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老師,光伏發(fā)電站檢修項(xiàng)目,范圍是光伏樁基固定支架底座焊接多少處,焊接處重新做防腐,組件處做螺旋緊固維護(hù),這樣的合同能按照9%計(jì)稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 16:03
#建筑#
你好,可以的這個(gè)你按施工來(lái)操作
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建筑業(yè),非小微如何做籌劃方案?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:54
#建筑#
同學(xué),你好 稅務(wù)籌劃是要根據(jù)企業(yè)具體情況來(lái)看的,要充分了解企業(yè)的情況才能出具的。
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建筑業(yè),非小微如何做籌劃?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:52
#建筑#
這個(gè)沒(méi)有好辦法 按稅負(fù)率來(lái)開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票才可以
?閱讀? 64
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老師請(qǐng)問(wèn)一下工資匯算清繳怎么做呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:43
#建筑#
你好,這個(gè)你可以看一下學(xué)堂的課程。 因?yàn)檫@個(gè)東西它打字不太好說(shuō)。
?閱讀? 50
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建筑業(yè):如何分拆業(yè)務(wù)降低企業(yè)所得稅,告知下明細(xì)的操作方案?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:36
#建筑#
你好,你這個(gè)問(wèn)題太大, 你如果想要做這種稅收籌劃的,你要去找當(dāng)?shù)氐氖聞?wù)所,然后他們到你們公司進(jìn)行調(diào)研,看看你們的實(shí)際情況怎么樣?現(xiàn)在采用的是什么方法?然后再看有沒(méi)有更合適的方式。可以減少所得稅。 沒(méi)辦法靠打幾個(gè)字就能說(shuō)清楚的。就像如何才能發(fā)財(cái),需要明細(xì)的操作方案一樣,是沒(méi)辦法在什么情況都不知道的狀態(tài)下,給一個(gè)操作方案的。
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老師,請(qǐng)問(wèn)出租人和挖機(jī)的發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么開(kāi)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:35
#建筑#
你好你如果是挖機(jī)包括人員的話,是按照工程服務(wù)。
?閱讀? 88
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建筑業(yè),如何成立個(gè)獨(dú)公司?來(lái)降低企業(yè)所得稅?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:29
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有辦法操作
?閱讀? 65
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建筑業(yè),銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去了,但沒(méi)有回款,是否要確認(rèn)收入?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:21
#建筑#
同學(xué)你好 還要確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
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開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票出去,但沒(méi)有回款,是否能不確認(rèn)收入?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:16
#建筑#
開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票出去,即使沒(méi)有回款,也要確認(rèn)收入
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總公司的企業(yè)所得稅交的高,這塊如何籌劃?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 14:59
#建筑#
用足稅收優(yōu)惠:申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)(15% 稅率)、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、小型微利企業(yè)減免。 成本費(fèi)用優(yōu)化:規(guī)范發(fā)票管理,合理選擇折舊方法(如加速折舊)。 組織架構(gòu)調(diào)整:在稅收優(yōu)惠地設(shè)分支機(jī)構(gòu),或拆分業(yè)務(wù)為個(gè)獨(dú) / 合伙企業(yè)(無(wú)企業(yè)所得稅)。 收入確認(rèn)規(guī)劃:按規(guī)定合理延遲或分期確認(rèn)收入,降低當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。
?閱讀? 79
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開(kāi)發(fā)票時(shí),顯示可用發(fā)票額度200萬(wàn),是不是指本月還可以開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 14:23
#建筑#
您好,這個(gè)是指本月的
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配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡(jiǎn)易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 14:13
#建筑#
不符合 這個(gè)設(shè)備營(yíng)改增之前的才可以簡(jiǎn)易計(jì)稅
?閱讀? 58
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老師:我們是高新企業(yè),研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用人工91萬(wàn),材料64.7萬(wàn),折舊費(fèi)用4.7萬(wàn),其他費(fèi)用3.7萬(wàn),共164萬(wàn),填寫(xiě)年度匯算清繳A107012表,折舊費(fèi)跟其他費(fèi)用不進(jìn)行加計(jì)扣除,請(qǐng)問(wèn)要如何填寫(xiě)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 13:58
#建筑#
你好,不加計(jì)扣除的,不用填入 不過(guò)說(shuō)起來(lái),折舊費(fèi)上面不是可以加計(jì)嗎
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建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 13:07
#建筑#
賬務(wù)處理 沖減原收入和增值稅: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 調(diào)整所得稅(因原未計(jì)入企業(yè)所得稅,此處若涉及其他調(diào)整因素可相應(yīng)處理,若無(wú)則無(wú)需此分錄 ): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)
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個(gè)體戶開(kāi)安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 11:54
#建筑#
你好,這個(gè)一般就是選安裝服務(wù)就行
?閱讀? 58
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老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 11:50
#建筑#
...
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2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤(rùn)分配,還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤(rùn)分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 11:30
#建筑#
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你把這里面所有的以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就可以的。最后一個(gè)分錄不要
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未分配利潤(rùn)用那種好的方法消化
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:52
#建筑#
你好,除了分紅就是虧損
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開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開(kāi)給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不抵扣,應(yīng)該開(kāi)普票,不能開(kāi)專票吧 如果開(kāi)的是專票有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) ?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:47
#建筑#
你好,你們可以開(kāi)專票,但是對(duì)方不能抵扣。
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開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開(kāi)給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不抵扣,應(yīng)該開(kāi)普票,不能開(kāi)專票吧
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:42
#建筑#
是的,一般是開(kāi)普票的
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您好老師,咨詢一下您,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,第一,按認(rèn)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),第二,按實(shí)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這兩種轉(zhuǎn)讓都沒(méi)有股權(quán)收益,平轉(zhuǎn)了!
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:39
#建筑#
你好,其實(shí)稅務(wù)局他是看你的所有者權(quán)益金額的。 你如果所有者權(quán)益金額乘以對(duì)應(yīng)的比例大于你投入的,那么就要交個(gè)稅。
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老師客戶甲給了我們價(jià)值一萬(wàn)的紅酒頂賬,然后我們又把這個(gè)紅酒以6000元的價(jià)格頂了原材料款,這個(gè)怎么做賬呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:39
#建筑#
您好 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品
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2022年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,增值稅在2055.3所屬期轉(zhuǎn)出,稅局說(shuō)現(xiàn)在調(diào)整22年的所得稅年報(bào),具體是所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表中“扣除類-其他”行填上需要調(diào)增發(fā)票的不含稅價(jià),對(duì)應(yīng)核算出來(lái)所得稅和滯納金就可以嗎?賬務(wù)處理需要再怎么做?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下,非常感謝!
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:06
#建筑#
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 調(diào)整企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納滯納金: 借:營(yíng)業(yè)外支出 - 滯納金 貸:銀行存款 滯納金不能在企業(yè)所得稅前扣除。若涉及調(diào)整盈余公積,按比例調(diào)整 “盈余公積” 和 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 科目 。 按稅局要求在 “扣除類 - 其他” 填不含稅價(jià)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,算補(bǔ)繳所得稅和滯納金;業(yè)務(wù)真實(shí)可不調(diào)所得稅,不真實(shí)則需調(diào)增。
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個(gè)體戶注銷時(shí)對(duì)賬務(wù)有什么要求,如存貨有結(jié)余有影響嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:05
#建筑#
你好,這個(gè)不可以的,你要出售掉,反正要處理掉才行。
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施工工程,按工程進(jìn)度繳納企業(yè)所得稅,我們是分公司,上游是總公司,下游有幾家公司,合并報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),是只需要計(jì)算我們分公司與總公司之間的工程進(jìn)度就行了嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 09:37
#建筑#
你哈,是的。合并的時(shí)候,就是將總公司和分公司的合并。
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建筑企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎? 有什么要求
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 09:15
#建筑#
實(shí)際使用才可以稅前扣除。
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老師,這個(gè)公司只有10萬(wàn)的開(kāi)票額度,是不是不用交稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:48
#建筑#
你好,你實(shí)際收入超過(guò)了,就要交。
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公司代收項(xiàng)目經(jīng)理人的承兌,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?工程款還沒(méi)有到,項(xiàng)目經(jīng)理人自己先墊付,后續(xù)要返回
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:37
#建筑#
借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款-項(xiàng)目經(jīng)理
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老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個(gè)體戶,給我開(kāi)票名稱寫(xiě)的是工程服務(wù),應(yīng)該寫(xiě)什么名稱最好呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:12
#建筑#
勞務(wù)公司分包給個(gè)體戶班組,開(kāi)票名稱需按實(shí)際業(yè)務(wù)定: 純勞務(wù)(如人工施工):開(kāi) “建筑服務(wù) - 勞務(wù)費(fèi)” 或 “現(xiàn)代服務(wù) - 勞務(wù)服務(wù)費(fèi)”。 含工程內(nèi)容(如帶小型材料施工):可開(kāi) “工程服務(wù)”,但需匹配合同和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。 關(guān)鍵:名稱需與實(shí)際服務(wù)一致,避免純勞務(wù)開(kāi) “工程服務(wù)” 引發(fā)風(fēng)險(xiǎn),建筑類發(fā)票需備注項(xiàng)目地點(diǎn)和名稱
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建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a**,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
楊家續(xù)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 23:54
#建筑#
你好同學(xué)! 首先A公司的賬務(wù)是對(duì)的 其次,B 對(duì)于這筆支出,通常會(huì)以服務(wù)費(fèi)的形式轉(zhuǎn)嫁到自己身上 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-A
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