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建筑業(yè),如何成立個獨公司?來降低企業(yè)所得稅?
樸老師
??|
提問時間:05/22 15:29
#建筑#
同學你好 這個沒有辦法操作
?閱讀? 63
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建筑業(yè),銷項發(fā)票開出去了,但沒有回款,是否要確認收入?
樸老師
??|
提問時間:05/22 15:21
#建筑#
同學你好 還要確認收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
?閱讀? 74
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開了銷項發(fā)票出去,但沒有回款,是否能不確認收入?
文文老師
??|
提問時間:05/22 15:16
#建筑#
開了銷項發(fā)票出去,即使沒有回款,也要確認收入
?閱讀? 77
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總公司的企業(yè)所得稅交的高,這塊如何籌劃?
樸老師
??|
提問時間:05/22 14:59
#建筑#
用足稅收優(yōu)惠:申請高新技術企業(yè)(15% 稅率)、研發(fā)費用加計扣除、小型微利企業(yè)減免。 成本費用優(yōu)化:規(guī)范發(fā)票管理,合理選擇折舊方法(如加速折舊)。 組織架構調整:在稅收優(yōu)惠地設分支機構,或拆分業(yè)務為個獨 / 合伙企業(yè)(無企業(yè)所得稅)。 收入確認規(guī)劃:按規(guī)定合理延遲或分期確認收入,降低當期應納稅所得額。
?閱讀? 79
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開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 14:23
#建筑#
您好,這個是指本月的
?閱讀? 53
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配備操作人員的建筑施工設備出租符合簡易征收中的清包工方式提供提供建筑服務嗎
郭老師
??|
提問時間:05/22 14:13
#建筑#
不符合 這個設備營改增之前的才可以簡易計稅
?閱讀? 58
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老師:我們是高新企業(yè),研發(fā)加計扣除費用人工91萬,材料64.7萬,折舊費用4.7萬,其他費用3.7萬,共164萬,填寫年度匯算清繳A107012表,折舊費跟其他費用不進行加計扣除,請問要如何填寫
宋生老師
??|
提問時間:05/22 13:58
#建筑#
你好,不加計扣除的,不用填入 不過說起來,折舊費上面不是可以加計嗎
?閱讀? 41
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建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
樸老師
??|
提問時間:05/22 13:07
#建筑#
賬務處理 沖減原收入和增值稅: 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 調整所得稅(因原未計入企業(yè)所得稅,此處若涉及其他調整因素可相應處理,若無則無需此分錄 ): 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 應交所得稅 結轉以前年度損益調整: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配 - 未分配利潤
?閱讀? 45
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個體戶開安裝服務費發(fā)票,應該選什么類目
宋生老師
??|
提問時間:05/22 11:54
#建筑#
你好,這個一般就是選安裝服務就行
?閱讀? 58
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老師異地預繳增值稅交多了能申請退稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 11:50
#建筑#
...
?閱讀? 49
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2022年的進項發(fā)票轉出,3月份所屬期轉出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調整”,應該怎么更改?我剛把對應的所得稅補交上,我轉出增值稅時需不需要調整利潤分配,還是等這個月轉所得稅再調整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
郭老師
??|
提問時間:05/22 11:30
#建筑#
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 你把這里面所有的以前年度損益調整改成利潤分配,未分配利潤就可以的。最后一個分錄不要
?閱讀? 53
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未分配利潤用那種好的方法消化
暖暖老師
??|
提問時間:05/22 10:52
#建筑#
你好,除了分紅就是虧損
?閱讀? 51
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開出的銷項發(fā)票,是開給某某學院,象這種單位應該不抵扣,應該開普票,不能開專票吧 如果開的是專票有沒有風險 ?
Fenny老師
??|
提問時間:05/22 10:47
#建筑#
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。
?閱讀? 80
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開出的銷項發(fā)票,是開給某某學院,象這種單位應該不抵扣,應該開普票,不能開專票吧
家權老師
??|
提問時間:05/22 10:42
#建筑#
是的,一般是開普票的
?閱讀? 67
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您好老師,咨詢一下您,做股權轉讓,第一,按認繳轉讓會有什么風險,第二,按實繳轉讓會有什么風險,這兩種轉讓都沒有股權收益,平轉了!
宋生老師
??|
提問時間:05/22 10:39
#建筑#
你好,其實稅務局他是看你的所有者權益金額的。 你如果所有者權益金額乘以對應的比例大于你投入的,那么就要交個稅。
?閱讀? 58
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老師客戶甲給了我們價值一萬的紅酒頂賬,然后我們又把這個紅酒以6000元的價格頂了原材料款,這個怎么做賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 10:39
#建筑#
您好 借:應付賬款 貸:庫存商品
?閱讀? 43
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2022年收到的進項發(fā)票異常,增值稅在2055.3所屬期轉出,稅局說現(xiàn)在調整22年的所得稅年報,具體是所得稅年報納稅調整明細表中“扣除類-其他”行填上需要調增發(fā)票的不含稅價,對應核算出來所得稅和滯納金就可以嗎?賬務處理需要再怎么做?麻煩老師詳細說一下,非常感謝!
樸老師
??|
提問時間:05/22 10:06
#建筑#
進項稅額轉出: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出) 調整企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 結轉以前年度損益調整: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調整 繳納滯納金: 借:營業(yè)外支出 - 滯納金 貸:銀行存款 滯納金不能在企業(yè)所得稅前扣除。若涉及調整盈余公積,按比例調整 “盈余公積” 和 “利潤分配 - 未分配利潤” 科目 。 按稅局要求在 “扣除類 - 其他” 填不含稅價調增應納稅所得額,算補繳所得稅和滯納金;業(yè)務真實可不調所得稅,不真實則需調增。
?閱讀? 65
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個體戶注銷時對賬務有什么要求,如存貨有結余有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 10:05
#建筑#
你好,這個不可以的,你要出售掉,反正要處理掉才行。
?閱讀? 48
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施工工程,按工程進度繳納企業(yè)所得稅,我們是分公司,上游是總公司,下游有幾家公司,合并報企業(yè)所得稅時,是只需要計算我們分公司與總公司之間的工程進度就行了嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 09:37
#建筑#
你哈,是的。合并的時候,就是將總公司和分公司的合并。
?閱讀? 81
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建筑企業(yè)計提的安全生產費可以稅前扣除嗎? 有什么要求
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:15
#建筑#
實際使用才可以稅前扣除。
?閱讀? 69
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老師,這個公司只有10萬的開票額度,是不是不用交稅
宋生老師
??|
提問時間:05/22 08:48
#建筑#
你好,你實際收入超過了,就要交。
?閱讀? 53
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公司代收項目經理人的承兌,這個會計分錄怎么做?工程款還沒有到,項目經理人自己先墊付,后續(xù)要返回
家權老師
??|
提問時間:05/22 08:37
#建筑#
借:應收票據 貸:其他應付款-項目經理
?閱讀? 43
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老師,我們勞務公司,又分包給下面班組,班組是個體戶,給我開票名稱寫的是工程服務,應該寫什么名稱最好呢
樸老師
??|
提問時間:05/22 08:12
#建筑#
勞務公司分包給個體戶班組,開票名稱需按實際業(yè)務定: 純勞務(如人工施工):開 “建筑服務 - 勞務費” 或 “現(xiàn)代服務 - 勞務服務費”。 含工程內容(如帶小型材料施工):可開 “工程服務”,但需匹配合同和業(yè)務實質。 關鍵:名稱需與實際服務一致,避免純勞務開 “工程服務” 引發(fā)風險,建筑類發(fā)票需備注項目地點和名稱
?閱讀? 55
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建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a**,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:05/21 23:54
#建筑#
你好同學! 首先A公司的賬務是對的 其次,B 對于這筆支出,通常會以服務費的形式轉嫁到自己身上 借 管理費用-服務費 應交稅費-進項稅額 貸 應付賬款-A
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預繳的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 18:28
#建筑#
你好,是一樣的,借所得稅費用,貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 然后借應交稅費-應交企業(yè)所得稅。貸銀行存款。
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老師,固定資產報廢怎么做賬啊,折舊還沒有折完
明琪老師
??|
提問時間:05/21 17:19
#建筑#
下午好親,轉入固定資產清理
?閱讀? 420
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老師,工程上原材料的運輸費怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:11
#建筑#
你好,這個計入工程施工-合同成本-材料費。
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老師,您好!鋼結構工程的門窗分包給第三方,收到第三方開具的門窗工程的9%稅率發(fā)票,應計入到工程施工-材料還是其他直接費用科目呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:02
#建筑#
你好,這個計入其他直接費用。
?閱讀? 203
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老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項目輔助核算,還是也不是一定需要
文文老師
??|
提問時間:05/21 16:58
#建筑#
建筑業(yè)原材料,可不啟用項目核算
?閱讀? 54
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我是一般納稅人,可以要求對方開具1%的非學歷教育服務*培訓費的專票嗎?對方說不能開。
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:51
#建筑#
你好,開是可以開。就看對方愿不愿意了。
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