宋生老師 ??| 提問時間：05/22 16:03
#建筑#
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- 老師，光伏發(fā)電站檢修項目，范圍是光伏樁基固定支架底座焊接多少處，焊接處重新做防腐，組件處做螺旋緊固維護(hù)，這樣的合同能按照9%計稅嗎？
- 建筑業(yè)，非小微如何做籌劃方案？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/22 15:54#建筑#
- 建筑業(yè)，非小微如何做籌劃？ 樸老師 ??| 提問時間：05/22 15:52#建筑#
- 老師請問一下工資匯算清繳怎么做呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 15:43#建筑#
- 建筑業(yè)：如何分拆業(yè)務(wù)降低企業(yè)所得稅，告知下明細(xì)的操作方案？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 15:36#建筑#
- 老師，請問出租人和挖機(jī)的發(fā)票項目名稱怎么開？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 15:35#建筑#
- 建筑業(yè)，如何成立個獨公司？來降低企業(yè)所得稅？ 樸老師 ??| 提問時間：05/22 15:29#建筑#
- 建筑業(yè)，銷項發(fā)票開出去了，但沒有回款，是否要確認(rèn)收入？ 樸老師 ??| 提問時間：05/22 15:21#建筑#
- 開了銷項發(fā)票出去，但沒有回款，是否能不確認(rèn)收入？ 文文老師 ??| 提問時間：05/22 15:16#建筑#
- 總公司的企業(yè)所得稅交的高，這塊如何籌劃？ 樸老師 ??| 提問時間：05/22 14:59#建筑#
- 開發(fā)票時，顯示可用發(fā)票額度200萬，是不是指本月還可以開200萬發(fā)票 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/22 14:23#建筑#
- 配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/22 14:13#建筑#
- 老師：我們是高新企業(yè)，研發(fā)加計扣除費用人工91萬，材料64.7萬，折舊費用4.7萬，其他費用3.7萬，共164萬，填寫年度匯算清繳A107012表，折舊費跟其他費用不進(jìn)行加計扣除，請問要如何填寫 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 13:58#建筑#
- 建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務(wù)處理，24年的開的銷項票未做收入，那一部分未計入企業(yè)所得稅，但增值稅及附加已交，25年打算紅沖那一部分發(fā)票，想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊，現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳，
可以正常紅沖發(fā)票嗎，金額有1.1個億 樸老師 ??| 提問時間：05/22 13:07#建筑#
- 個體戶開安裝服務(wù)費發(fā)票，應(yīng)該選什么類目 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 11:54#建筑#
- 老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請退稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/22 11:50#建筑#
- 2022年的進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出，3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅，并做了這樣的分錄，小企業(yè)會計準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”，應(yīng)該怎么更改？我剛把對應(yīng)的所得稅補交上，我轉(zhuǎn)出增值稅時需不需要調(diào)整利潤分配，還是等這個月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤分配？麻煩老師詳細(xì)講解一下，謝謝 郭老師 ??| 提問時間：05/22 11:30#建筑#
- 未分配利潤用那種好的方法消化 暖暖老師 ??| 提問時間：05/22 10:52#建筑#
- 開出的銷項發(fā)票，是開給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不抵扣，應(yīng)該開普票，不能開專票吧
如果開的是專票有沒有風(fēng)險 ？ Fenny老師 ??| 提問時間：05/22 10:47#建筑#
- 開出的銷項發(fā)票，是開給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不抵扣，應(yīng)該開普票，不能開專票吧 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/22 10:42#建筑#
- 您好老師，咨詢一下您，做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，第一，按認(rèn)繳轉(zhuǎn)讓會有什么風(fēng)險，第二，按實繳轉(zhuǎn)讓會有什么風(fēng)險，這兩種轉(zhuǎn)讓都沒有股權(quán)收益，平轉(zhuǎn)了！ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 10:39#建筑#
- 老師客戶甲給了我們價值一萬的紅酒頂賬，然后我們又把這個紅酒以6000元的價格頂了原材料款，這個怎么做賬呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/22 10:39#建筑#
- 2022年收到的進(jìn)項發(fā)票異常，增值稅在2055.3所屬期轉(zhuǎn)出，稅局說現(xiàn)在調(diào)整22年的所得稅年報，具體是所得稅年報納稅調(diào)整明細(xì)表中“扣除類-其他”行填上需要調(diào)增發(fā)票的不含稅價，對應(yīng)核算出來所得稅和滯納金就可以嗎？賬務(wù)處理需要再怎么做？麻煩老師詳細(xì)說一下，非常感謝！ 樸老師 ??| 提問時間：05/22 10:06#建筑#
- 個體戶注銷時對賬務(wù)有什么要求，如存貨有結(jié)余有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 10:05#建筑#
- 施工工程，按工程進(jìn)度繳納企業(yè)所得稅，我們是分公司，上游是總公司，下游有幾家公司，合并報企業(yè)所得稅時，是只需要計算我們分公司與總公司之間的工程進(jìn)度就行了嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 09:37#建筑#
- 建筑企業(yè)計提的安全生產(chǎn)費可以稅前扣除嗎？
有什么要求 文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:15#建筑#
- 老師，這個公司只有10萬的開票額度，是不是不用交稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 08:48#建筑#
- 公司代收項目經(jīng)理人的承兌，這個會計分錄怎么做？工程款還沒有到，項目經(jīng)理人自己先墊付，后續(xù)要返回 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/22 08:37#建筑#
- 老師，我們勞務(wù)公司，又分包給下面班組，班組是個體戶，給我開票名稱寫的是工程服務(wù)，應(yīng)該寫什么名稱最好呢 樸老師 ??| 提問時間：05/22 08:12#建筑#
- 建筑公司，a有資質(zhì)，b沒有資質(zhì)，b找a**，約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān)，該項目涉及跨區(qū)域涉稅，需要預(yù)繳稅款，此時a在稅務(wù)平臺上申報后，給b二維碼，由b的員工個人通過微信掃碼支付，然后a賬務(wù)處理：借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：其他應(yīng)收款-a公司某員工，想問問題是：a公司處理方法正確嗎？問2：b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出？自己搞點成本票消化掉？畢竟這個項目是a在申報稅費的，在外人看來本來就是a的，這個稅費和b沒關(guān)系 楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：05/21 23:54#建筑#
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