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三亞品茶工作室,悠悠茶韻,沁人心脾,伴著海風
暖暖老師
??|
提問時間:06/12 16:46
#建筑#
你好請不要發(fā)與會計無關的東西
?閱讀? 899
?收藏? 4
是一般納稅人
文文老師
??|
提問時間:06/12 10:20
#建筑#
你好,具體問題是什么呢?
?閱讀? 180
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老師,企業(yè)預交的增值稅及附加在申報表的時候怎么填呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 10:14
#建筑#
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模。
?閱讀? 60
?收藏? 1
老師,您好,企業(yè)預交的建筑服務增值稅及附加稅,未抵扣完結轉下月抵扣的,能抵扣銷售材料的銷項稅額嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/12 10:00
#建筑#
能抵扣銷售材料的銷項稅額
?閱讀? 28
?收藏? 1
我們是建筑公司,當時2022年有一個農民工專戶一直在發(fā)工資,合計發(fā)了160萬,當時沒有做賬也沒有申報個稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么補申報個稅?
郭老師
??|
提問時間:06/10 19:22
#建筑#
發(fā)放的次月申報個稅,你看下是幾月份發(fā)放的按月補申報上 之前的去稅務局補申報
?閱讀? 7
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老師你好,營業(yè)執(zhí)照建材銷售發(fā)票可以開水泥嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/10 17:32
#建筑#
營業(yè)執(zhí)照建材銷售發(fā)票可以開水泥。
?閱讀? 4
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這個不懂35度不應該是黃色預警嗎,黃色對應突發(fā)事件程度的黃色不應該是三級嗎
樸老師
??|
提問時間:06/10 17:01
#建筑#
同學你好 我們是會計平臺
?閱讀? 1724
?收藏? 7
你好,老師,個體戶開的旅館,已經開住宿費發(fā)票給我們,因對方未開通對公賬戶,住宿費轉到經營者個人卡上,可以吧?發(fā)票也可以直接入賬,不用管對方怎么報稅吧!
家權老師
??|
提問時間:06/10 17:01
#建筑#
是的,可以直接那樣付款的
?閱讀? 5
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劉老師您好,那么對于我們來說只能比合同貴不能比合同便宜,對嗎
樸老師
??|
提問時間:06/10 13:11
#建筑#
同學你好 盡量是這樣哦
?閱讀? 22
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劉老師,那按信息價采購,按下浮再開給總包,后面我們就是虧損喲?這樣合理不,稅務上有沒有問題
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 12:26
#建筑#
您好,你們實際是虧的不?這種按合同來就可以
?閱讀? 24
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業(yè)主材料價給總包下浮4%,總包再給分包下浮13%,分包開票價格需嚴格按照下浮后開具嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 11:58
#建筑#
您好,分包開票價格首先應根據分包合同的約定來確定。如果合同中明確規(guī)定了下浮比例,那么分包在開具發(fā)票時應按照下浮后的價格來開具
?閱讀? 25
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電梯公司做賬是用企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:43
#建筑#
電梯公司做賬是用 小企業(yè)會計準則即可
?閱讀? 6
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建筑施工總工程款為100萬,工程進度目前完成了70%,房地產開發(fā)企業(yè)目前付完了施工企業(yè)100萬總工程款,請問施工企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅收入確認應該是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/10 11:17
#建筑#
你好,這個正常是按70萬確認收入了。
?閱讀? 8
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老師 我剛剛考了材料員 如果離職了 去新公司 這個資料員還能用嗎 是跟人走 還是跟公司走
文文老師
??|
提問時間:06/10 10:39
#建筑#
這個證書是跟人走的
?閱讀? 6
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老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅負稅率控制多少?
家權老師
??|
提問時間:06/10 09:43
#建筑#
你好,據實申報就行,沒法按某個稅負交,否則就是虛假申報
?閱讀? 6
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建筑業(yè):中了一個項目 發(fā)包人:XX公路養(yǎng)護中心 承包人:我公司 合同里面沒有寫開具什么類型的發(fā)票,這種情況應該開什么類型的發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時間:06/10 08:47
#建筑#
你好,這個要另外商量。 估計也沒有談稅點稅率什么的吧。要另外去談好
?閱讀? 15
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你好,咨詢一下,外地項目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 22:12
#建筑#
您好,這個的話,是屬于兩張就可以的哈
?閱讀? 17
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老師,請問公司之間的借款也需要合同嗎?不要利息也可以吧?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 20:07
#建筑#
您好,是的,這個也是要合同的
?閱讀? 12
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老師 我新接手一個公司 帳很亂 我從19年開始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉250萬,當天又給另外一個公司轉249.2萬,沒有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
董孝彬老師
??|
提問時間:06/09 19:32
#建筑#
您好,掛往來嘛,其他應收,其他應付款
?閱讀? 29
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建筑業(yè),項目地預繳值稅:28675.08 機構所在地繳納增值稅:4757.89 這2筆如何寫分錄?
文文老師
??|
提問時間:06/09 16:28
#建筑#
借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 34
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建筑業(yè),預繳增值稅分錄: 1、預繳: 借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 2、月未結轉: 借:應交稅稅-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅 3、結轉 借:應交稅稅-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅稅-未交增值稅 請問第3問是這樣做的嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/09 16:08
#建筑#
交稅 借;應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 抵減本地應交增值稅 銀行存款
?閱讀? 29
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老師,24年工商年報里的社?;鶖?shù)和繳納金額填的是12月份的還有一整年的?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 15:40
#建筑#
您好,這個是屬于12月份的,某個月
?閱讀? 16
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老師 經濟這道題 系統(tǒng)答案確定對么?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 15:17
#建筑#
您好,五年的本息,減去本金,這個是對的,
?閱讀? 1535
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老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們開勞務費發(fā)票可以享受1%的稅收優(yōu)惠嗎
家權老師
??|
提問時間:06/09 15:14
#建筑#
可以那樣開的,沒問題的
?閱讀? 27
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老師你好,我們在外省承包了勞務,請問一下是先開票還是先預繳稅費啊
家權老師
??|
提問時間:06/09 14:25
#建筑#
是的,那個需要預交的哈
?閱讀? 27
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小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務分包個人27900元增值稅,城市,教育附加稅個人已交,請問怎么做會計分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務人工費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-勞務分包人工費 借:應付賬款_勞務分包人工費 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費 貸:銀行存款 這兩個哪個對啊
郭老師
??|
提問時間:06/09 13:07
#建筑#
你好,進項改成應交稅費,應交增值稅。差額交稅的情況下做這個不做進項稅額,小規(guī)模沒有進項稅額。 增值稅借,應交稅費,應交增值稅,貸,銀行存款。 附加稅借,稅金及附加。貸,應交稅費,城建稅,地方教育,教育附加。 借,應交稅費,貸,銀行存款。 個稅借,應交稅費個稅。貸,銀行存款。 借,應付職工薪酬工資。貸,應交稅費個稅。
?閱讀? 22
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請問老師,個人買賣鏟車,過戶有相關費用么?76000的鏟車,有多少的費用呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 12:23
#建筑#
您好,根據車輛評估價的5‰收取,這筆費用的承擔由買賣雙方自行協(xié)商
?閱讀? 15
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因為工程款未到,這邊**老板急需付貨款,就打了往來款進公司公戶,現(xiàn)在工程款到了這個往來款需要提供發(fā)票合同再轉給**老板嗎嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:59
#建筑#
你好,不需要,直接付款就行。
?閱讀? 22
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老師,上午好!建筑公司2024年支付一筆辦理安全許可證費用38000,入了管理費用,25年證沒辦下來,退回來了30000 剩余8000公司承擔,怎么做賬務處理?25年入管理費用的憑證要沖紅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/09 11:55
#建筑#
那么沖24年的利潤就行
?閱讀? 35
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老師 之前我們有個**項目 工程部的同事把發(fā)票開到我們自己公司了 費用不大 幾百塊 資料打印費用 因為是外地的 我們自己公司沒有在那個地方的發(fā)票 他現(xiàn)在來報銷 我該怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:01
#建筑#
你好,你直接記入管理費用辦公費就算了
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