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收入與成本如何做到匹配?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 17:22
#建筑#
您好,比如貨物,按實際出售的來結轉就可以
?閱讀? 80
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進項稅額轉出分錄如何寫?
文文老師
??|
提問時間:05/22 16:51
#建筑#
是費用發(fā)票做進項轉出嗎?
?閱讀? 82
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房地產(chǎn)行業(yè)年報中視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表這張表里面的銷售未完工產(chǎn)品的收入是以什么數(shù)據(jù)填寫的,我開票是開預收房款,交稅也是預稅
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:38
#建筑#
你好,這個一般就是按預收款來填。
?閱讀? 927
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建筑企業(yè),捐了文化墻給學校,視同銷售,分錄怎么做?進項可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:36
#建筑#
你好,這個借營業(yè)外支出貸其他業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅,這個是可以抵扣的。
?閱讀? 55
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供應商1月份開的專票,當月已勾選抵扣,后因供應商銀行問題,不能收款,決定換一個單位重新開發(fā)票,把之前的發(fā)票抵扣沖紅,可以行不?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:25
#建筑#
你好可以的,操作沒問題。
?閱讀? 77
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我們的企業(yè)所得稅是總公司與分公司合并繳納的,現(xiàn)在分公司在獨立核算,哪個月份解綁好呢?
文文老師
??|
提問時間:05/22 16:15
#建筑#
可下個季度,即6月份以后
?閱讀? 92
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老師,光伏發(fā)電站檢修項目,范圍是光伏樁基固定支架底座焊接多少處,焊接處重新做防腐,組件處做螺旋緊固維護,這樣的合同能按照9%計稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:03
#建筑#
你好,可以的這個你按施工來操作
?閱讀? 72
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建筑業(yè),非小微如何做籌劃方案?
小菲老師
??|
提問時間:05/22 15:54
#建筑#
同學,你好 稅務籌劃是要根據(jù)企業(yè)具體情況來看的,要充分了解企業(yè)的情況才能出具的。
?閱讀? 63
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建筑業(yè),非小微如何做籌劃?
樸老師
??|
提問時間:05/22 15:52
#建筑#
這個沒有好辦法 按稅負率來開進來發(fā)票才可以
?閱讀? 67
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老師請問一下工資匯算清繳怎么做呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 15:43
#建筑#
你好,這個你可以看一下學堂的課程。 因為這個東西它打字不太好說。
?閱讀? 51
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建筑業(yè):如何分拆業(yè)務降低企業(yè)所得稅,告知下明細的操作方案?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 15:36
#建筑#
你好,你這個問題太大, 你如果想要做這種稅收籌劃的,你要去找當?shù)氐氖聞账?,然后他們到你們公司進行調(diào)研,看看你們的實際情況怎么樣?現(xiàn)在采用的是什么方法?然后再看有沒有更合適的方式??梢詼p少所得稅。 沒辦法靠打幾個字就能說清楚的。就像如何才能發(fā)財,需要明細的操作方案一樣,是沒辦法在什么情況都不知道的狀態(tài)下,給一個操作方案的。
?閱讀? 63
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老師,請問出租人和挖機的發(fā)票項目名稱怎么開?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 15:35
#建筑#
你好你如果是挖機包括人員的話,是按照工程服務。
?閱讀? 91
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建筑業(yè),如何成立個獨公司?來降低企業(yè)所得稅?
樸老師
??|
提問時間:05/22 15:29
#建筑#
同學你好 這個沒有辦法操作
?閱讀? 67
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建筑業(yè),銷項發(fā)票開出去了,但沒有回款,是否要確認收入?
樸老師
??|
提問時間:05/22 15:21
#建筑#
同學你好 還要確認收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
?閱讀? 75
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開了銷項發(fā)票出去,但沒有回款,是否能不確認收入?
文文老師
??|
提問時間:05/22 15:16
#建筑#
開了銷項發(fā)票出去,即使沒有回款,也要確認收入
?閱讀? 78
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總公司的企業(yè)所得稅交的高,這塊如何籌劃?
樸老師
??|
提問時間:05/22 14:59
#建筑#
用足稅收優(yōu)惠:申請高新技術企業(yè)(15% 稅率)、研發(fā)費用加計扣除、小型微利企業(yè)減免。 成本費用優(yōu)化:規(guī)范發(fā)票管理,合理選擇折舊方法(如加速折舊)。 組織架構調(diào)整:在稅收優(yōu)惠地設分支機構,或拆分業(yè)務為個獨 / 合伙企業(yè)(無企業(yè)所得稅)。 收入確認規(guī)劃:按規(guī)定合理延遲或分期確認收入,降低當期應納稅所得額。
?閱讀? 81
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開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 14:23
#建筑#
您好,這個是指本月的
?閱讀? 55
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配備操作人員的建筑施工設備出租符合簡易征收中的清包工方式提供提供建筑服務嗎
郭老師
??|
提問時間:05/22 14:13
#建筑#
不符合 這個設備營改增之前的才可以簡易計稅
?閱讀? 59
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老師:我們是高新企業(yè),研發(fā)加計扣除費用人工91萬,材料64.7萬,折舊費用4.7萬,其他費用3.7萬,共164萬,填寫年度匯算清繳A107012表,折舊費跟其他費用不進行加計扣除,請問要如何填寫
宋生老師
??|
提問時間:05/22 13:58
#建筑#
你好,不加計扣除的,不用填入 不過說起來,折舊費上面不是可以加計嗎
?閱讀? 42
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建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
樸老師
??|
提問時間:05/22 13:07
#建筑#
賬務處理 沖減原收入和增值稅: 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 調(diào)整所得稅(因原未計入企業(yè)所得稅,此處若涉及其他調(diào)整因素可相應處理,若無則無需此分錄 ): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 - 應交所得稅 結轉以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤
?閱讀? 46
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個體戶開安裝服務費發(fā)票,應該選什么類目
宋生老師
??|
提問時間:05/22 11:54
#建筑#
你好,這個一般就是選安裝服務就行
?閱讀? 60
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老師異地預繳增值稅交多了能申請退稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 11:50
#建筑#
...
?閱讀? 50
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2022年的進項發(fā)票轉出,3月份所屬期轉出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應該怎么更改?我剛把對應的所得稅補交上,我轉出增值稅時需不需要調(diào)整利潤分配,還是等這個月轉所得稅再調(diào)整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
郭老師
??|
提問時間:05/22 11:30
#建筑#
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 你把這里面所有的以前年度損益調(diào)整改成利潤分配,未分配利潤就可以的。最后一個分錄不要
?閱讀? 54
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未分配利潤用那種好的方法消化
暖暖老師
??|
提問時間:05/22 10:52
#建筑#
你好,除了分紅就是虧損
?閱讀? 52
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開出的銷項發(fā)票,是開給某某學院,象這種單位應該不抵扣,應該開普票,不能開專票吧 如果開的是專票有沒有風險 ?
Fenny老師
??|
提問時間:05/22 10:47
#建筑#
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。
?閱讀? 84
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開出的銷項發(fā)票,是開給某某學院,象這種單位應該不抵扣,應該開普票,不能開專票吧
家權老師
??|
提問時間:05/22 10:42
#建筑#
是的,一般是開普票的
?閱讀? 70
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您好老師,咨詢一下您,做股權轉讓,第一,按認繳轉讓會有什么風險,第二,按實繳轉讓會有什么風險,這兩種轉讓都沒有股權收益,平轉了!
宋生老師
??|
提問時間:05/22 10:39
#建筑#
你好,其實稅務局他是看你的所有者權益金額的。 你如果所有者權益金額乘以對應的比例大于你投入的,那么就要交個稅。
?閱讀? 61
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老師客戶甲給了我們價值一萬的紅酒頂賬,然后我們又把這個紅酒以6000元的價格頂了原材料款,這個怎么做賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 10:39
#建筑#
您好 借:應付賬款 貸:庫存商品
?閱讀? 44
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2022年收到的進項發(fā)票異常,增值稅在2055.3所屬期轉出,稅局說現(xiàn)在調(diào)整22年的所得稅年報,具體是所得稅年報納稅調(diào)整明細表中“扣除類-其他”行填上需要調(diào)增發(fā)票的不含稅價,對應核算出來所得稅和滯納金就可以嗎?賬務處理需要再怎么做?麻煩老師詳細說一下,非常感謝!
樸老師
??|
提問時間:05/22 10:06
#建筑#
進項稅額轉出: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出) 調(diào)整企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 結轉以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納滯納金: 借:營業(yè)外支出 - 滯納金 貸:銀行存款 滯納金不能在企業(yè)所得稅前扣除。若涉及調(diào)整盈余公積,按比例調(diào)整 “盈余公積” 和 “利潤分配 - 未分配利潤” 科目 。 按稅局要求在 “扣除類 - 其他” 填不含稅價調(diào)增應納稅所得額,算補繳所得稅和滯納金;業(yè)務真實可不調(diào)所得稅,不真實則需調(diào)增。
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個體戶注銷時對賬務有什么要求,如存貨有結余有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 10:05
#建筑#
你好,這個不可以的,你要出售掉,反正要處理掉才行。
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