小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 18:00
#稅務(wù)師#
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- 請(qǐng)問類似資產(chǎn)評(píng)估合同、審計(jì)合同、稅務(wù)代理合同在民法典里面屬于什么類型的合同？
- 老師這個(gè)題為什么要貸方記以前年度損益調(diào)整 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 17:50#稅務(wù)師#
- 老師，在稅法Ⅱ“資產(chǎn)的所得稅處理”這一節(jié)中，有這么一句話“企業(yè)以非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資而取得被投資企業(yè)的股權(quán)，應(yīng)以非貨幣性資產(chǎn)的原計(jì)稅成本為計(jì)稅基礎(chǔ)，加上每年確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，逐年進(jìn)行調(diào)整”，這后半句“加上每年確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，逐年進(jìn)行調(diào)整”是一種假設(shè)嗎？就是說，即使當(dāng)年沒有轉(zhuǎn)讓非貨幣性資產(chǎn)，也要假設(shè)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了，并根據(jù)轉(zhuǎn)讓所得調(diào)整該非貨幣性資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)？如果轉(zhuǎn)讓所得為負(fù)數(shù)，例如低于原價(jià)轉(zhuǎn)讓股票，計(jì)稅基礎(chǔ)是要調(diào)減嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 17:31#稅務(wù)師#
- 為什么銷售貨物不用繳納增值稅 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 14:08#稅務(wù)師#
- 總機(jī)關(guān)應(yīng)納稅所得稅稅款計(jì)算，分別計(jì)算中的0.35，代表是是什么，題目和解析已上傳圖片，第22題 小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 12:14#稅務(wù)師#
- 老師你好 我2020年考過了兩科稅務(wù)師 想問一下這兩科成績是今年作廢 還是明年作廢呀 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 11:51#稅務(wù)師#
- 涉及到土地增值稅的所有習(xí)題，請(qǐng)老師發(fā)一下好嗎 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/11 08:53#稅務(wù)師#
- 老師您好：想請(qǐng)教一下關(guān)于可轉(zhuǎn)債利息支出稅前扣除稅法與會(huì)計(jì)口徑在利率上有何不同？謝謝！ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 20:29#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師這道題目為什么這么計(jì)算，使用的是哪個(gè)公式 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 17:13#稅務(wù)師#
- 你好，新的增值稅法2026.1.執(zhí)行，現(xiàn)在2025年稅務(wù)師考試，涉及增值稅的按新法？還是舊法？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 17:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)時(shí)計(jì)入其他綜合收益的2500為什么會(huì)影響2023年利潤？ 看處置分錄里是把其他綜合收益2500沖減其他業(yè)務(wù)成本，感覺這樣正好抵消了，利潤總額應(yīng)該沒有變化。以及請(qǐng)問轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)的時(shí)間是2022年1月1日嗎 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 16:54#稅務(wù)師#
- 乙和丙是甲的全資子公司，乙和丁成立了一個(gè)公司戊，乙占70%，丁占30%，現(xiàn)在乙將其在戊中的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙，這個(gè)交易是同一控制下的交易是吧？戊公司是虧損3個(gè)億的公司，如果按照同一控制下，買賣雙方賬面均不確認(rèn)投資損益？但是稅務(wù)上我們不選擇特殊性稅務(wù)處理，怎么稅前扣除投資損失 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 15:53#稅務(wù)師#
- 第十六題，景區(qū)第一道門票應(yīng)該是免稅的呀，為什么銷項(xiàng)稅要把門票費(fèi)算進(jìn)去
衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 11:46#稅務(wù)師#
- 第十六題，景區(qū)第一道門票應(yīng)該是免稅的呀，為什么銷項(xiàng)稅要把門票費(fèi)算進(jìn)去 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 11:44#稅務(wù)師#
- 能加微信了解具體情況嗎 小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 11:44#稅務(wù)師#
- 開電信卡發(fā)票抬頭，不顯示抬頭電子發(fā)票怎么回事？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 07:03#稅務(wù)師#
- 我是孵化企業(yè)，自己買雞蛋，孵化出來雞雛，然后銷售，我們賣雞雛開免稅發(fā)票，考試，企業(yè)所得稅免嗎 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 21:57#稅務(wù)師#
- 物流企業(yè)增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅有哪些稅收優(yōu)惠政策 小王老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 21:10#稅務(wù)師#
- 老師，第一張圖，在計(jì)算啤酒出廠價(jià)時(shí)是將包裝物押金計(jì)入的，然后確定是甲類還是乙類。第二張，選項(xiàng)C為什么又在計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)不計(jì)入呢？第三張圖，單位稅額按出廠價(jià)含包裝物押金劃分的？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 20:56#稅務(wù)師#
- 老師，第一個(gè)格子說可以疊加享受優(yōu)惠，最后一個(gè)格子又說只能選擇其中一項(xiàng)，請(qǐng)問可以幫忙解讀一下嗎？有點(diǎn)迷糊。 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 20:54#稅務(wù)師#
- 假如建筑公司除了請(qǐng)臨時(shí)工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時(shí)工工資100，發(fā)生材料費(fèi)200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報(bào)2024年企業(yè)所得稅時(shí)的兩種方法：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，填報(bào)A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報(bào)200，同時(shí)填報(bào)A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報(bào)300，同時(shí)在A105050工資薪金支出填報(bào)0，這樣申報(bào)是否正確？2.如果2024年該工程項(xiàng)目“未”竣工，臨時(shí)工工資計(jì)入在建工程：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行提供勞務(wù)成本填報(bào)0，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)0；二，“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)100，A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行勞務(wù)成本填報(bào)0，是否正確？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 20:22#稅務(wù)師#
- 外貿(mào)企業(yè)一般納稅人，企業(yè)去國外談業(yè)務(wù)，發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票有知道是怎樣的嗎？國外吃住行的費(fèi)用怎么報(bào)銷，國內(nèi)認(rèn)可嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 17:18#稅務(wù)師#
- 老師 我在稅務(wù)官網(wǎng)把別人開給我們的發(fā)票點(diǎn)下入賬 發(fā)票的開票時(shí)間是20號(hào) 我入賬時(shí)間點(diǎn)成8號(hào)了 這個(gè)有什么影響 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 16:51#稅務(wù)師#
- 老師，您好！我公司有一個(gè)項(xiàng)目完成了土地增值稅清算（此項(xiàng)目是2019年都全部竣工交付了的）。現(xiàn)在根據(jù)清算結(jié)果，收到退回的土增稅400萬元。這個(gè)項(xiàng)目有普通住宅、非普通住宅、商業(yè)及車位。其中普通住宅退稅（滿足增值率不超20%）、非普通住宅補(bǔ)稅、商業(yè)及車位也補(bǔ)稅，加總一共退稅400萬元。我想請(qǐng)問一下，這種情況涉及補(bǔ)稅金額得不得追溯到以前年度調(diào)整企業(yè)所得稅？還是應(yīng)該匯總看是退稅，所以都不再需要追溯調(diào)整？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:28#稅務(wù)師#
- 老師 我想 問一下 我是物業(yè)公司 給接收的三個(gè)小區(qū) 過年買的對(duì)聯(lián) 五月節(jié)買的粽子 記在 銷售費(fèi)用—其他 可不可以 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:10#稅務(wù)師#
- 老師對(duì)方給我么開票讓我進(jìn)電子稅務(wù)局同意啥了，讓后說他么才能給我么開票了 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 14:49#稅務(wù)師#
- 老師 我們物業(yè)公司 接了個(gè)停車場收費(fèi) 要給停車場那安網(wǎng) 安裝費(fèi)100元 走的現(xiàn)金 你看看對(duì)方這樣開發(fā)票行嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 14:12#稅務(wù)師#
- 老師對(duì)方給我公司開票為啥讓我公司進(jìn)電子稅務(wù)局系統(tǒng)確認(rèn)什么了，不知道嗎？在哪里確認(rèn) 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 12:46#稅務(wù)師#
- 現(xiàn)在是不是沒有一種說法叫非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 12:41#稅務(wù)師#
- 老師e選項(xiàng)按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)扣除和據(jù)實(shí)扣除有什么區(qū)別 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 12:04#稅務(wù)師#
