劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 17:22
#建筑#
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- 收入與成本如何做到匹配？
- 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄如何寫？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:51#建筑#
- 房地產(chǎn)行業(yè)年報(bào)中視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表這張表里面的銷售未完工產(chǎn)品的收入是以什么數(shù)據(jù)填寫的，我開票是開預(yù)收房款，交稅也是預(yù)稅 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:38#建筑#
- 建筑企業(yè)，捐了文化墻給學(xué)校，視同銷售，分錄怎么做？進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:36#建筑#
- 供應(yīng)商1月份開的專票，當(dāng)月已勾選抵扣，后因供應(yīng)商銀行問題，不能收款，決定換一個(gè)單位重新開發(fā)票，把之前的發(fā)票抵扣沖紅，可以行不？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:25#建筑#
- 我們的企業(yè)所得稅是總公司與分公司合并繳納的，現(xiàn)在分公司在獨(dú)立核算，哪個(gè)月份解綁好呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:15#建筑#
- 老師，光伏發(fā)電站檢修項(xiàng)目，范圍是光伏樁基固定支架底座焊接多少處，焊接處重新做防腐，組件處做螺旋緊固維護(hù)，這樣的合同能按照9%計(jì)稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:03#建筑#
- 建筑業(yè)，非小微如何做籌劃方案？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 15:54#建筑#
- 建筑業(yè)，非小微如何做籌劃？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 15:52#建筑#
- 老師請(qǐng)問一下工資匯算清繳怎么做呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 15:43#建筑#
- 建筑業(yè)：如何分拆業(yè)務(wù)降低企業(yè)所得稅，告知下明細(xì)的操作方案？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 15:36#建筑#
- 老師，請(qǐng)問出租人和挖機(jī)的發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么開？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 15:35#建筑#
- 建筑業(yè)，如何成立個(gè)獨(dú)公司？來(lái)降低企業(yè)所得稅？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 15:29#建筑#
- 建筑業(yè)，銷項(xiàng)發(fā)票開出去了，但沒有回款，是否要確認(rèn)收入？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 15:21#建筑#
- 開了銷項(xiàng)發(fā)票出去，但沒有回款，是否能不確認(rèn)收入？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 15:16#建筑#
- 總公司的企業(yè)所得稅交的高，這塊如何籌劃？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 14:59#建筑#
- 開發(fā)票時(shí)，顯示可用發(fā)票額度200萬(wàn)，是不是指本月還可以開200萬(wàn)發(fā)票 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 14:23#建筑#
- 配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡(jiǎn)易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 14:13#建筑#
- 老師：我們是高新企業(yè)，研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用人工91萬(wàn)，材料64.7萬(wàn)，折舊費(fèi)用4.7萬(wàn)，其他費(fèi)用3.7萬(wàn)，共164萬(wàn)，填寫年度匯算清繳A107012表，折舊費(fèi)跟其他費(fèi)用不進(jìn)行加計(jì)扣除，請(qǐng)問要如何填寫 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 13:58#建筑#
- 建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理，24年的開的銷項(xiàng)票未做收入，那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅，但增值稅及附加已交，25年打算紅沖那一部分發(fā)票，想請(qǐng)問下老師賬務(wù)上怎么處理啊，現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳，
可以正常紅沖發(fā)票嗎，金額有1.1個(gè)億 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 13:07#建筑#
- 個(gè)體戶開安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票，應(yīng)該選什么類目 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 11:54#建筑#
- 老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 11:50#建筑#
- 2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出，3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅，并做了這樣的分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”，應(yīng)該怎么更改？我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上，我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤(rùn)分配，還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤(rùn)分配？麻煩老師詳細(xì)講解一下，謝謝 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 11:30#建筑#
- 未分配利潤(rùn)用那種好的方法消化 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 10:52#建筑#
- 開出的銷項(xiàng)發(fā)票，是開給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不抵扣，應(yīng)該開普票，不能開專票吧
如果開的是專票有沒有風(fēng)險(xiǎn) ？ Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 10:47#建筑#
- 開出的銷項(xiàng)發(fā)票，是開給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不抵扣，應(yīng)該開普票，不能開專票吧 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 10:42#建筑#
- 您好老師，咨詢一下您，做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，第一，按認(rèn)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，第二，按實(shí)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，這兩種轉(zhuǎn)讓都沒有股權(quán)收益，平轉(zhuǎn)了！ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 10:39#建筑#
- 老師客戶甲給了我們價(jià)值一萬(wàn)的紅酒頂賬，然后我們又把這個(gè)紅酒以6000元的價(jià)格頂了原材料款，這個(gè)怎么做賬呢 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 10:39#建筑#
- 2022年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，增值稅在2055.3所屬期轉(zhuǎn)出，稅局說(shuō)現(xiàn)在調(diào)整22年的所得稅年報(bào)，具體是所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表中“扣除類-其他”行填上需要調(diào)增發(fā)票的不含稅價(jià)，對(duì)應(yīng)核算出來(lái)所得稅和滯納金就可以嗎？賬務(wù)處理需要再怎么做？麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下，非常感謝！ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 10:06#建筑#
- 個(gè)體戶注銷時(shí)對(duì)賬務(wù)有什么要求，如存貨有結(jié)余有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 10:05#建筑#
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