一致。 2. 稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)如需要): - 通過電子稅務(wù)局辦理《跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報告》,系統(tǒng)會自動生成流水號,可作為合同編碼參考。
?閱讀? 89
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請問這個發(fā)現(xiàn)24年個稅多計(jì)提了,怎么調(diào)整呢,現(xiàn)在還能改嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/23 18:18
#建筑#
同學(xué),你好 更正24年的個稅
?閱讀? 78
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老師,我們是**甲方,我們給甲方開了30萬的發(fā)票,現(xiàn)在甲方給我們撥款是28萬,有農(nóng)民工賬戶管理費(fèi),一個月6千,兩個月1萬二,可這30萬是材料款,和農(nóng)民工工資沒有關(guān)系呀。他說記往來款。我理解的意思是那兩萬記應(yīng)收賬款,對嗎?我不知道是啥意思
小菲老師
??|
提問時間:05/23 18:15
#建筑#
同學(xué),你好 是的,就是記應(yīng)收賬款
?閱讀? 69
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請問老師,跨區(qū)域涉稅報告和跨區(qū)域涉稅報驗(yàn)有啥區(qū)別么
小菲老師
??|
提問時間:05/23 18:13
#建筑#
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報告是指企業(yè)在開展經(jīng)營活動之前,按照有關(guān)地區(qū)政府的要求,將經(jīng)營活動的相關(guān)資料報告給地方稅務(wù)管理機(jī)關(guān),經(jīng)審查后簽發(fā)的報驗(yàn)憑證。報告報驗(yàn)是涉及稅務(wù)管理機(jī)關(guān)具體審查經(jīng)營項(xiàng)目可行性的程序,主要功能是檢查企業(yè)是否有資質(zhì)開展跨區(qū)域經(jīng)營活動的合法性
?閱讀? 98
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現(xiàn)在開發(fā)票備注欄還需要備注地址嗎,發(fā)票上面都有了
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/23 17:53
#建筑#
不需要單獨(dú)備注了哈
?閱讀? 69
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老師實(shí)繳75萬需要交多少印花稅
文文老師
??|
提問時間:05/23 17:29
#建筑#
實(shí)繳75萬需要交 75萬*0.00025*=187.5元
?閱讀? 62
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請問老師,工程服務(wù)開發(fā)票的時候,有個是否為同一地址,選了否,讓填個碼,這個碼怎么填
宋生老師
??|
提問時間:05/23 16:57
#建筑#
你好,你要開外經(jīng)證,就是外經(jīng)證的編碼
?閱讀? 70
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請問老師,異地預(yù)繳今年不用繳了么
文文老師
??|
提問時間:05/23 16:37
#建筑#
不是,是異地月開票金額不超過10萬,不用預(yù)繳
?閱讀? 59
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請問一下匯算清繳里面30行的其他和45行其他有什么區(qū)別呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/23 16:18
#建筑#
你好,一個是扣除類的,一個不是。
?閱讀? 69
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工人工資項(xiàng)目不明確,可以放到間接費(fèi)用里面,開票的時候再分配到人工費(fèi)里面去嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/23 16:16
#建筑#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 61
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百分之十三的機(jī)械租賃公司,開票給百分之九的建筑公司,可以抵扣么
文文老師
??|
提問時間:05/23 15:48
#建筑#
可以的,百分之十三的機(jī)械租賃公司,開票給百分之九的建筑公司,可以抵扣
?閱讀? 1445
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在2025年5月更正了2024年每個月的納稅申報表做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問我做2024年匯算清繳的時候應(yīng)該怎么做呢。
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/23 14:06
#建筑#
您好,匯算清繳調(diào)減,因?yàn)檫@些稅費(fèi)是能入費(fèi)用的
?閱讀? 89
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為什么在電子稅務(wù)局開票情況預(yù)覽藍(lán)字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/a>
董孝彬老師
??|
提問時間:05/23 12:41
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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