張老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 20:22
#稅務(wù)師#
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- 假如建筑公司除了請(qǐng)臨時(shí)工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時(shí)工工資100，發(fā)生材料費(fèi)200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報(bào)2024年企業(yè)所得稅時(shí)的兩種方法：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，填報(bào)A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報(bào)200，同時(shí)填報(bào)A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報(bào)300，同時(shí)在A105050工資薪金支出填報(bào)0，這樣申報(bào)是否正確？2.如果2024年該工程項(xiàng)目“未”竣工，臨時(shí)工工資計(jì)入在建工程：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行提供勞務(wù)成本填報(bào)0，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)0；二，“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)100，A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行勞務(wù)成本填報(bào)0，是否正確？
- 保險(xiǎn)公司報(bào)銷的意外險(xiǎn)錢到對(duì)公，是沖福利費(fèi)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 17:25#中級(jí)職稱#
- 老師，企業(yè)日常銷售商品產(chǎn)生的違約金應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還是營(yíng)業(yè)外支出？ 汪老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 17:15#CPA#
- 老師，我現(xiàn)在學(xué)習(xí)有個(gè)問題，聽老師講的時(shí)候我都能懂，課后習(xí)題當(dāng)時(shí)做也能作對(duì)，但是時(shí)間長(zhǎng)了前面學(xué)的我就忘了 這種該怎么辦呢 麻煩會(huì)的老師教我一下 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 17:01#中級(jí)職稱#
- 稅法出大題有哪幾章 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)說一下 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 16:30#CPA#
- 題目提示假設(shè)不考慮籌資費(fèi)用對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響，為什么算債券資本成本的時(shí)候還得考慮籌資費(fèi)用率呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 16:20#中級(jí)職稱#
- 34題的會(huì)計(jì)分錄怎么寫 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 16:05#實(shí)務(wù)#
- 老師 請(qǐng)問稅法中，個(gè)人從事咨詢，是屬于經(jīng)營(yíng)所得，還是勞務(wù)報(bào)酬。 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 16:04#實(shí)務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，甲公司專門指派兩名員工，負(fù)責(zé)向乙公司提供服務(wù)，合同履約成本中的員工服務(wù)代價(jià)為啥不會(huì)增加服務(wù)成本，合同履約成本也包括對(duì)直接人工的 小趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 16:04#CPA#
- 銷項(xiàng)發(fā)票暫估的賬務(wù)處理 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 16:01#實(shí)務(wù)#
- 購(gòu)買很多花卉植物，只開了一張9500元的發(fā)票，發(fā)票上寫著花卉植物一批，未分開每類植物寫，單價(jià)和數(shù)量只有一行，單價(jià)寫9.5，數(shù)量寫1000，總金額9500是對(duì)的，就是單價(jià)和數(shù)量未分開具體的品種來寫，這個(gè)發(fā)票可以入賬和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:54#實(shí)務(wù)#
- 稅務(wù)給我打電話說，提出疑點(diǎn)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票400多萬，實(shí)際銷售90多萬，讓做說明， 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:51#稅務(wù)#
- 子公司長(zhǎng)期虧損，日常營(yíng)運(yùn)資金來源于母公司， 現(xiàn)在已經(jīng)掛應(yīng)付賬款8000萬，且目前短期內(nèi)無法償還。 請(qǐng)問，母子公司長(zhǎng)期掛賬是否有風(fēng)險(xiǎn)。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:40#實(shí)務(wù)#
- 老師我想問一下，員工和單位簽勞動(dòng)合同，有什么說法嗎？我看之前會(huì)計(jì)簽訂的都是無期限的，我一般都是簽一年，因?yàn)闆]有人事，會(huì)計(jì)弄，工作量也確實(shí)大，所以我想多簽幾年，或者簽無固定期限，有沒有什么說法 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:35#實(shí)務(wù)#
- 老師，我們收到其他公司對(duì)我司的捐款，這個(gè)不算增值稅納稅義務(wù)吧 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:33#實(shí)務(wù)#
- 稽查局查出開票方為虛開增值稅專票，受票方取得的票要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但因是幾2021年度，讓直接補(bǔ)繳稅款，未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，更改前期報(bào)表，這種情況如何會(huì)計(jì)分錄？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:32#實(shí)務(wù)#
- 老師，您好！我公司有一個(gè)項(xiàng)目完成了土地增值稅清算（此項(xiàng)目是2019年都全部竣工交付了的）?，F(xiàn)在根據(jù)清算結(jié)果，收到退回的土增稅400萬元。這個(gè)項(xiàng)目有普通住宅、非普通住宅、商業(yè)及車位。其中普通住宅退稅（滿足增值率不超20%）、非普通住宅補(bǔ)稅、商業(yè)及車位也補(bǔ)稅，加總一共退稅400萬元。我想請(qǐng)問一下，這種情況涉及補(bǔ)稅金額得不得追溯到以前年度調(diào)整企業(yè)所得稅？還是應(yīng)該匯總看是退稅，所以都不再需要追溯調(diào)整？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:28#稅務(wù)師#
- 每年得財(cái)務(wù)軟件服務(wù)費(fèi)要交印花稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:22#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問這個(gè)息稅前利潤(rùn)930怎么來的 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:20#實(shí)務(wù)#
- 我公司于2023年來購(gòu)的庫(kù)存商品，于2025年5月才退貨，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，那我5月會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，哪位群友能幫我處理—下呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:20#實(shí)務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問下，去年發(fā)生的銀行手續(xù)費(fèi)按照普票金額入賬，今年收到專票會(huì)計(jì)分錄中也沒有體現(xiàn)專票稅額，4月收到發(fā)票直接認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，5月發(fā)現(xiàn)后，申報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，做賬如何做會(huì)計(jì)分錄呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/09 15:19#實(shí)務(wù)#
- 如何計(jì)算定期利息的利率？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 20:39#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 18:25#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 辦公差旅費(fèi)的核算應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)內(nèi)部管理制度。 李老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 17:12#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會(huì)計(jì)職業(yè)道德規(guī)范對(duì)會(huì)計(jì)師的行為規(guī)范有哪些要求？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 17:01#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會(huì)計(jì)擴(kuò)展等式中的收入和費(fèi)用是如何影響所有者權(quán)益的？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 16:27#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會(huì)計(jì)如何確定固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用計(jì)算方法？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 14:16#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 什么是SWOT分析，它在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用是什么？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 13:48#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 信用證開立方式有哪些？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 13:47#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)固定折舊年限后，是否可以繼續(xù)計(jì)提折舊？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 13:34#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
