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村委會和合作社分賬，要把村委會的部分銀行存款劃分給合作社，怎么進行賬務處理
樸老師 ??| 提問時間：06/06 09:53

#實務#

村委會：借 “內(nèi)部往來 - 合作社” ，貸 “銀行存款” ，先掛往來，后續(xù)按資金性質調(diào)整；合作社：借 “銀行存款” ，貸 “內(nèi)部往來 - 村委會” ，或經(jīng)決議轉 “資本 / 公積公益金” 。關鍵要程序合規(guī)（過村民會議）、附?jīng)Q議和轉賬回單。

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老師，請教一個問題。我們公司為廣告公司，經(jīng)營項目除了廣告發(fā)布外，還有旅游業(yè)務。我們公司近期跟動物園置換了一批動物園的門票，準備后期用于銷售。動物園方開具了門票的增值稅專用發(fā)票給我們公司，請問門票未銷售前，這批門票要記入什么科目？
郭老師 ??| 提問時間：06/06 09:48

#實務#

借預付賬款進項貸銀行存款

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我單位2022年股東注資毛坯辦公樓，有評估報告1000萬，當時沒有過戶也沒有入賬，但裝修費200萬進入長攤，2025年過戶才成功后入的固定資產(chǎn)，這200萬需要資本化嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 09:44

#實務#

你好，這個你入長期待攤費用沒問題的。

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老師，車輛是公司的，違章是司機去處理的回來報銷的，票是開司機的，這個可以所得稅扣除嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:42

#稅務#

違章，票是開司機的，不可以所得稅扣除

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老師您好，業(yè)務發(fā)生過程中會計分錄為什么不能只寫一筆分錄。例如，在繳納房產(chǎn)稅的過程中，為什么要先寫一筆應交稅費的分錄，然后再寫用銀行存款稅的分錄。如果業(yè)務發(fā)生后，分幾筆寫會計分錄的依據(jù)是什么呢？
周老師 ??| 提問時間：06/06 09:40

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在處理某些業(yè)務時，如繳納房產(chǎn)稅，先記錄應交稅費是為了反映企業(yè)當期的稅務負債情況；實際支付時再做一筆減少銀行存款和沖銷應交稅費的分錄，這樣可以準確地反映企業(yè)的財務狀況。分開寫會計分錄的依據(jù)主要是為了確保賬務處理符合權責發(fā)生制原則，清晰地展示交易或事項的發(fā)生過程及其對財務狀況的影響。祝您學習愉快！

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智能化工程設備采購合同要按哪個稅目繳交印花稅
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:38

#實務#

你好，按買賣合同稅目

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老師這道題為什么使用權資產(chǎn)沒有折現(xiàn)呢而是用（8000-3000）*25%
樸老師 ??| 提問時間：06/06 09:33

#稅務#

“（8000 - 3000）×25%” 是因會計和稅法對使用權資產(chǎn)扣除規(guī)則不同產(chǎn)生暫時性差異，計算遞延所得稅。使用權資產(chǎn)初始計量的折現(xiàn)是會計確認資產(chǎn)時的處理，后續(xù)所得稅調(diào)整是基于差異，不重復折現(xiàn)，直接用差異額乘稅率。需結合完整題目驗證，核心是區(qū)分初始折現(xiàn)（計量資產(chǎn) ）和后續(xù)所得稅差異（調(diào)整遞延稅）

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老師這里為什么是2/5呢
樸老師 ??| 提問時間：06/06 09:33

#實務#

“2/5” 是業(yè)務中 “交易金額 / 比例的分割系數(shù)” ，源于原債權 / 資產(chǎn)總額與分步交易的比例拆分，用于確定各階段會計處理的金額（如損益、股權成本），你結合課程里的 “原債權金額、重組步驟” ，套這個邏輯就能對應上啦！

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老師這道題為什么使用權資產(chǎn)沒有折現(xiàn)呢而是用（8000-3000）*25%
樸老師 ??| 提問時間：06/06 09:32

#稅務#

這是售后租回交易，因交易特殊，使用權資產(chǎn)按被轉讓資產(chǎn)原賬面價值（8000 - 3000 = 5000 萬）× 保留使用權比例（25% ）計量，無需折現(xiàn)。規(guī)則源于售后租回需拆分 “銷售 + 租賃”，使用權資產(chǎn)關聯(lián)原資產(chǎn)賬面價值及保留權利占比，所以直接用 (8000 - 3000)×25% = 1250 萬元。

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企業(yè)是安裝工程服務類型，收到了安裝服務費后，相應的安裝人員工資入哪個科目？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:31

#實務#

相應的安裝人員工資入主營業(yè)務成本

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老師，這道題里的269.35咋來的
樂伊老師 ??| 提問時間：06/06 09:24

#實務#

同學您好，正在解答，請稍等。

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智能化工程勞務施工服務合同要交印花稅嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 09:24

#實務#

你好，是的，這個是需要交印花稅的。

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你好，會計中級考試是省會城市還是當?shù)爻鞘校?/a>
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:16

#中級職稱#

會計中級考試，通常是省會城市

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建筑公司平時在五金店購買的螺絲等材料，金額在500元以內(nèi)是否必須開發(fā)票？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:15

#實務#

是的，需要開發(fā)票，五金店通常是個體戶，能開發(fā)票

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你好，老師，請問一下，公辦幼兒園，購買的廚房用品，像置物架菜板電子稱這些可以用辦公費科目嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 09:15

#實務#

你好，這些做成本核算，不費用的

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題目分錄不會寫5200是怎么來的
小王老師 ??| 提問時間：06/06 09:14

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下： 5200是題干中給出的信息：本題是關于交易性金融資產(chǎn)比較基礎的考核，建議您自己動手寫一寫分錄，會哪里就寫哪里，然后可以讓老師再給您看看哪里有問題，這樣更能夠針對性的為您進行指導。祝您學習愉快！

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繼續(xù)教育在哪申請進行呢，是每年都要進行繼續(xù)教育嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:13

#實務#

是每年都要進行繼續(xù)教育百度當?shù)貢嬀W(wǎng)官網(wǎng)，有繼續(xù)教育入口

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我市國資委將政府所有的房產(chǎn)劃轉我公司（國企），我公司計入資本公積，涉及那些稅種？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:09

#實務#

涉及契稅與印花稅

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老師，您好，公司賬戶上轉了一筆報銷款14771.38元到代發(fā)業(yè)務資金過渡專業(yè)戶（實際這個是法人自己個人賬戶），主要是用于報銷員工支出，但是對公流水上沒有備注是轉到法人賬戶和名稱，請問這筆回單要怎么做賬才正確
樸老師 ??| 提問時間：06/06 09:02

#實務#

轉款時：借：其他應收款 - 法人 14771.38 貸：銀行存款 14771.38 （用 “其他應收款” 掛法人往來，體現(xiàn)資金轉出）員工報銷時：借：管理費用 / 銷售費用等 14771.38 貸：其他應收款 - 法人 14771.38 （憑報銷發(fā)票等沖往來，費用入對應科目）

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老師，這道題的每個小點怎么分析了，最后怎么得出的
明琪老師 ??| 提問時間：06/06 08:57

#實務#

上午好，我看看分析下哈

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我們是汽車經(jīng)銷商，客戶在公司貸款買車，我們會跟金融機構簽約開經(jīng)紀代理服務發(fā)票給金融機構，金融機構的貸款返利給我們后，有一部分返利要給客戶，但是客戶沒有發(fā)票給我們，我們怎么做賬合適呀
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 08:55

#稅務#

你好，你們收到的全額都是開發(fā)票給金融機構是嗎

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大數(shù)據(jù)如何影響會計主要工作內(nèi)容？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 09:24

#會計實務#

大數(shù)據(jù)對會計主要工作內(nèi)容產(chǎn)生了深遠的影響。以下是一些主要的影響方面： 1. 數(shù)據(jù)收集和處理：大數(shù)據(jù)技術使得會計能夠處理更大規(guī)模和更復雜的數(shù)據(jù)集。會計師可以利用大數(shù)據(jù)技術從各種來源收集數(shù)據(jù)，并使用數(shù)據(jù)分析工具對數(shù)據(jù)進行處理和整理。 2. 數(shù)據(jù)分析和預測：大數(shù)據(jù)技術提供了更強大的數(shù)據(jù)分析工具，使會計師能夠更好地分析和解釋數(shù)據(jù)。通過大數(shù)據(jù)分析，會計師可以預測未來的趨勢和風險，并為企業(yè)提供更準確的決策支持。 3. 風險管理：大數(shù)據(jù)技術可以幫助會計師更好地識別和管理風險。通過對大量數(shù)據(jù)的分析，會計師可以發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素，并采取相應的措施來減輕風險。 4. 自動化和智能化：大數(shù)據(jù)技術可以實現(xiàn)會計工作的自動化和智能化。通過機器學習和人工智能技術，會計師可以將重復性和繁瑣的工作自動化，從而提高工作效率并減少錯誤。 5. 決策支持：大數(shù)據(jù)技術可以為會計師提供更準確和全面的決策支持。通過對大量數(shù)據(jù)的分析，會計師可以更好地了解企業(yè)的財務狀況和運營情況，從而做出更明智的決策。總的來說，大數(shù)據(jù)技術對會計主要工作內(nèi)容的影響主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)收集和處理、數(shù)據(jù)分析和預測、風險管理、自動化和智能化以及決策支持等方面。會計師需要不斷學習和適應這些新技術，以更好地應對日益復雜的會計工作。

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請問提備用金的金額如何確定？有哪些因素會影響提備用金的金額？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 08:57

#會計實務#

提備用金的金額是根據(jù)以下幾個因素來確定的： 1. 會計準則和規(guī)定：根據(jù)所適用的會計準則和規(guī)定，確定提備用金的金額。不同的會計準則可能對提備用金的計算方法和金額有不同的要求。 2. 風險評估：需要對可能發(fā)生的風險進行評估，包括壞賬風險、存貨降值風險等。根據(jù)評估結果，確定提備用金的金額。 3. 歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗：根據(jù)過去的經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)，對壞賬損失、存貨降值等進行分析，以確定提備用金的金額。 4. 經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)情況：經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)情況的變化可能會影響企業(yè)的風險水平。例如，經(jīng)濟衰退期間，企業(yè)可能面臨更高的壞賬風險，因此需要提高提備用金的金額。 5. 公司內(nèi)部控制：公司內(nèi)部控制的有效性也會影響提備用金的金額。如果公司的內(nèi)部控制較弱，可能需要提高提備用金的金額以應對潛在的風險。需要注意的是，提備用金的金額并非固定不變的，應根據(jù)以上因素進行定期評估和調(diào)整，以確保提備用金的充分性和合理性。

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資產(chǎn)負債表日后事項會計處理的目的是什么？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 08:56

#會計實務#

資產(chǎn)負債表日后事項會計處理的目的是確保財務報表的準確性和完整性。它主要涉及到對于已經(jīng)發(fā)生但尚未反映在資產(chǎn)負債表上的事項進行適當?shù)臅嬏幚恚源_保財務報表能夠真實地反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。具體來說，資產(chǎn)負債表日后事項會計處理的目的包括： 1. 提供準確的財務信息：資產(chǎn)負債表是反映企業(yè)資產(chǎn)、負債和所有者權益的重要財務報表，通過對日后事項進行會計處理，可以確保財務報表的準確性，提供真實、可靠的財務信息給利益相關者。 2. 符合會計準則和法規(guī)要求：會計準則和法規(guī)通常要求企業(yè)在資產(chǎn)負債表上披露與日后事項相關的信息。通過進行適當?shù)臅嬏幚恚髽I(yè)可以滿足這些要求，遵守相關的會計準則和法規(guī)。 3. 風險管理和決策支持：對于已經(jīng)發(fā)生但尚未反映在資產(chǎn)負債表上的事項，進行適當?shù)臅嬏幚砜梢詭椭髽I(yè)更好地管理風險和做出決策。例如，對于可能導致?lián)p失的訴訟事項，企業(yè)可以通過計提預計損失來準確反映潛在的風險。總之，資產(chǎn)負債表日后事項會計處理的目的是確保財務報表的準確性、符合會計準則和法規(guī)要求，并提供風險管理和決策支持的信息。這樣可以增加財務報表的可靠性，幫助利益相關者更好地了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。

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如何判斷固定資產(chǎn)是否存在多提折舊的情況？
秦老師 ??| 提問時間：05/27 08:31

#會計實務#

判斷固定資產(chǎn)是否存在多提折舊的情況，可以通過以下步驟進行核對： 1. 查看固定資產(chǎn)臺賬：檢查固定資產(chǎn)臺賬中的折舊信息，包括折舊方法、折舊年限、折舊金額等。確保折舊信息準確無誤。 2. 比對折舊計算公式：根據(jù)折舊計算公式，核對每個固定資產(chǎn)的折舊金額是否正確計算。折舊計算公式一般為：（資產(chǎn)原值 - 殘值）/ 折舊年限。 3. 檢查折舊憑證：審查固定資產(chǎn)的折舊憑證，確保每一期的折舊金額是否正確記錄，并與臺賬中的折舊金額相符。 4. 檢查折舊政策：核對公司的折舊政策和會計準則規(guī)定，確保折舊方法、折舊年限等是否符合規(guī)定。 5. 檢查資產(chǎn)實際使用情況：了解固定資產(chǎn)的實際使用情況，如是否存在停產(chǎn)、報廢、出售等情況，以確定折舊是否按照實際使用期限進行計算。 6. 進行抽樣檢查：對一定數(shù)量的固定資產(chǎn)進行抽樣檢查，核對折舊金額是否與計算公式相符。 7. 考慮專業(yè)意見：如有需要，可以請專業(yè)的會計師或資產(chǎn)評估師進行核實和評估，以確定固定資產(chǎn)的折舊是否存在多提的情況。以上是判斷固定資產(chǎn)是否存在多提折舊的一些常用方法和步驟，通過逐項核對和比對，可以較為準確地判斷固定資產(chǎn)折舊是否存在多提的情況。

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大數(shù)據(jù)特征中的數(shù)據(jù)真實性指的是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 08:30

#會計實務#

在大數(shù)據(jù)特征中，數(shù)據(jù)真實性指的是數(shù)據(jù)的準確性和可信度。它涉及到數(shù)據(jù)的來源、采集、處理和存儲過程中是否存在錯誤、欺騙、篡改或其他不符合事實的行為。數(shù)據(jù)真實性是保證數(shù)據(jù)質量的重要方面之一，因為準確、可信的數(shù)據(jù)是進行會計分析和決策的基礎。如果數(shù)據(jù)存在錯誤或被篡改，會導致會計信息不準確，從而影響企業(yè)的財務報告和經(jīng)營決策。為了確保數(shù)據(jù)的真實性，企業(yè)可以采取以下措施： 1. 確保數(shù)據(jù)采集過程的透明度和可追溯性，記錄數(shù)據(jù)的來源和采集方法。 2. 引入數(shù)據(jù)驗證和校驗機制，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 3. 建立數(shù)據(jù)安全控制措施，保護數(shù)據(jù)免受欺騙、篡改和未經(jīng)授權的訪問。 4. 定期進行數(shù)據(jù)審計，檢查數(shù)據(jù)是否存在異常或錯誤。 5. 培訓員工，提高他們對數(shù)據(jù)真實性的意識和重要性。通過以上措施，企業(yè)可以提高數(shù)據(jù)的真實性，確保會計信息的準確性和可信度，從而支持企業(yè)的決策和管理。

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內(nèi)控制度匯編包含哪些內(nèi)容？
秦老師 ??| 提問時間：05/27 08:13

#會計實務#

內(nèi)控制度匯編是指企業(yè)為了規(guī)范內(nèi)部控制而制定的一系列文件和制度的集合。它包括以下內(nèi)容： 1. 內(nèi)部控制目標和原則：明確企業(yè)內(nèi)部控制的目標和原則，如保障資產(chǎn)安全、提高經(jīng)營效率、確保財務信息的準確性和可靠性等。 2. 組織結構和職責分工：明確企業(yè)內(nèi)部控制的組織結構，包括內(nèi)部控制委員會或部門、內(nèi)控負責人和內(nèi)控崗位設置等，并明確各個崗位的職責和權限。 3. 內(nèi)部控制政策和制度：制定企業(yè)內(nèi)部控制的政策和制度，包括財務管理制度、采購管理制度、庫存管理制度、資產(chǎn)管理制度等，以確保各個業(yè)務環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制得以執(zhí)行。 4. 內(nèi)部控制流程和程序：制定各個業(yè)務流程的內(nèi)部控制流程和程序，包括采購流程、銷售流程、資金管理流程等，以確保業(yè)務操作的規(guī)范性和可控性。 5. 內(nèi)部控制監(jiān)督和評價：建立內(nèi)部控制的監(jiān)督和評價機制，包括制定內(nèi)部控制自查自評制度、內(nèi)部審計制度等，以監(jiān)督和評價內(nèi)部控制的有效性。 6. 內(nèi)部控制培訓和宣傳：開展內(nèi)部控制的培訓和宣傳工作，提高員工對內(nèi)部控制的認識和意識，增強內(nèi)部控制的有效性。 7. 內(nèi)部控制風險管理：建立內(nèi)部控制風險管理制度，包括風險識別、風險評估、風險防范和風險應對等，以降低企業(yè)面臨的各種風險。 8. 內(nèi)部控制文件和記錄：建立內(nèi)部控制的文件和記錄管理制度，包括內(nèi)部控制制度的修訂和變更記錄、內(nèi)部控制操作的記錄等，以便于內(nèi)部控制的監(jiān)督和審計。以上是內(nèi)控制度匯編可能包含的內(nèi)容，具體根據(jù)企業(yè)的情況和需要進行制定和完善。

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9.9萬車的購置稅應該支付多少錢？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 21:47

#會計實務#

購置稅是根據(jù)車輛的購置價格來計算的。假設9.9萬車的購置稅率為10%，那么購置稅應該支付的金額為購置價格乘以稅率，即9.9萬乘以10%。計算結果為9900元。所以，購置稅應該支付9900元。

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行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的處置損失如何計算？
李老師 ??| 提問時間：05/19 20:45

#會計實務#

行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的處置損失計算方法如下： 1. 首先確定固定資產(chǎn)的原值：原值是指該資產(chǎn)的購置成本或自建成本。 2. 確定資產(chǎn)的累計折舊：累計折舊是指該資產(chǎn)在使用過程中已經(jīng)計提的折舊金額。 3. 計算資產(chǎn)的凈值：凈值等于原值減去累計折舊。 4. 確定處置價值：處置價值是指該資產(chǎn)在處置時能夠獲得的價值，可以是出售價值或者報廢價值。 5. 計算處置損失：處置損失等于凈值減去處置價值。例如，某行政事業(yè)單位的一臺機器原值為10,000元，累計折舊為5,000元，凈值為5,000元。如果該機器的處置價值為2,000元，那么處置損失為5,000元減去2,000元，即3,000元。注意：如果處置價值大于凈值，則產(chǎn)生處置收益；如果處置價值等于凈值，則沒有處置損失或收益。

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如何利用大數(shù)據(jù)提高會計信息的準確性和及時性？
王一老師 ??| 提問時間：05/19 20:18

#會計實務#

利用大數(shù)據(jù)可以提高會計信息的準確性和及時性的方法如下： 1. 數(shù)據(jù)采集和整合：通過大數(shù)據(jù)技術，可以實時采集和整合各種來源的數(shù)據(jù)，包括企業(yè)內(nèi)部的財務數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、供應鏈數(shù)據(jù)等，以及外部的市場數(shù)據(jù)、競爭對手數(shù)據(jù)等。這樣可以確保會計信息的全面性和準確性。 2. 數(shù)據(jù)分析和挖掘：利用大數(shù)據(jù)分析技術，可以對海量的數(shù)據(jù)進行深入挖掘和分析，發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)中的規(guī)律和趨勢。通過分析數(shù)據(jù)，可以及時發(fā)現(xiàn)會計信息中的異常情況，如欺詐行為、錯誤記錄等，從而提高會計信息的準確性。 3. 自動化處理：利用大數(shù)據(jù)技術可以實現(xiàn)會計信息的自動化處理，減少人工操作的錯誤和延遲。例如，可以利用自動化軟件對財務數(shù)據(jù)進行分類、匯總和分析，減少人工處理的時間和錯誤率。 4. 實時報告和監(jiān)控：通過大數(shù)據(jù)技術，可以實時生成會計報告和監(jiān)控指標，及時反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況。這樣可以幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應的措施，提高會計信息的及時性和決策的準確性。 5. 風險管理：利用大數(shù)據(jù)分析技術，可以對企業(yè)的財務風險進行預測和評估。通過分析歷史數(shù)據(jù)和市場數(shù)據(jù)，可以識別出潛在的風險因素，并采取相應的風險管理措施，提高會計信息的準確性和風險控制能力。總之，利用大數(shù)據(jù)技術可以提高會計信息的準確性和及時性，幫助企業(yè)更好地管理財務和決策。

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