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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

資產(chǎn)評估師著作權股份制改制評估企業(yè)所得稅稅前稅后
周老師 ??| 提問時間：08/01 11:15

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在著作權股份制改制評估中，如果涉及到企業(yè)所得稅的問題，通常需要考慮的是評估增值部分是否計入應納稅所得額。具體來說：-稅前處理：資產(chǎn)評估增值部分，在未實現(xiàn)銷售或轉讓之前，一般不確認為收入，因此不會直接影響當期的企業(yè)所得稅。 -稅后處理：改制完成后，如果著作權被出售或以其他方式實現(xiàn)了經(jīng)濟利益，則評估增值部分需計入應納稅所得額，按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體操作時還需結合當?shù)囟悇照吆推髽I(yè)的實際情況。如有需要，請咨詢專業(yè)會計師或稅務顧問。祝您學習愉快！

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老師，預收賬款為什么不是金融負債呢。還有老師，問一下，做計算題，如果分錄寫對了，但是數(shù)算錯了，這樣有分嗎？或者說數(shù)對了，分錄錯了一方，這樣會有分數(shù)的不？
歐陽老師 ??| 提問時間：08/01 11:11

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：預收賬款不是金融負債，因為它是企業(yè)在銷售商品或提供勞務之前收到的款項，代表企業(yè)未來需要履行交付商品或服務的義務。在會計上被歸類為流動負債。對于計算題，如果分錄寫對了但數(shù)字算錯了，通常會得到部分分數(shù)；同樣地，如果數(shù)對了而分錄錯了一方，也會有部分分數(shù)。具體得分情況取決于考試評分標準。祝您學習愉快！

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在進行所得稅會計處理時，只有在有確鑿證據(jù)表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異時，才應當確認相關的遞延所得稅資產(chǎn) 老師，這句話，總不明白是什么意思怎么理解，可抵扣暫時性差異呢
郭老師 ??| 提問時間：08/01 11:11

#實務#

企業(yè)計提了存貨跌價準備50萬元,賬面價值低于計稅基礎,未來處置時可抵扣,形成可抵扣暫時性差異。

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老師這道題正確答案是ABCD嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/01 11:10

#實務#

這道題正確答案是 ABCE，解析如下： A：短期生產(chǎn)函數(shù)研究一種可變要素（如勞動）變動，其他固定，三條曲線反映短期規(guī)律，正確。 B：邊際產(chǎn)量在平均產(chǎn)量上方，會拉動平均產(chǎn)量遞增，正確。 C：分析基于技術水平不變假設，正確。 D：反映生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)量關系的是長期生產(chǎn)函數(shù)，三條曲線是短期分析，錯誤。 E：邊際產(chǎn)量是總產(chǎn)量曲線斜率，與平均產(chǎn)量也有數(shù)學關聯(lián)，確定邊際產(chǎn)量圖形可推導另兩者，正確

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麻煩問一下，沒理解企業(yè)自由現(xiàn)金流量的永續(xù)期為什是這樣算的？
樸老師 ??| 提問時間：08/01 11:09

#實務#

企業(yè)自由現(xiàn)金流量永續(xù)期計算，核心是 “增長型永續(xù)年金折現(xiàn)”：假設永續(xù)期現(xiàn)金流以固定增長率 g 增長，公式為：永續(xù)價值 = 永續(xù)期第一年的自由現(xiàn)金流 ÷（加權平均資本成本 WACC - g）。

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公司自有房屋發(fā)生五十萬左右的裝修費，在公司利潤過高的情況下能不能一次性計入當期成本費用。
周老師 ??| 提問時間：08/01 11:04

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：可以將發(fā)生的裝修費用一次性計入當期的成本費用，但需要符合會計準則的相關規(guī)定。如果裝修費用滿足資本化的條件，則應作為固定資產(chǎn)處理，并按規(guī)定的折舊方法計提折舊；如果不滿足資本化條件，則可直接計入當期損益。具體操作建議咨詢專業(yè)會計師或稅務顧問。祝您學習愉快！

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咋個題答案150萬是咋個解釋的啊沒有看懂殘值和當初投進去的50萬》
樸老師 ??| 提問時間：08/01 10:59

#實務#

這道題里的 150 萬，是終結期現(xiàn)金流量，由兩部分組成：殘值變現(xiàn)流入：設備凈殘值 100 萬元，項目結束時可收回。墊支流動資金收回：建設起點墊支了 50 萬元流動資金，項目結束時全部收回。所以，終結期現(xiàn)金流量 = 100（殘值） + 50（流動資金） = 150 萬元，計算凈現(xiàn)值時需用復利現(xiàn)值系數(shù)折現(xiàn)。

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老師這兩道題講解一下呢
樂伊老師 ??| 提問時間：08/01 10:57

#實務#

同學你好，正在解答，請稍等

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謝謝宋老師的答疑，關鍵是這個項目我們無法出售。
宋生老師 ??| 提問時間：08/01 10:57

#實務#

你好，如果無法出售，就出租了。其實沒有很多完美的辦法。要么交稅，要么出租，要么讓對方不要把票開給自己。

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請問老師，救命稻草括號里的數(shù)字是什么意思。
小王老師 ??| 提問時間：08/01 10:52

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：小括號里的數(shù)字通常是對某個數(shù)值的進一步說明或計算依據(jù)，具體含義需要結合題目內容來看。如果是在會計分錄中出現(xiàn)的小括號數(shù)字，則可能是表示該金額的計算過程或者來源。請?zhí)峁┚唧w的題目內容或上下文，以便給出更準確的回答。祝您學習愉快！

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老師好！在工資條是列明是誤餐費（人人有份），金額150，研發(fā)人員的此費用應具體記入哪個科目？
家權老師 ??| 提問時間：08/01 10:52

#實務#

那個是計入福利費

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店鋪裝修，實際付裝修費2萬，但抵房東租金2.2萬，差額記作什么科目
文文老師 ??| 提問時間：08/01 10:51

#實務#

差額可計入營業(yè)外收入

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注冊會計師需要親自填寫詢證函上相應的客戶名稱及地址等相關信息嗎？還是說可以由被審計單位來填寫，注冊會計師要注意核對就行？
小趙老師 ??| 提問時間：08/01 10:51

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：注冊會計師可以允許被審計單位填寫詢證函上的相關信息，但必須注意核對這些信息的準確性。祝您學習愉快！

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老師，我這邊有個問題我這邊的老板有一批貨要賣到國外，這批貨不在國家退稅的清單中，現(xiàn)在老板有兩個公司一個小規(guī)模的一個一般納稅人的，老板問我是用哪個公司簽合同賣貨交的稅更少一點
郭老師 ??| 提問時間：08/01 10:49

#實務#

出口不能退稅，需要和國內銷售一樣。那你就看一下增值稅哪一個企業(yè)交的多。一般納稅人，他是銷項稅額減進項稅額。小規(guī)模是季度30萬，普通發(fā)票可以免增值稅。

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請問其他個人可以適用小規(guī)模納稅人的這條減免稅政策嗎
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/01 10:40

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：其他個人銷售自己使用過的物品免征增值稅，祝您學習愉快！

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新開企業(yè)小規(guī)模，電子稅區(qū)局本期應申報欄是空白是不是這個月不用申報，是季度申報
家權老師 ??| 提問時間：08/01 10:28

#稅務#

是的，那個是季度申報，還沒到申報期

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你好我想問一下本季度紅沖上個季度的發(fā)票比如上個季度開票20萬，本季度紅沖了10萬，本季度開免稅的30萬加紅沖的10萬都不用交稅是嗎紅沖發(fā)票可用金額會增加嗎收入減少嗎
家權老師 ??| 提問時間：08/01 10:26

#實務#

本季度紅沖是減少本季度的銷售額

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老師請問一下，我們是農(nóng)業(yè)合作社開這種技術服務屬于免稅范圍嗎
家權老師 ??| 提問時間：08/01 10:21

#稅務#

為農(nóng)業(yè)提供種植或者養(yǎng)殖技術服務免稅

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關于土地使用權的幾個取得時歸類劃分
文文老師 ??| 提問時間：08/01 10:03

#實務#

國有土地使用權的取得方式：劃撥，出讓

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境內生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口產(chǎn)品質量不合格境外報廢未退運，隨后補發(fā)一件貨，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補發(fā)貨的關單也是按一般貿(mào)易出口報關的，補發(fā)的貨也不合格，這樣關單報關錯誤，涉及出口退稅申報是否就不能申報了？增值稅申報表出口那欄填寫零元銷售額嗎？是否涉及進項轉出？
郭老師 ??| 提問時間：08/01 09:55

#稅務#

出口退稅不能申報，增值稅申報表里面正常填寫，免稅對應的進項需要進項轉出

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你好，政府劃撥國有企業(yè)項目專項資金，項目為政府投資類公益項目，形成資產(chǎn)不屬于國有企業(yè)，該筆項目專項資金是否納入收入，是否需要繳納增值稅？
宋生老師 ??| 提問時間：08/01 09:50

#實務#

你好，這個最終資產(chǎn)不屬于你們，不用計入收入交稅。

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生產(chǎn)預算是基于工廠產(chǎn)能和生產(chǎn)能力編制的嗎？
秦老師 ??| 提問時間：05/19 13:37

#會計實務#

是的，生產(chǎn)預算是基于工廠的產(chǎn)能和生產(chǎn)能力編制的。生產(chǎn)預算是企業(yè)制定的計劃，用于規(guī)劃和控制生產(chǎn)活動。在編制生產(chǎn)預算時，需要考慮工廠的產(chǎn)能和生產(chǎn)能力，以確保生產(chǎn)計劃的可行性和有效性。工廠的產(chǎn)能是指在一定時間內，工廠能夠生產(chǎn)的最大產(chǎn)品數(shù)量。產(chǎn)能受到工廠設備、人力資源、原材料供應等因素的限制。生產(chǎn)預算需要根據(jù)工廠的產(chǎn)能來確定每個時間段內的生產(chǎn)數(shù)量。生產(chǎn)能力是指工廠在一定時間內實際生產(chǎn)的能力。生產(chǎn)能力受到工廠的運營管理、生產(chǎn)效率等因素的影響。生產(chǎn)預算需要考慮工廠的生產(chǎn)能力，以確保生產(chǎn)計劃的合理性和可執(zhí)行性。因此，生產(chǎn)預算是基于工廠的產(chǎn)能和生產(chǎn)能力編制的，以確保生產(chǎn)計劃的有效實施。

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Excel中的標準差函數(shù)與方差函數(shù)有何區(qū)別？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 13:22

#會計實務#

在Excel中，標準差函數(shù)和方差函數(shù)都是用于計算數(shù)據(jù)集的離散程度的統(tǒng)計函數(shù)。它們之間的區(qū)別在于計算結果的含義和計算公式。 1. 標準差函數(shù)（STDEV）：標準差是一種衡量數(shù)據(jù)集離散程度的常用指標。標準差函數(shù)用于計算數(shù)據(jù)集的標準差。標準差表示數(shù)據(jù)集中各個數(shù)據(jù)與平均值的偏離程度，數(shù)值越大表示數(shù)據(jù)的離散程度越大。標準差函數(shù)的公式為：STDEV(range)。 2. 方差函數(shù)（VAR）：方差也是一種衡量數(shù)據(jù)集離散程度的指標，它是標準差的平方。方差函數(shù)用于計算數(shù)據(jù)集的方差。方差表示數(shù)據(jù)集中各個數(shù)據(jù)與平均值的偏離程度的平方的平均值。方差函數(shù)的公式為：VAR(range)。因此，標準差函數(shù)和方差函數(shù)的計算結果是不同的，標準差函數(shù)提供了更直觀的離散程度指標，而方差函數(shù)提供了數(shù)據(jù)偏離程度的平方的平均值。在實際應用中，可以根據(jù)需要選擇使用標準差函數(shù)或方差函數(shù)。

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會計是企業(yè)財務管理的核心，負責整個財務體系的建立和運行；而出納是財務部門中的一員，負責具體的現(xiàn)金管理工作。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 12:54

#會計實務#

是的，你的回答是正確的。會計是企業(yè)財務管理的核心，負責整個財務體系的建立和運行。會計的主要職責包括編制財務報表、記錄和分析財務數(shù)據(jù)、制定預算和控制成本等。會計需要具備一定的財務知識和技能，以確保企業(yè)的財務活動合法、準確和透明。而出納是財務部門中的一員，負責具體的現(xiàn)金管理工作。出納的主要職責包括日?，F(xiàn)金收付、銀行存取款、票據(jù)管理、資金調撥等。出納需要具備良好的數(shù)學和計算能力，以及嚴密的工作態(tài)度和責任心，確保企業(yè)的現(xiàn)金流動安全和準確。會計和出納在財務工作中有著密切的聯(lián)系，彼此之間的合作和溝通非常重要。會計提供財務數(shù)據(jù)和報表給出納，出納根據(jù)這些數(shù)據(jù)進行具體的現(xiàn)金管理工作。會計和出納共同努力，確保企業(yè)的財務活動順利進行，并為企業(yè)的決策提供準確的財務信息。

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如果一萬元的利息是一百元，那么一萬元的年利率是多少？
秦老師 ??| 提問時間：05/19 12:42

#會計實務#

如果一萬元的利息是一百元，那么一萬元的年利率可以通過以下計算得出：年利率 = (利息 / 本金) × 100% = (100 / 10000) × 100% = 1% 所以，一萬元的年利率是1%。

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固定資產(chǎn)凈值如何計算？
李老師 ??| 提問時間：05/19 11:32

#會計實務#

固定資產(chǎn)凈值是指企業(yè)在會計報表中所列固定資產(chǎn)的凈額，即固定資產(chǎn)原值減去累計折舊和減值準備的余額。計算固定資產(chǎn)凈值的步驟如下： 1. 確定固定資產(chǎn)原值：固定資產(chǎn)原值是指企業(yè)購買或自建固定資產(chǎn)時所支付的金額，包括購買價格、運輸費用、安裝費用等。 2. 計算累計折舊：累計折舊是指固定資產(chǎn)在使用過程中按照會計準則規(guī)定的折舊方法和期限進行的折舊金額的累計總額。折舊方法可以是直線法、年限平均法、工作量法等。根據(jù)折舊政策和折舊方法，計算出每年的折舊金額，并將其累計到固定資產(chǎn)凈值表中。 3. 計算減值準備：減值準備是指固定資產(chǎn)價值下降或無法收回的風險所形成的準備金。根據(jù)會計準則的規(guī)定，如果固定資產(chǎn)的價值發(fā)生了明顯的下降，企業(yè)需要計提減值準備。減值準備的計提金額根據(jù)固定資產(chǎn)的實際價值和市場價值來確定。 4. 計算固定資產(chǎn)凈值：固定資產(chǎn)凈值等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊和減值準備的余額。即凈值 = 原值 - 累計折舊 - 減值準備。需要注意的是，固定資產(chǎn)凈值是一個動態(tài)的概念，會隨著折舊和減值準備的變化而變化。在編制會計報表時，應根據(jù)企業(yè)的會計政策和會計準則的要求，及時更新固定資產(chǎn)凈值的計算。

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如何確認和核實應付賬款的準確性？
周老師 ??| 提問時間：05/19 11:06

#會計實務#

確認和核實應付賬款的準確性是會計工作中非常重要的一項任務。以下是一些常用的方法和步驟： 1. 對賬單核對：與供應商的對賬單進行核對，確保賬單上的金額、日期和項目與公司的記錄一致。 2. 發(fā)票核對：核對供應商發(fā)給公司的發(fā)票，確保發(fā)票的金額、日期和項目與公司的記錄一致。 3. 驗收單核對：核對公司的驗收單，確保貨物或服務的數(shù)量、質量和金額與供應商的發(fā)票一致。 4. 詢證函：向供應商發(fā)送詢證函，確認應付賬款的準確性。詢證函可以包括詢問賬款余額、交易細節(jié)以及付款條件等內容。 5. 賬齡分析：對應付賬款按照賬齡進行分類，分析長期未付款的賬款，以及與供應商的交流和溝通情況。 6. 銀行對賬單核對：核對公司的銀行對賬單，確保與應付賬款相關的付款已經(jīng)出賬，以及與供應商的付款信息一致。 7. 內部審計：進行內部審計，檢查和核實應付賬款的準確性，并發(fā)現(xiàn)潛在的錯誤或欺詐行為。 8. 與供應商溝通：與供應商保持良好的溝通，及時解決任何賬款相關的問題，并確保賬款的準確性。以上是一些常用的方法和步驟，會計人員可以根據(jù)具體情況選擇適合的方法來確認和核實應付賬款的準確性。

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企業(yè)組成形式中，有哪些屬于合伙企業(yè)？
李老師 ??| 提問時間：05/19 09:08

#會計實務#

在企業(yè)組成形式中，屬于合伙企業(yè)的有以下幾種形式： 1. 一般合伙企業(yè)：由兩個或多個自然人或法人共同出資、共同經(jīng)營、共享利益、共擔風險的企業(yè)形式。合伙人對企業(yè)的債務承擔無限責任，即個人財產(chǎn)與企業(yè)財產(chǎn)無區(qū)別。 2. 有限合伙企業(yè)：由至少一個有限合伙人和一個或多個普通合伙人組成。有限合伙人的責任限制在其出資額，而普通合伙人對企業(yè)債務承擔無限責任。 3. 特殊合伙企業(yè)：根據(jù)特定行業(yè)或領域的法律規(guī)定，設立的合伙企業(yè)形式。例如，律師事務所、會計師事務所等。需要注意的是，合伙企業(yè)與有限責任公司、股份有限公司等企業(yè)形式有所不同，因為合伙企業(yè)的合伙人對企業(yè)債務承擔無限責任，而有限責任公司、股份有限公司等企業(yè)形式的股東或股東的責任是有限的。

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Excel中如何使用標準偏差函數(shù)計算數(shù)據(jù)集的標準偏差？
李老師 ??| 提問時間：05/19 08:27

#會計實務#

要在Excel中使用標準偏差函數(shù)計算數(shù)據(jù)集的標準偏差，可以使用STDEV函數(shù)。 STDEV函數(shù)的語法如下： STDEV(number1, [number2], ...) 其中，number1, number2等是數(shù)據(jù)集的數(shù)值。以下是使用STDEV函數(shù)計算數(shù)據(jù)集的標準偏差的步驟： 1. 打開Excel并選擇一個單元格作為結果的放置位置。 2. 輸入以下公式：=STDEV(A1:A10)，其中A1:A10是你要計算標準偏差的數(shù)據(jù)集的范圍。你可以根據(jù)實際情況修改范圍。 3. 按下回車鍵，Excel將計算并顯示數(shù)據(jù)集的標準偏差。請注意，STDEV函數(shù)計算的是樣本的標準偏差。如果你想計算總體的標準偏差，可以使用STDEVP函數(shù)。希望以上信息能夠幫助你解決問題。如果你還有其他問題，請隨時提問。

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材料領用會計分錄的目的是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/08 21:48

#會計實務#

材料領用會計分錄的目的是記錄企業(yè)從庫存中領取材料的過程，以及相應的成本和庫存變化。通過材料領用會計分錄，可以實現(xiàn)以下幾個目的： 1. 成本核算：材料領用會計分錄可以記錄材料的成本，用于計算生產(chǎn)成本或銷售成本。這對于企業(yè)的成本控制和核算非常重要。 2. 庫存管理：材料領用會計分錄可以反映企業(yè)庫存的變化情況，包括材料的領用和消耗。這有助于企業(yè)及時了解庫存情況，合理安排材料的采購和使用。 3. 內部控制：材料領用會計分錄可以作為內部控制的一部分，通過記錄和審計材料領用的過程，可以減少材料盜竊和浪費的風險，確保材料的合理使用和保管。 4. 績效評估：材料領用會計分錄可以為企業(yè)的績效評估提供數(shù)據(jù)支持，通過分析材料領用的情況，可以評估企業(yè)的材料使用效率和成本控制水平。總之，材料領用會計分錄的目的是為了記錄和控制企業(yè)材料的使用和成本，以及提供相關的數(shù)據(jù)支持和內部控制保障。

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