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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

有個項目在外地，工程在施工，但暫未簽合同，什么時候開具跨區(qū)域涉稅事項報告，什么時候預交增值稅呢
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 11:19

#實務#

這個按照規(guī)定就是你去施工之前就要有這個，但是實操中一般沒什么關系。建議你盡快補合同，然后開外經(jīng)證之后在外經(jīng)證的有效期之內預交。

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醫(yī)院給其他單位做的科普講座策劃費用該如何開票，如何入賬
文文老師 ??| 提問時間：06/06 11:17

#實務#

可開具現(xiàn)代服務*策劃服務按其他業(yè)務收入入賬

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一般納稅人稅率有時13，有時9，分不清，什么情況下應該13，什么情況下應該9
范老師 ??| 提問時間：06/06 11:16

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：增值稅一般納稅人的適用稅率主要取決于銷售或購買的商品和服務類型。通常情況下，貨物銷售和加工修理修配勞務的稅率為13%；而提供交通運輸、郵政、基礎電信、建筑、不動產(chǎn)租賃服務，銷售不動產(chǎn)，轉讓土地使用權等業(yè)務的稅率為9%。祝您學習愉快！

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折扣券的價值超過 500 元，A 公司需要按照 “偶然所得” 代扣客戶的個人所得稅，稅率為 20%。老師，偶然所得有500元這個起征點嗎？沒查到有哪個文有規(guī)定。
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 11:15

#實務#

你好，偶然所得沒有這個起征點。

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老師，你好，我現(xiàn)在調整應付賬款，進營業(yè)外收入，請問下除了所得稅調增，我之前抵扣的進項稅要轉出嗎？還有調整預付賬款確認為營業(yè)外支出，做企業(yè)所得稅無票調增，還需要做什么
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 11:14

#稅務#

你好，這個進項稅不需要轉出的，除非本身沒有這個業(yè)務。這個一般情況下是需要寫個說明。然后公司管理人員簽字確認就可以了。

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第二問計算抵免限額，看不懂是怎么算的？
張老師 ??| 提問時間：06/06 11:14

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：抵免限額就是指的企業(yè)取得的境外稅前所得乘以按照我國稅法適用的25%的稅率，得到的就是抵免限額。如果您還是有不理解的地方，可以詳細說下對具體哪個步驟或者說哪個數(shù)字不理解，老師針對性為您進行分析祝您學習愉快！

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請問在新的印花稅執(zhí)行后，沒有合同的購銷業(yè)務開普票提按含稅金額計提印花稅嗎，還有開專票是按不含稅金額計提印花稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/06 11:07

#稅務#

你好，均可按不含稅銷售額報印花稅

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這個利息費用是按什么公式算呢不太明白邏輯
樸老師 ??| 提問時間：06/06 11:06

#實務#

棄置費用利息按實際利率法計算，邏輯是對棄置費用現(xiàn)值逐年復利計息! 先算棄置費用現(xiàn)值:1000x(P/F,5%,40)=142(萬元) (2x14年末確認預計負債) 每年利息=上年未預計負債余額x實際利率(5%)。 2x15年:142x5%=7.1(萬元) 2x16年:(142+7.1)x5%=7.46(萬元)

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老師磚的成本咋么算呢我們是洗煤和生產(chǎn)磚一體的這個月給公司賣了一筆款 8000 元一塊磚是5斤購買包裝袋13200元一噸煤泥 6元咋么做這筆業(yè)務啊換算了一下不知道對錯原材料免費送是不是不入帳了
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 11:05

#實務#

你好，i你們生產(chǎn)的時候有沒有做憑證的？就是說生產(chǎn)這些磚耗費了多少原材料，人工這些的。

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老師，合作的一個公司給我們匯款是法人個人賬戶打的，現(xiàn)在要求我們開發(fā)票抬頭寫他們公司，這樣可以嗎，合不合理
家權老師 ??| 提問時間：06/06 11:04

#實務#

需要那個公司出具授權委托書

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老師，這個人數(shù)為啥不是100-第一年離開的10個人，2023年不就是第一年
賈老師 ??| 提問時間：06/06 10:58

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：這里要考慮全部的預計離開，不能只考慮第一年的實際離開。祝您學習愉快！

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備考初級2026，先學習中級可以嗎
金老師 ??| 提問時間：06/06 10:51

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：可以，但需注意初級和中級會計師考試的內容和難度有所不同，建議在備考中級的同時也不要忽視對初級內容的掌握。祝您學習愉快！

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取得了6%稅率的退票費抵扣時候填寫在哪一欄？是第10欄本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證？還是第2欄本期認證相符且本期申報抵扣。
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 10:45

#實務#

你好，你是6%的專用發(fā)票嗎

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開設日期是1月，老師我現(xiàn)在是小規(guī)模企業(yè)7月份升為一般納稅人怎么處理呢？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 10:37

#稅務#

二季度正常報小規(guī)模申報即可。7月按一般納稅人處理增值稅

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麻煩老師看一下我寫的分錄哪里有錯誤
郭老師 ??| 提問時間：06/06 10:30

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：第一筆分錄中，還需要確認股利：借：應收股利80 　　貸：其他貨幣資金80 第五筆分錄中，應計利息應該為應收利息 2019年12月31日的公允價值變動應為5160-5100=60 3.15出售的是B公司債券，不是A公司：所以應當為：借：其他貨幣資金6000 　　貸：交易性金融資產(chǎn)——成本5100 　　　　　　　　　　　——公允價值變動60 　　　　投資收益840 祝您學習愉快！

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一筆投標保證金，沒有經(jīng)過財務，雙方公司負責人當面收當天退回，財務這邊還需要入賬嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/06 10:26

#實務#

已經(jīng)退回就不需要做賬了

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2024年會計必刷550題中第41題為什么選項C是正確的呢？
王一老師 ??| 提問時間：06/06 10:25

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：領用產(chǎn)品80，減少了存貨80 然后生產(chǎn)設備的日常修理10萬，計入了存貨成本10 綜合考慮，是-80+10=-70 祝您學習愉快！

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老師，早呀銀行貸款這塊，我需要提供24年12月的財務報表給他們，就是要把凈利潤調高、經(jīng)營的現(xiàn)金流量凈額調正這個怎么調呀收入應該動不了吧，都是開票的。
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 10:24

#實務#

其實這個沒有什么影響的

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跨年的專票需要紅沖作廢重開，金額不變，稅務上如何處理
文文老師 ??| 提問時間：06/06 10:21

#稅務#

紅沖會減少紅沖當月收入與增值稅，重開又會增加收入與增值稅，若金額不變，則對收入與增值稅，無影響

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每月結轉時，軟件自動把費用類都結轉到本年利潤里，那我還需要再把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤嗎？？？年末呢，需要做什么結轉嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/06 10:18

#實務#

需要年末把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利

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2024年會計必刷550題中第41題為什么選項C是正確的呢？
李老師 ??| 提問時間：06/06 10:16

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：領用產(chǎn)品80，減少了存貨80 然后生產(chǎn)設備的日常修理10萬，計入了存貨成本10 綜合考慮，是-80+10=-70 祝您學習愉快！

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大數(shù)據(jù)如何影響會計主要工作內容？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 09:24

#會計實務#

大數(shù)據(jù)對會計主要工作內容產(chǎn)生了深遠的影響。以下是一些主要的影響方面： 1. 數(shù)據(jù)收集和處理：大數(shù)據(jù)技術使得會計能夠處理更大規(guī)模和更復雜的數(shù)據(jù)集。會計師可以利用大數(shù)據(jù)技術從各種來源收集數(shù)據(jù)，并使用數(shù)據(jù)分析工具對數(shù)據(jù)進行處理和整理。 2. 數(shù)據(jù)分析和預測：大數(shù)據(jù)技術提供了更強大的數(shù)據(jù)分析工具，使會計師能夠更好地分析和解釋數(shù)據(jù)。通過大數(shù)據(jù)分析，會計師可以預測未來的趨勢和風險，并為企業(yè)提供更準確的決策支持。 3. 風險管理：大數(shù)據(jù)技術可以幫助會計師更好地識別和管理風險。通過對大量數(shù)據(jù)的分析，會計師可以發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素，并采取相應的措施來減輕風險。 4. 自動化和智能化：大數(shù)據(jù)技術可以實現(xiàn)會計工作的自動化和智能化。通過機器學習和人工智能技術，會計師可以將重復性和繁瑣的工作自動化，從而提高工作效率并減少錯誤。 5. 決策支持：大數(shù)據(jù)技術可以為會計師提供更準確和全面的決策支持。通過對大量數(shù)據(jù)的分析，會計師可以更好地了解企業(yè)的財務狀況和運營情況，從而做出更明智的決策。總的來說，大數(shù)據(jù)技術對會計主要工作內容的影響主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)收集和處理、數(shù)據(jù)分析和預測、風險管理、自動化和智能化以及決策支持等方面。會計師需要不斷學習和適應這些新技術，以更好地應對日益復雜的會計工作。

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請問提備用金的金額如何確定？有哪些因素會影響提備用金的金額？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 08:57

#會計實務#

提備用金的金額是根據(jù)以下幾個因素來確定的： 1. 會計準則和規(guī)定：根據(jù)所適用的會計準則和規(guī)定，確定提備用金的金額。不同的會計準則可能對提備用金的計算方法和金額有不同的要求。 2. 風險評估：需要對可能發(fā)生的風險進行評估，包括壞賬風險、存貨降值風險等。根據(jù)評估結果，確定提備用金的金額。 3. 歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗：根據(jù)過去的經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)，對壞賬損失、存貨降值等進行分析，以確定提備用金的金額。 4. 經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)情況：經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)情況的變化可能會影響企業(yè)的風險水平。例如，經(jīng)濟衰退期間，企業(yè)可能面臨更高的壞賬風險，因此需要提高提備用金的金額。 5. 公司內部控制：公司內部控制的有效性也會影響提備用金的金額。如果公司的內部控制較弱，可能需要提高提備用金的金額以應對潛在的風險。需要注意的是，提備用金的金額并非固定不變的，應根據(jù)以上因素進行定期評估和調整，以確保提備用金的充分性和合理性。

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資產(chǎn)負債表日后事項會計處理的目的是什么？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 08:56

#會計實務#

資產(chǎn)負債表日后事項會計處理的目的是確保財務報表的準確性和完整性。它主要涉及到對于已經(jīng)發(fā)生但尚未反映在資產(chǎn)負債表上的事項進行適當?shù)臅嬏幚?，以確保財務報表能夠真實地反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。具體來說，資產(chǎn)負債表日后事項會計處理的目的包括： 1. 提供準確的財務信息：資產(chǎn)負債表是反映企業(yè)資產(chǎn)、負債和所有者權益的重要財務報表，通過對日后事項進行會計處理，可以確保財務報表的準確性，提供真實、可靠的財務信息給利益相關者。 2. 符合會計準則和法規(guī)要求：會計準則和法規(guī)通常要求企業(yè)在資產(chǎn)負債表上披露與日后事項相關的信息。通過進行適當?shù)臅嬏幚?，企業(yè)可以滿足這些要求，遵守相關的會計準則和法規(guī)。 3. 風險管理和決策支持：對于已經(jīng)發(fā)生但尚未反映在資產(chǎn)負債表上的事項，進行適當?shù)臅嬏幚砜梢詭椭髽I(yè)更好地管理風險和做出決策。例如，對于可能導致?lián)p失的訴訟事項，企業(yè)可以通過計提預計損失來準確反映潛在的風險。總之，資產(chǎn)負債表日后事項會計處理的目的是確保財務報表的準確性、符合會計準則和法規(guī)要求，并提供風險管理和決策支持的信息。這樣可以增加財務報表的可靠性，幫助利益相關者更好地了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。

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如何判斷固定資產(chǎn)是否存在多提折舊的情況？
秦老師 ??| 提問時間：05/27 08:31

#會計實務#

判斷固定資產(chǎn)是否存在多提折舊的情況，可以通過以下步驟進行核對： 1. 查看固定資產(chǎn)臺賬：檢查固定資產(chǎn)臺賬中的折舊信息，包括折舊方法、折舊年限、折舊金額等。確保折舊信息準確無誤。 2. 比對折舊計算公式：根據(jù)折舊計算公式，核對每個固定資產(chǎn)的折舊金額是否正確計算。折舊計算公式一般為：（資產(chǎn)原值 - 殘值）/ 折舊年限。 3. 檢查折舊憑證：審查固定資產(chǎn)的折舊憑證，確保每一期的折舊金額是否正確記錄，并與臺賬中的折舊金額相符。 4. 檢查折舊政策：核對公司的折舊政策和會計準則規(guī)定，確保折舊方法、折舊年限等是否符合規(guī)定。 5. 檢查資產(chǎn)實際使用情況：了解固定資產(chǎn)的實際使用情況，如是否存在停產(chǎn)、報廢、出售等情況，以確定折舊是否按照實際使用期限進行計算。 6. 進行抽樣檢查：對一定數(shù)量的固定資產(chǎn)進行抽樣檢查，核對折舊金額是否與計算公式相符。 7. 考慮專業(yè)意見：如有需要，可以請專業(yè)的會計師或資產(chǎn)評估師進行核實和評估，以確定固定資產(chǎn)的折舊是否存在多提的情況。以上是判斷固定資產(chǎn)是否存在多提折舊的一些常用方法和步驟，通過逐項核對和比對，可以較為準確地判斷固定資產(chǎn)折舊是否存在多提的情況。

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大數(shù)據(jù)特征中的數(shù)據(jù)真實性指的是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 08:30

#會計實務#

在大數(shù)據(jù)特征中，數(shù)據(jù)真實性指的是數(shù)據(jù)的準確性和可信度。它涉及到數(shù)據(jù)的來源、采集、處理和存儲過程中是否存在錯誤、欺騙、篡改或其他不符合事實的行為。數(shù)據(jù)真實性是保證數(shù)據(jù)質量的重要方面之一，因為準確、可信的數(shù)據(jù)是進行會計分析和決策的基礎。如果數(shù)據(jù)存在錯誤或被篡改，會導致會計信息不準確，從而影響企業(yè)的財務報告和經(jīng)營決策。為了確保數(shù)據(jù)的真實性，企業(yè)可以采取以下措施： 1. 確保數(shù)據(jù)采集過程的透明度和可追溯性，記錄數(shù)據(jù)的來源和采集方法。 2. 引入數(shù)據(jù)驗證和校驗機制，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 3. 建立數(shù)據(jù)安全控制措施，保護數(shù)據(jù)免受欺騙、篡改和未經(jīng)授權的訪問。 4. 定期進行數(shù)據(jù)審計，檢查數(shù)據(jù)是否存在異?；蝈e誤。 5. 培訓員工，提高他們對數(shù)據(jù)真實性的意識和重要性。通過以上措施，企業(yè)可以提高數(shù)據(jù)的真實性，確保會計信息的準確性和可信度，從而支持企業(yè)的決策和管理。

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內控制度匯編包含哪些內容？
秦老師 ??| 提問時間：05/27 08:13

#會計實務#

內控制度匯編是指企業(yè)為了規(guī)范內部控制而制定的一系列文件和制度的集合。它包括以下內容： 1. 內部控制目標和原則：明確企業(yè)內部控制的目標和原則，如保障資產(chǎn)安全、提高經(jīng)營效率、確保財務信息的準確性和可靠性等。 2. 組織結構和職責分工：明確企業(yè)內部控制的組織結構，包括內部控制委員會或部門、內控負責人和內控崗位設置等，并明確各個崗位的職責和權限。 3. 內部控制政策和制度：制定企業(yè)內部控制的政策和制度，包括財務管理制度、采購管理制度、庫存管理制度、資產(chǎn)管理制度等，以確保各個業(yè)務環(huán)節(jié)的內部控制得以執(zhí)行。 4. 內部控制流程和程序：制定各個業(yè)務流程的內部控制流程和程序，包括采購流程、銷售流程、資金管理流程等，以確保業(yè)務操作的規(guī)范性和可控性。 5. 內部控制監(jiān)督和評價：建立內部控制的監(jiān)督和評價機制，包括制定內部控制自查自評制度、內部審計制度等，以監(jiān)督和評價內部控制的有效性。 6. 內部控制培訓和宣傳：開展內部控制的培訓和宣傳工作，提高員工對內部控制的認識和意識，增強內部控制的有效性。 7. 內部控制風險管理：建立內部控制風險管理制度，包括風險識別、風險評估、風險防范和風險應對等，以降低企業(yè)面臨的各種風險。 8. 內部控制文件和記錄：建立內部控制的文件和記錄管理制度，包括內部控制制度的修訂和變更記錄、內部控制操作的記錄等，以便于內部控制的監(jiān)督和審計。以上是內控制度匯編可能包含的內容，具體根據(jù)企業(yè)的情況和需要進行制定和完善。

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9.9萬車的購置稅應該支付多少錢？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 21:47

#會計實務#

購置稅是根據(jù)車輛的購置價格來計算的。假設9.9萬車的購置稅率為10%，那么購置稅應該支付的金額為購置價格乘以稅率，即9.9萬乘以10%。計算結果為9900元。所以，購置稅應該支付9900元。

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行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的處置損失如何計算？
李老師 ??| 提問時間：05/19 20:45

#會計實務#

行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的處置損失計算方法如下： 1. 首先確定固定資產(chǎn)的原值：原值是指該資產(chǎn)的購置成本或自建成本。 2. 確定資產(chǎn)的累計折舊：累計折舊是指該資產(chǎn)在使用過程中已經(jīng)計提的折舊金額。 3. 計算資產(chǎn)的凈值：凈值等于原值減去累計折舊。 4. 確定處置價值：處置價值是指該資產(chǎn)在處置時能夠獲得的價值，可以是出售價值或者報廢價值。 5. 計算處置損失：處置損失等于凈值減去處置價值。例如，某行政事業(yè)單位的一臺機器原值為10,000元，累計折舊為5,000元，凈值為5,000元。如果該機器的處置價值為2,000元，那么處置損失為5,000元減去2,000元，即3,000元。注意：如果處置價值大于凈值，則產(chǎn)生處置收益；如果處置價值等于凈值，則沒有處置損失或收益。

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如何利用大數(shù)據(jù)提高會計信息的準確性和及時性？
王一老師 ??| 提問時間：05/19 20:18

#會計實務#

利用大數(shù)據(jù)可以提高會計信息的準確性和及時性的方法如下： 1. 數(shù)據(jù)采集和整合：通過大數(shù)據(jù)技術，可以實時采集和整合各種來源的數(shù)據(jù)，包括企業(yè)內部的財務數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、供應鏈數(shù)據(jù)等，以及外部的市場數(shù)據(jù)、競爭對手數(shù)據(jù)等。這樣可以確保會計信息的全面性和準確性。 2. 數(shù)據(jù)分析和挖掘：利用大數(shù)據(jù)分析技術，可以對海量的數(shù)據(jù)進行深入挖掘和分析，發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)中的規(guī)律和趨勢。通過分析數(shù)據(jù)，可以及時發(fā)現(xiàn)會計信息中的異常情況，如欺詐行為、錯誤記錄等，從而提高會計信息的準確性。 3. 自動化處理：利用大數(shù)據(jù)技術可以實現(xiàn)會計信息的自動化處理，減少人工操作的錯誤和延遲。例如，可以利用自動化軟件對財務數(shù)據(jù)進行分類、匯總和分析，減少人工處理的時間和錯誤率。 4. 實時報告和監(jiān)控：通過大數(shù)據(jù)技術，可以實時生成會計報告和監(jiān)控指標，及時反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況。這樣可以幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應的措施，提高會計信息的及時性和決策的準確性。 5. 風險管理：利用大數(shù)據(jù)分析技術，可以對企業(yè)的財務風險進行預測和評估。通過分析歷史數(shù)據(jù)和市場數(shù)據(jù)，可以識別出潛在的風險因素，并采取相應的風險管理措施，提高會計信息的準確性和風險控制能力。總之，利用大數(shù)據(jù)技術可以提高會計信息的準確性和及時性，幫助企業(yè)更好地管理財務和決策。

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