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請問老師年末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤是利潤總額還是凈利潤?我理解的是利潤總額,先結(jié)轉(zhuǎn)然后繳納所得稅,交稅后再轉(zhuǎn)入利潤分配,請問這樣理解對嗎
周老師
??|
提問時間:05/27 16:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 年末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤是指凈利潤。你的理解需要調(diào)整:企業(yè)首先計算出全年的凈利潤,這個凈利潤就是扣除成本、費用和各項稅費后的利潤,然后將這個凈利潤從“本年利潤”賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”賬戶。之后再根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行利潤分配或留存。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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向自然人股東分配未分配利潤,同時為股東承擔(dān)需要繳納的個稅,怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 16:14
#稅務(wù)師#
給股東分紅 計提應(yīng)付股利和個稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 應(yīng)交稅費-個稅 支付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 支付個稅 借:應(yīng)交稅費-個稅 貸:銀行存款
?閱讀? 119
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銀行承兌能直接從銀行買嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 16:12
#稅務(wù)師#
您好,辦理銀行承兌要到正規(guī)的銀行機構(gòu)辦理就可以
?閱讀? 78
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老師,有限合伙企業(yè)的長期股權(quán)投資收益需要繳納增值稅稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/27 15:51
#稅務(wù)師#
有限合伙企業(yè)的長期股權(quán)投資收益,不需要繳納增值稅
?閱讀? 97
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公司的法人可以作為稅務(wù)的財務(wù)負責(zé)人嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 15:47
#稅務(wù)師#
公司的法人可以作為稅務(wù)的財務(wù)負責(zé)人。
?閱讀? 79
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個體戶火鍋店查賬征收,營業(yè)款收到私人賬戶,有什么好的辦法合理避稅。怎么才能在私人賬戶上少體現(xiàn)收入。
宋生老師
??|
提問時間:05/27 15:41
#稅務(wù)師#
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 那些明星大V也是這樣被查的。
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根據(jù)民事法律制度規(guī)定,下列選項中,視為完全民事行為能力人的是() A.18周歲的大學(xué)生甲,其學(xué)費與生活費系父母給予B.17周歲的富二代乙,依靠其父母房產(chǎn)的租金收入作為主要生活來源C.15 周歲的丙,依靠在餐廳從事服務(wù)員工作獲取的工資作為主要生活來源D.16周歲的丁,以送外賣賺取的勞動報酬作為主要生活來源
樸老師
??|
提問時間:05/27 15:38
#稅務(wù)師#
根據(jù)《民法典》規(guī)定,視為完全民事行為能力人的條件是:年滿 16 周歲不滿 18 周歲,以自己的勞動收入為主要生活來源。分析選項如下: A 選項:18 周歲為完全民事行為能力人(無需 “視為”),但其收入來源為父母給予,不符合 “視為” 的前提。 B 選項:17 周歲,收入來源為父母房產(chǎn)租金(非自己勞動收入),不滿足條件。 C 選項:15 周歲未滿 16 周歲,即使有勞動收入,仍屬于限制民事行為能力人。 D 選項:16 周歲,以送外賣的勞動報酬為主要生活來源,完全符合 “視為完全民事行為能力人” 的條件。 答案:D
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企業(yè)間的違約罰款是否可以所得稅稅前扣除,有相關(guān)的政策依據(jù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 15:14
#稅務(wù)師#
那個可以稅前扣除的,只有行政機關(guān)的罰款才不能扣除
?閱讀? 85
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你好 出口退稅 退稅率 不一樣 怎么做賬寫分錄 進項轉(zhuǎn)出
郭老師
??|
提問時間:05/27 14:58
#稅務(wù)師#
借主營業(yè)務(wù)成本等 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
?閱讀? 116
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個稅申請退稅沒有成功,如何查看原因,可以通過什么渠道查詢呢
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:57
#稅務(wù)師#
你好,正常他上面會顯示的啊。如果確定不了,可以去稅務(wù)局大廳
?閱讀? 87
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老師好,請問2024年預(yù)繳了企業(yè)所得稅(沒有用以前年度虧損彌補)現(xiàn)在申報年報可以選擇不要彌補以前年度虧損嗎?還是按規(guī)定必須彌補?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:24
#稅務(wù)師#
你自己愿意交稅就可以不彌補
?閱讀? 80
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公司加油票有限制嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 13:54
#稅務(wù)師#
你好,這個按照實際來就可以了,本身是沒有限制的。
?閱讀? 80
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不是還有個5年內(nèi)不行事 撤銷權(quán)才消滅嗎
樸老師
??|
提問時間:05/27 13:40
#稅務(wù)師#
甲知道首飾店欺詐自己后,應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使撤銷權(quán),而甲歷時一年零六個月才想行使撤銷權(quán),已經(jīng)超過了一年的除斥期間,其撤銷權(quán)消滅。雖然存在五年的期限規(guī)定,但該五年期限是在當(dāng)事人不知道撤銷事由的情況下適用,本題中甲已經(jīng)知道撤銷事由,應(yīng)適用一年的期限規(guī)定,故甲不能行使撤銷權(quán)。所以本題選 A。
?閱讀? 105
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個人兩處以上工資合計111045.00 元 可以免于匯算嗎?
明琪老師
??|
提問時間:05/27 13:11
#稅務(wù)師#
中午好親,不超12萬就可以不用匯算
?閱讀? 96
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老師我么簽的合同含稅金額113,但是我在申報印花稅時可以按照100元,去除稅金的部分申報印花稅。
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 12:01
#稅務(wù)師#
您好,如果合同上面沒有價稅分離,就按113來申報
?閱讀? 78
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微信提現(xiàn)的發(fā)票開是*信息技術(shù)服務(wù)*手續(xù)費,這個分錄是?請問涉及印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/27 11:50
#稅務(wù)師#
通常不涉及印花稅,可計入財務(wù)費用
?閱讀? 88
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老師我公司一項工程150萬已付50萬工程只剩下3-5萬的工程量沒有完工,我只做了預(yù)付工程款,對方不給開票。去年做的工程,我該如何處理賬務(wù)
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:07
#稅務(wù)師#
你好,是人家給你們做工程,你可以先計入在建工程。
?閱讀? 94
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老師,上年平均工資怎么算,比如張入職6個月,李入職6個月,孫入職12個月,那么平均人數(shù)是6+6+12/12=2人是吧?還是按全年季度平均值算的
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 11:06
#稅務(wù)師#
上年平均人數(shù)=1-12月人數(shù)合計/12
?閱讀? 83
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稅務(wù)師-涉稅服務(wù)相關(guān)法律,我應(yīng)該怎么學(xué)習(xí),應(yīng)該看24年課程還是25年課程?25年的直接從第七章開始的,如果25年更新的課程看完看,后面該怎么學(xué)習(xí)?
小王老師
??|
提問時間:05/27 10:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對于2025年稅務(wù)師考試中的涉稅服務(wù)相關(guān)法律部分,建議先通過2024年的課程來預(yù)習(xí)增值稅、資源稅、關(guān)稅等內(nèi)容。這些內(nèi)容在2024年的教材中已經(jīng)有所涉及,可以為2025年的備考打下基礎(chǔ)。等2025年的課程更新后,再根據(jù)新課程的內(nèi)容進行深入學(xué)習(xí),特別是從第七章開始的新內(nèi)容。這樣結(jié)合兩年的課程資料,能夠更全面地準(zhǔn)備考試。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 60
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工資每月都變化,金額不是固定的,當(dāng)月發(fā)放再計提可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:50
#稅務(wù)師#
當(dāng)月發(fā)放再計提可以的
?閱讀? 82
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請問老師,長期股權(quán)投資的,成本法賬面確認的投資收益,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,要做免稅的,對么
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:36
#稅務(wù)師#
是的,匯算時要調(diào)減該投資收益。該投資收益通常是收到 的分紅。
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出差的吃飯、加油、住宿不分類都計入差旅費可以嗎?
何江何老師
??|
提問時間:05/27 08:55
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),是的同學(xué)可以都計入差旅費,但是吃飯必須是外地的發(fā)票
?閱讀? 105
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研發(fā)費用中對于研發(fā)試制出的廢品出售,對于出售研發(fā)廢品對應(yīng)的研發(fā)費用是要沖回,還是直接沖減出售收入?此部分操作是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/27 06:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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企業(yè)所得稅匯算清繳無票費用調(diào)整填在哪里
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 22:39
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是屬于期間費用明細表,這個上邊調(diào)整
?閱讀? 94
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請問老師這道題的會計分錄是什么樣的
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/26 21:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)付款100 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 5個月回購期,所以每個月計提利息=(115-100)/5=3 借:財務(wù)費用3 貸:其他應(yīng)付款3 3個月后,其他應(yīng)付款=100+3*3=109 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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怎么判斷第二套符不符合首套貸款利率。第二,扣除主題能夫妻各扣50%嗎?
趙老師
??|
提問時間:05/26 20:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 首套住房貸款的認定主要依據(jù)當(dāng)?shù)卣吆豌y行的規(guī)定,通常需要滿足是借款人及其家庭首次購買住房,并且該住房用于自住。如果第二套房在當(dāng)?shù)乇徽J定為首套住房貸款,則可以享受相應(yīng)的利率優(yōu)惠。關(guān)于扣除問題,納稅人只能享受一次首套住房貸款利息的專項附加扣除。這意味著夫妻雙方可以選擇其中一方按100%的標(biāo)準(zhǔn)扣除,或者各自按照50%的標(biāo)準(zhǔn)分別扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第一套全款或已還清貸款,第二套貸款,第二套能享受貸款利息扣除嗎?第二,把住房貸款利息政策給發(fā)一下。一共兩個問題。
趙老師
??|
提問時間:05/26 20:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對于您的第一個問題:如果第一套房是全款購買或貸款已還清,那么在購買第二套房子時,如果該貸款符合首套住房貸款的條件(即享受首套住房貸款利率),則可以享受貸款利息扣除。關(guān)于住房貸款利息政策: 納稅人本人或其配偶單獨或共同使用商業(yè)銀行或住房公積金個人住房貸款為本人或其配偶購買中國境內(nèi)住房,發(fā)生的首套住房貸款利息支出,在實際發(fā)生貸款利息的年度內(nèi),按照每月1000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除,扣除期限最長不超過240個月。納稅人只能享受一次首套住房貸款的利息扣除。希望這能解答您的疑問。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么要乘以0.9?
小王老師
??|
提問時間:05/26 20:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在題目中,表達式“(售價×0.90)×40-(100+70)=150”中乘以0.9的原因通常與折扣、稅率或其他調(diào)整因素有關(guān)。具體原因可能是: 1.**折扣**:如果商品的售價需要考慮折扣,那么乘以0.9可能表示給予了10%的折扣。 2.**稅率調(diào)整**:在某些情況下,售價可能需要扣除一定比例的稅費,乘以0.9可能表示扣除了10%的稅費。 3.**其他調(diào)整**:有時,售價可能需要根據(jù)某種政策或協(xié)議進行調(diào)整,乘以0.9可能是這種調(diào)整的結(jié)果。 在沒有更多背景信息的情況下,最常見的解釋是折扣或稅率調(diào)整。具體原因需要根據(jù)題目的背景和上下文來確定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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沒有大專學(xué)歷的能報稅務(wù)師嗎
樸老師
??|
提問時間:05/26 18:28
#稅務(wù)師#
沒有大專學(xué)歷通常不能報考稅務(wù)師。 稅務(wù)師報名條件中對學(xué)歷的最低要求是大專。具體來說,取得經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,需從事經(jīng)濟、法律相關(guān)工作滿2年;取得其他學(xué)科門類大學(xué)專科學(xué)歷,需從事經(jīng)濟、法律相關(guān)工作滿3年。 不過,若已評聘經(jīng)濟、審計、法律高級專業(yè)技術(shù)職務(wù),且從事涉稅工作滿2年,即使沒有大專學(xué)歷,也可報名參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試。
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老師,您好 關(guān)于利息扣除這里的本金利率限制,這個本金的限制,金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)是2:1,這里的金融企業(yè)和其他企業(yè)是借款方還是被借款方啊
樸老師
??|
提問時間:05/26 18:23
#稅務(wù)師#
這里的金融企業(yè)和其他企業(yè)指的是借款方。 在企業(yè)所得稅中,關(guān)聯(lián)方間借款利息扣除受債資比限制,即企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與權(quán)益性投資的比例,金融企業(yè)為5:1,其他企業(yè)為2:1。超過規(guī)定比例而發(fā)生的利息支出,不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。但企業(yè)若能證明相關(guān)交易活動符合獨立交易原則,或該企業(yè)的實際稅負不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方,則實際支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的利息支出,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除。
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