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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

感謝老師您的幫忙解答，感謝感謝
金老師 ??| 提問時間：06/09 11:54

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：不客氣祝您學習愉快！

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老師續(xù)上個問題，現(xiàn)在款項到的就是基本戶，可以直接銀行預(yù)約大額去現(xiàn)嗎
黃老師 ??| 提問時間：06/09 11:52

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：可以，款項到達基本戶后，可以直接通過銀行預(yù)約進行大額提現(xiàn)。祝您學習愉快！

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老師，這筆款是之前別的付款方式，現(xiàn)回到了對公戶，怎么提取出來呢
趙老師 ??| 提問時間：06/09 11:50

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：如果提取現(xiàn)金需轉(zhuǎn)入基本戶后操作，轉(zhuǎn)賬結(jié)算可直接使用一般賬戶。祝您學習愉快！

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你好老師，請問下對公戶到了一筆與經(jīng)營無關(guān)的款項應(yīng)該怎么賬戶處理呢
小王老師 ??| 提問時間：06/09 11:45

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：如果公司收到的款項與經(jīng)營活動無關(guān)，可以先將這筆款項記入“其他應(yīng)付款”科目。具體的分錄如下：借：銀行存款　　貸：其他應(yīng)付款這樣處理后，可以根據(jù)實際情況進一步確定該筆款項的具體性質(zhì)和后續(xù)處理方式。祝您學習愉快！

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老師，您好，這道題第5個業(yè)務(wù)中的通過縣及政府向貧困地區(qū)捐贈12萬元是不是據(jù)實扣除，不用和限額進行比較，謝謝
歐陽老師 ??| 提問時間：06/08 19:25

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：自2019年1月1日至2025年12月31日，企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級（含縣級）以上人民政府及其組成部門和直屬機構(gòu)，用于目標脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出，準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時據(jù)實扣除。但是本題中并不是目標脫貧地區(qū)，而是一般性的貧困地區(qū)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級（含縣級）以上人民政府及其組成部門和直屬機構(gòu)，用于慈善活動、公益事業(yè)的捐贈支出，在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除；超過年度利潤總額12%的部分，準予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。所以，第5個業(yè)務(wù)還是與限額進行比較扣除。祝您學習愉快！

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老師，您好，這道題在計算會計利潤總額時，為什么不扣減180萬和600萬，麻煩詳細解釋下，謝謝
張老師 ??| 提問時間：06/08 11:17

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：這個180是實際支付的工資，并不是當期計提的工資（職工薪酬），所以算會計利潤總額時不能直接扣除這180. 使用安全生產(chǎn)費用600購買設(shè)備，形成固定資產(chǎn)，會計分錄為：借：固定資產(chǎn)600 貸：銀行存款600 借：專項儲備600 貸：累計折舊600 不影響當期損益，所以算會計利潤總額時不能直接扣除這600. 祝您學習愉快！

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老師好這個科目匯總表我不清楚是要寫哪些科目上去是全部寫上去嗎還有我不知道那些要寫哪些不用寫請老師幫忙解答一下謝謝
小鎖老師 ??| 提問時間：06/07 22:03

#初級職稱#

這個的話是全部的科目都需要寫上去，因為你不知道哪個科目有發(fā)生了這個的話是全部的科目都需要寫上去，因為你不知道哪個科目有發(fā)生了。

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系統(tǒng)監(jiān)控進項少銷項多，稅務(wù)局讓帶資料去解釋
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 21:34

#初級職稱#

您好，不好意思，你是要問其他老師的意見吧，不小心點到了，帶上合同發(fā)票流水過去就可以

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稅務(wù)局打電話說進項少銷項多讓我上稅務(wù)局解釋
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 19:13

#初級職稱#

您好，你們是一般納稅人嗎？是進項沒有開票嗎？

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報銷怎么理解？分錄可以寫一下嗎
小趙老師 ??| 提問時間：06/07 18:03

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：報銷是指員工在工作過程中因公產(chǎn)生的費用，由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行審核后給予補償?shù)倪^程。在財務(wù)處理中，報銷通常涉及到費用的確認和支付。根據(jù)圖片內(nèi)容中的例子，王某報銷差旅費3500元，之前預(yù)借了2000元，財務(wù)部門需要補足1500元現(xiàn)金。對于這個報銷過程，涉及的會計分錄可以如下： 1.預(yù)借款項時（假設(shè)之前已經(jīng)做過此分錄）： ``` 借：其他應(yīng)收款-王某2000 貸：現(xiàn)金/銀行存款2000 ``` 2.報銷時： -確認差旅費總額： ``` 借：管理費用-差旅費3500 ``` -沖銷預(yù)借款： ``` 貸：其他應(yīng)收款-王某2000 ``` -補足現(xiàn)金部分： ``` 貸：現(xiàn)金1500 ``` 在這個過程中，需要填制兩種憑證： -現(xiàn)金付款憑證：用于記錄補足的1500元現(xiàn)金。 -轉(zhuǎn)賬憑證：用于記錄管理費用的確認和預(yù)借款的沖銷。因此，正確的處理方式是選擇D，即“除填制現(xiàn)金付款憑證外還要填制轉(zhuǎn)賬憑證”。祝您學習愉快！

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初級會計平時考多少分以上，最終考試結(jié)果才能順利通過
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/07 17:20

#初級職稱#

一般是80分以上的，說明你已經(jīng)熟練掌握了

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為什么選b項能解釋一下嗎
周老師 ??| 提問時間：06/07 15:59

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：您這里的題目沒有說針對的是A公司股票還是B公司債券，如果是針對A公司股票，購入時交易性金融資產(chǎn)成本為1920 期末公允價值為1950，則公允價值變動為30。而如果是針對B公司債券，購入時時交易性金融資產(chǎn)成本為5100，期末公允價值為5160，則公允價值變動為60 您這個題目題干沒有說明，所以選項B，應(yīng)該是不正確的。祝您學習愉快！

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老師，工商年報人數(shù)是不是12月份的人數(shù)？基數(shù)總和是1到12月份所有人的總和嗎？可以隨便填個大概嗎？不準有沒有影響？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/07 15:32

#初級職稱#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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5月繳納社保個人部分1148.06，發(fā)放上月工資扣社保733.06，余415，這個人五月才給繳納，我們這社保當月交當月的，怎么不平哪里問題
小菲老師 ??| 提問時間：06/07 15:09

#初級職稱#

同學，你好哪里不平？？有具體的分錄嗎？

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老師，我問下出口貨物上月報關(guān)未開票，我是不是要在增值表上報未開票收入？那出口免抵退稅申報表是這個月申報還是下個月開票了之后在申報？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/07 09:29

#初級職稱#

您好，上月報關(guān)未開票需在增值稅表申報未開票收入，填附列資料（一）未開具發(fā)票欄。免抵退稅本月可申報，不用等開票，以報關(guān)單為準。

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計提本月本月工資2000，本月支付上月工資1000，應(yīng)付職工薪酬貸方余額有1000差異，要怎么做憑證調(diào)整？
郭鋒老師 ??| 提問時間：06/07 00:27

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：應(yīng)付職工薪酬期末是可以有余額的，不需要進行調(diào)整祝您學習愉快！

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第6步分錄怎么寫
金老師 ??| 提問時間：06/06 21:57

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：借：其他貨幣資金6000 　　貸：交易性金融資產(chǎn)——成本5100 　　　　　　　　　　　——公允價值變動60【5160-5100】　　　　投資收益840 祝您學習愉快！

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B項應(yīng)該是60吧
于老師 ??| 提問時間：06/06 21:50

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：是的，應(yīng)該是60 交易性金融資產(chǎn)的入賬價值=5200-100=5100，19年12月31日公允價值變動的金額=5160-5100=60 祝您學習愉快！

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能寫一下這道題的分錄嗎
楊老師 ??| 提問時間：06/06 19:04

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下： x6年末計提壞賬準備的金額=950000*8%-（68000-20000）=28000 借：信用減值損失28000 貸：壞賬準備28000 x7年末計提壞賬準備的金額=900000*8%-（950000*8%-6000）=2000 借：信用減值損失2000 貸：壞賬準備2000 x8年沖銷壞賬又收回15000 借：應(yīng)收賬款15000 貸：壞賬準備15000 貸：壞賬準備15000 貸：信用減值損失15000 借：銀行存款15000 貸：應(yīng)收賬款15000 x8年末計提壞賬準備的金額=1000000*8%-900000*8%=8000 借：信用減值損失8000 貸：壞賬準備8000 累計的信用減值損失的金額=28000+2000-15000+8000= 23000 祝您學習愉快！

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20*6年不應(yīng)該是68000-20000+76000嗎
賈老師 ??| 提問時間：06/06 17:45

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下： x6年末計提壞賬準備的金額=950000*8%-（68000-20000）=28000 x7年末計提壞賬準備的金額=900000*8%-（950000*8%-6000）=2000 x8年沖銷壞賬又收回15000 借：應(yīng)收賬款15000 貸：壞賬準備15000 貸：壞賬準備15000 貸：信用減值損失15000 借：銀行存款15000 貸：應(yīng)收賬款15000 x7年末計提壞賬準備的金額=1000000*8%-900000*8%=8000 累計的信用減值損失的金額=28000+2000-15000+8000= 23000 祝您學習愉快！

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老師你好！我是新手小白，現(xiàn)在進親戚的公司來記賬，親戚也是剛創(chuàng)業(yè)，他現(xiàn)在有2個營業(yè)執(zhí)照，3個銀行U盾，我告訴他，我可能拿不下來，他就給我報了咱這個班學習，也是才上課，覺得講的還挺好，我現(xiàn)在想問一下，我現(xiàn)在要買幾個賬本記賬呢？幾個銀行賬本？請老師給我說清楚一點，我現(xiàn)在就去買，還有就是我怕給他的帳記成糊涂帳，老師，麻煩說一下，該咋記帳，不會變成糊涂帳
樸老師 ??| 提問時間：06/06 15:47

#初級職稱#

一、賬本購買基礎(chǔ)必買總賬：1 本，匯總所有科目總金額。明細賬：至少 1 本活頁（含多欄式記費用、三欄式記往來）。現(xiàn)金日記賬：1 本，記現(xiàn)金收支。銀行日記賬：3 本（對應(yīng) 3 個銀行 U 盾，各賬戶單獨記）。可選補充：若有實物商品賣，買《庫存商品明細賬》；有設(shè)備 / 車輛，買《固定資產(chǎn)明細賬》。二、記賬防糊涂方法流程：收憑證→分類貼憑證→填記賬憑證（用 “傻瓜公式”，如收入記 “借銀行 / 現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入” ）→登明細賬（逐筆記收支）→匯總登總賬（月底抄明細賬合計數(shù) ）。每月必做：對賬（現(xiàn)金、銀行、明細賬與總賬核對）、做簡單報表（資產(chǎn)負債表、利潤表）、備份憑證和賬本。避坑：老板墊錢記 “其他應(yīng)付款”；區(qū)分發(fā)票和收據(jù)；先記賬再花錢。

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三大報表之間的勾稽關(guān)系及報表之間有哪些計算等式呢？
張老師 ??| 提問時間：06/18 22:41

#初級職稱#

報表的勾稽關(guān)系所謂的勾稽關(guān)系，實質(zhì)是指賬簿和財務(wù)報表中有關(guān)數(shù)字之間存在的，可據(jù)以相互查考、核對的關(guān)系。在編制財務(wù)報表時，勾稽關(guān)系顯得十分重要。例如我們完成三大財務(wù)報表的制作后，因為數(shù)字金額較多，無法逐項檢查，但是通過勾稽關(guān)系就可以檢驗報表是否正確。如果通過計算發(fā)現(xiàn)報表之間或者項目之間的關(guān)系不相等或者不對應(yīng)，則很有可能說明報表的編制出現(xiàn)了問題。報表各自的基本勾稽關(guān)系眾所周知，財務(wù)一共有三大報表，分別是：資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表。而這三大報表，每個報表的項目之間都有很多勾稽關(guān)系。但是話說回來，勾稽關(guān)系再多，最后都必須滿足基本的勾稽關(guān)系：資產(chǎn)負債表：資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益；利潤表：利潤=收入-費用；現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金凈流量=現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出。這三個勾稽關(guān)系，是財務(wù)報表各自內(nèi)部項目的基本勾稽關(guān)系。如果最后得出的結(jié)果不滿足條件，則很有可能說明報表出現(xiàn)了問題，例如數(shù)字填錯，公式錯誤等等。三大報表間的勾稽關(guān)系雖然三大報表各自獨立，但是相互之間卻有著千絲萬縷的聯(lián)系，這種聯(lián)系就是勾稽關(guān)系，而這種勾稽關(guān)系是通過相同或者不同項目的同一數(shù)字所體現(xiàn)出來的，這里舉幾個例子。例如利潤表中有一個項目叫做未分配利潤，而在資產(chǎn)負債表中同樣有著未分配利潤，兩者的結(jié)果是一樣的。再例如資產(chǎn)負債表中，現(xiàn)金及其等價物期末余額與期初余額之差，與現(xiàn)金流量表中，現(xiàn)金及其等價物凈增加是相同的。凡此種種，都屬于報表中的勾稽關(guān)系，這里提到的只是冰山一角。但是無論怎樣，三大報表的勾稽關(guān)系都是以資產(chǎn)負債表為核心，所以哪怕說利潤表和現(xiàn)金流量表只是資產(chǎn)負債表的附表也不為過。以上內(nèi)容初級并不涉及過深，建議您參考一下

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如何理解賬務(wù)上的月末結(jié)轉(zhuǎn) 怎么理解月末結(jié)轉(zhuǎn)呢？總是在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到哪？結(jié)轉(zhuǎn)多少？結(jié)轉(zhuǎn)完怎么處理？
秦老師 ??| 提問時間：06/18 10:04

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：期末需要把所有損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，然后分別計提盈余公積等。（損益類科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)，計提盈余公積等按照規(guī)定的比例計提）如果存在以前年度損益調(diào)整余額，以前年度損益調(diào)整的余額最后要結(jié)平，是結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益了，即：借：以前年度損益調(diào)整　　貸：盈余公積　　　　利潤分配——未分配利潤或相反分錄結(jié)轉(zhuǎn)完如果不需要結(jié)賬，就保持結(jié)轉(zhuǎn)后的記錄即可。祝您學習愉快！

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記賬本位幣的考慮因素
于老師 ??| 提問時間：06/17 08:13

#初級職稱#

（1）該貨幣主要影響商品和勞務(wù)的銷售價格，通常以該貨幣進行商品和勞務(wù)的計價和結(jié)算；（2）該貨幣主要影響商品和勞務(wù)所需人工、材料和其他費用，通常以該貨幣進行上述費用的計價和結(jié)算；（3）融資活動獲得的貨幣以及保存從經(jīng)營活動中收取款項所使用的貨幣

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非金融企業(yè)間借款可以開具利息發(fā)票嗎？
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：06/16 15:51

#初級職稱#

需要看具體情況的，沒有這樣的經(jīng)營范圍的，不可以開具。

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某彩票銷售企業(yè)的銀行存款賬戶出現(xiàn)貸方余額，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是會計人員將公司的錢存在個人賬戶導(dǎo)致的。會計人員個人賬戶每月增加，企業(yè)的銀行存款賬戶在貸方減少，違背了可理解性的會計信息質(zhì)量要求。這句話對嗎？
王一老師 ??| 提問時間：06/16 15:12

#初級職稱#

正確

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債權(quán)投資本金，債券投資的本金，與交易費用，到期未收利息的關(guān)系是什么，課上說的都是債權(quán)的成本（攤余成本）
郭老師 ??| 提問時間：06/16 09:41

#初級職稱#

本期計提的利息=期初攤余成本×實際利率本期期初攤余成本即為上期期末攤余成本期末攤余成本=期初攤余成本+本期計提的利息（即實際利息收入）-本期收回的利息（即票面利息）和本金-本期計提的減值準備

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應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款為什么預(yù)付賬款的借方=應(yīng)付賬款的借方而預(yù)收賬款的借方=應(yīng)收賬款的貸方？
趙老師 ??| 提問時間：06/16 09:29

#初級職稱#

應(yīng)付賬款是負債類科目，但它的借方余額，表示企業(yè)預(yù)付的貨款，與預(yù)付賬款借方表示的含義是一致的應(yīng)收賬款的貸方表述預(yù)收的款項，與預(yù)收賬款的貸方表示一致

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應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款為什么預(yù)付賬款的借方=應(yīng)付賬款的借方而預(yù)收賬款的借方=應(yīng)收賬款的貸方？
金老師 ??| 提問時間：06/16 08:52

#初級職稱#

應(yīng)付賬款是負債類科目，但它的借方余額，表示企業(yè)預(yù)付的貨款，與預(yù)付賬款借方表示的含義是一致的應(yīng)收賬款的貸方表述預(yù)收的款項，與預(yù)收賬款的貸方表示一致

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債權(quán)投資的債券投資的交易費用為什么要進投資收益
秦老師 ??| 提問時間：06/15 19:06

#初級職稱#

債權(quán)投資的交易費用是計入成本中的，并不記入投資收益

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