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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

就是比如我們在京東平臺上賣一件商品 60元客戶用京豆和優(yōu)惠券一共抵扣了20元就是客戶實際支付40元我們給客戶開票是40 還是60
文文老師 ??| 提問時間：09/10 17:58

#實務#

你好，我們給客戶開票是40

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這題答案不是123嗎，為什么你們的答案是23
歐陽老師 ??| 提問時間：09/10 16:58

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：答案是A、B、C。激進融資策略會采取高比例債務融資，能增加財務杠桿效應，所以財務杠桿較高，A正確。該策略下企業(yè)承擔更高財務風險，債務償還壓力增加，流動性風險較高，B正確。高比例債務融資限制財務靈活性，流動比率會較低，C正確。而激進融資策略通常用更多短期融資，短期融資成本低于長期融資，資本成本較低，D錯誤。祝您學習愉快！

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（p156）您好老師，為什么第三題含稅銷售價9980直接減購房時的1260（1260應該是不含稅價把），到第四題時答案就是1500（含稅）-（1200+1320）購置價變成含稅的了
范老師 ??| 提問時間：09/10 16:39

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：第三題沒有評估價格，采用發(fā)票法，購房發(fā)票上的金額是不含稅的，所以用含稅銷售價減不含稅購房金額；第四題雖沒明確方法，但購置價是通過增值稅專用發(fā)票體現(xiàn)，價款和稅款分別列出，所以購置價是含稅的，用含稅評估價減含稅購置價。祝您學習愉快！

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發(fā)生銷售退回時，為什么進項稅額用負數(shù)沖銷，而原材料記在貸方?jīng)_銷（并非用借方負數(shù)沖銷）？在考試時如果原材料也用借方負數(shù)沖銷而不是記在貸方的話可以得分嗎？
張老師 ??| 提問時間：09/10 16:30

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：進項稅額用負數(shù)沖銷是因為進項稅通常記在借方，沖銷時用借方負數(shù)能體現(xiàn)減少。原材料記在貸方?jīng)_銷是遵循會計記賬規(guī)則，資產(chǎn)類賬戶減少記貸方?？荚嚂r原材料用借方負數(shù)沖銷也是可以得分的，因為借方負數(shù)和貸方本質(zhì)上都表示減少，只是記賬表現(xiàn)形式不同。比如示例中退貨分錄“借：銀行存款2260應交稅費——應交增值稅（進項稅額）-260貸：原材料2000”，若把原材料用借方負數(shù)寫，也能準確表達業(yè)務實質(zhì)。祝您學習愉快！

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備考了注會的會計財管和稅法三門，再備考稅務師時，其中五門哪幾門不需要再看
周老師 ??| 提問時間：09/10 16:30

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：注會的會計、財管和稅法與稅務師的財務與會計、稅法（一）、稅法（二）、涉稅服務實務關(guān)聯(lián)較大，備考注會這三門后，稅務師這四門可少花時間，但不能完全不看，因為稅務師注重范圍，注會學習較深，需調(diào)整思維。祝您學習愉快！

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下列各項中，記入“在建工程”成本的有（?。? 　　A.建設期間發(fā)生工程物資盤盈凈收益　　B.在建工程建設期間發(fā)生的符合資本化條件的借款費用　　C.工程管理費　　D.符合資本化條件的外幣借款的匯兌差額　　E.由于自然災害造成的工程報廢凈損失 A是借工程物資，貸在建工程 E是借營業(yè)外支出和其他應收款，貸在建工程為什么E就不是答案呢
家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/10 15:40

#稅務#

借方才是成本，貸方是減少

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請教，人力資源公司差額開票，差額數(shù)基本是代發(fā)的勞務費，這個勞務費需要云他們份個稅申報嗎
文文老師 ??| 提問時間：09/10 15:39

#實務#

工資需要申報工資個稅

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8月末送來兩張桌子沒有發(fā)票也沒有付款，9月初又送來4張桌子才收到發(fā)票并付款，發(fā)票日期是8月末的，這種情況可以在9月初一起入固定資產(chǎn)嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/10 15:38

#實務#

可以的，沒問題的哈

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稅務會計基本會計邏輯有哪些
宋生老師 ??| 提問時間：09/10 15:37

#實務#

你好，你這個問題太大了，而且不管是什么會計上還是稅法上，都沒有明確的總結(jié)。你說的是哪些邏輯呢，能舉個例子嗎

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老師，因其他投資人增資導致我方持股比例下降，做權(quán)益法調(diào)整時，成本什么情況下需要追溯調(diào)整？看了幾道例題都是初始投資成本與可辨認凈資產(chǎn)份額一致，不需調(diào)整啊。
鐘存老師 ??| 提問時間：09/10 15:28

#實務#

控制權(quán)沒有發(fā)生變化的不需要調(diào)整初始投資成本

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這個B為啥不選擇呀
郭老師 ??| 提問時間：09/10 15:24

#實務#

b符合將滿足公允價值計量條件的投資性房地產(chǎn)由成本模式轉(zhuǎn)為公允價值模式，需作為會計政策變更處理，并按公允價值與賬面價值的差額調(diào)整期初留存收益。這一過程需嚴格遵循會計準則，確保轉(zhuǎn)換符合會計信息可比性要求

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24年度匯算清繳適用小型微利企業(yè)，請問25年度我適用小型微利企業(yè)
宋生老師 ??| 提問時間：09/10 15:24

#稅務#

你好，你沒超過小微企業(yè)的范圍就仍然按小微企業(yè)操作。

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如果海關(guān)專用繳款書的增值稅是繳稅以后直接以一般貿(mào)易出口了，還可以抵扣嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：09/10 15:02

#稅務#

你好，你出口是免稅的，就不能抵扣。

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稅務師和高級稅務會計師有什么區(qū)別？
宋生老師 ??| 提問時間：09/10 15:02

#稅務師#

前者是國家認可的職業(yè)資格，側(cè)重專業(yè)服務能力；后者多為企業(yè)內(nèi)部或行業(yè)評定的職稱，側(cè)重實務管理能力。后面這個社會認可度比較低。

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報稅的時候，還需要看看開了都開了什么發(fā)票嗎，稅務系統(tǒng)里面有開票信息統(tǒng)計，直接按照統(tǒng)計稅率報就行吧
家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/10 14:57

#實務#

是的，就是那樣子的

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房產(chǎn)稅是繳納一次的還是按季度繳納
劉艷紅老師 ??| 提問時間：09/10 14:44

#實務#

您好，房產(chǎn)稅的繳納方式并不是統(tǒng)一的，而是根據(jù)不同地區(qū)的政策來確定

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老師能不能用比較簡單易懂的方式講解一下怎么算支付期和遞延期呢
小鎖老師 ??| 提問時間：09/10 14:39

#實務#

是這樣的，比如說一個投資，第五年年末開始有現(xiàn)金流，連續(xù)10年，那么這個10就是支付期，然后5就是遞延期，這個意思

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老師，一個制造型企業(yè)委托加工收入的產(chǎn)品收回價值與原材+加工費用有差額記什么科目，另外，當月發(fā)生的成本：直接材料人工和制造費用都結(jié)轉(zhuǎn)至在產(chǎn)品和產(chǎn)成品嗎？謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：09/10 14:37

#實務#

你好，這個差異不單獨做科目。其實就相當于是利潤了。是的，是要結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本。

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連續(xù)性勞務報酬可以按照5000起征點計算個稅嗎？但是沒有專項附加扣除對嗎？可以簽訂非全日制合同不交社保對嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/10 14:29

#稅務#

那個是可以的，沒問題的哈，不過需要代開發(fā)票

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老師，全自動軟件，每個月有主營收入，用自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后報表中的數(shù)據(jù)都不對，也不平衡，不知道什么原因？
宋生老師 ??| 提問時間：09/10 14:25

#實務#

你好，你可以先看你的科目余額表，看下是不是平的。

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通過多次交易分步處置子公司直至喪失控制權(quán)屬于一攬子交易的，則每次處置長期股權(quán)投資的賬面價值與處置價款的差額應確認為投資收益。(×）我只聽說過投資的時候通過多次交易或者一攬子交易，怎么處理還有這種形式，處理價款和長投賬面差額不是計入投資收益嗎?
樸老師 ??| 提問時間：09/10 14:21

#實務#

一攬子交易分步處置子公司時，因多次交易是整體計劃，喪失控制權(quán)前的每次處置差額不直接確認為投資收益，而是先計入其他綜合收益，待最終喪失控制權(quán)時再一并轉(zhuǎn)入投資收益，故題目說法錯誤。

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如何計算定期利息的利率？
秦老師 ??| 提問時間：06/02 20:39

#會計實務#

計算定期利息的利率需要考慮以下幾個因素： 1. 利息計算周期：確定利息的計算周期，例如每年、每半年、每季度或每月。 2. 利息金額：確定需要計算利息的本金金額。 3. 利息期限：確定需要計算利息的期限，例如一年、兩年或更長。 4. 利息計算公式：根據(jù)利息計算的公式進行計算。一般情況下，定期利息的計算公式為：利息金額 = 本金金額 × 利率 × 利息期限。 5. 利率計算方法：根據(jù)利息計算的公式，將已知的利息金額、本金金額和利息期限代入，解出利率。例如，假設有一個定期存款，本金金額為10,000美元，存款期限為一年，利息金額為500美元。根據(jù)上述公式，可以得到以下計算過程：利息金額 = 10,000 × 利率 × 1 500 = 10,000 × 利率利率 = 500 / 10,000 利率 = 0.05 或 5% 因此，該定期存款的利率為5%。

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房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？
王一老師 ??| 提問時間：06/02 18:25

#會計實務#

在房貸利息的計算中，有幾個常見的注意事項需要注意： 1. 利率的選擇：房貸利率通常有固定利率和浮動利率兩種選擇，需要根據(jù)個人的經(jīng)濟狀況和風險承受能力來選擇合適的利率類型。 2. 利息的計算方式：房貸利息計算可以采用等額本息還款法或等額本金還款法。等額本息還款法每月還款金額相同，但每月還款中利息占比逐漸減少；等額本金還款法每月還款本金相同，但每月還款中利息金額逐漸減少。 3. 利息的計算周期：房貸利息的計算周期可以是按月、按季度或按年計算。需要根據(jù)具體合同約定來確定計算周期。 4. 提前還款的影響：如果提前還款房貸，需要注意是否存在提前還款違約金或其他費用，并計算出提前還款后的新利息。 5. 利息的稅務處理：房貸利息在一些國家或地區(qū)可以享受稅收優(yōu)惠，需要了解相關(guān)稅務政策并進行合理的稅務規(guī)劃。 6. 利息的確認和核算：在會計記錄中，房貸利息需要按照實際發(fā)生的日期確認，并按照規(guī)定的會計準則進行核算和披露。以上是房貸利息計算中的一些常見注意事項，具體的情況還需要根據(jù)個人的實際情況和合同約定來確定。建議在進行房貸利息計算時，咨詢專業(yè)人士或銀行機構(gòu)以獲得準確的信息和指導。

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辦公差旅費的核算應當符合相關(guān)的財務會計準則和企業(yè)內(nèi)部管理制度。
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:12

#會計實務#

辦公差旅費是指企業(yè)員工因公務需要而發(fā)生的差旅費用，包括交通費、住宿費、餐費等。核算辦公差旅費應當遵循以下原則和規(guī)定： 1. 財務會計準則：辦公差旅費的核算應符合相關(guān)的財務會計準則，如《企業(yè)會計準則》、《收入會計準則》等。根據(jù)準則的規(guī)定，應當將辦公差旅費列入企業(yè)的費用支出，以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 2. 內(nèi)部管理制度：企業(yè)應制定相應的內(nèi)部管理制度，明確辦公差旅費的核算方法和程序。內(nèi)部管理制度應包括差旅費用的報銷標準、審批流程、報銷憑證要求等。員工在發(fā)生差旅費用時，需按照內(nèi)部管理制度的規(guī)定提供相應的報銷材料，并經(jīng)過相應的審批程序。 3. 費用核算：企業(yè)應設立差旅費用科目，將發(fā)生的差旅費用按照科目分類進行核算。核算時應將交通費、住宿費、餐費等分別列入相應的科目，以便準確反映差旅費用的構(gòu)成和支出情況。 4. 報銷憑證：企業(yè)應要求員工提供相關(guān)的報銷憑證，如發(fā)票、票據(jù)等，作為差旅費用的核算依據(jù)。報銷憑證應包括必要的信息，如費用發(fā)生日期、費用明細、費用金額等，以便核實和審計。 5. 記賬處理：企業(yè)應按照內(nèi)部管理制度和財務會計準則的要求，將差旅費用進行記賬處理。記賬時應將差旅費用分攤到相應的費用科目，并及時進行核算和登記。總之，辦公差旅費的核算應當符合相關(guān)的財務會計準則和企業(yè)內(nèi)部管理制度，以確保差旅費用的準確核算和合規(guī)性。

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會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有哪些要求？
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:01

#會計實務#

會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有以下要求： 1. 誠實守信：會計師應當遵守誠實守信的原則，不得故意提供虛假財務信息，不得偽造、篡改、隱匿財務記錄。 2. 保守秘密：會計師應當保守客戶的商業(yè)和財務秘密，不得泄露客戶的商業(yè)機密和財務信息。 3. 獨立公正：會計師應當保持獨立的態(tài)度，不受他人的影響或壓力，客觀公正地執(zhí)行工作，不得為個人或他人謀取私利。 4. 盡職盡責：會計師應當按照國家法律法規(guī)和會計準則的要求，認真履行職責，保證財務報告的真實、準確和完整。 5. 持續(xù)學習：會計師應當不斷學習和提升自己的專業(yè)知識和技能，保持與會計職業(yè)發(fā)展的步伐同步。 6. 遵守法律法規(guī)：會計師應當遵守國家的法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)的活動，不得為客戶提供違法違規(guī)的建議或服務。 7. 保護公眾利益：會計師應當把公眾利益放在首位，積極履行社會責任，保護投資者和利益相關(guān)方的合法權(quán)益。 8. 維護職業(yè)聲譽：會計師應當維護會計職業(yè)的聲譽和形象，不得從事?lián)p害會計職業(yè)聲譽的行為。以上是會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范的主要要求，會計師應當嚴格遵守這些規(guī)范，確保自己的職業(yè)行為符合道德和職業(yè)規(guī)范。

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會計擴展等式中的收入和費用是如何影響所有者權(quán)益的？
周老師 ??| 提問時間：06/02 16:27

#會計實務#

會計擴展等式是會計核算的基礎，它表達了資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益之間的關(guān)系。在會計擴展等式中，資產(chǎn)等于負債加上所有者權(quán)益。收入和費用是會計記錄的兩個重要概念，它們對所有者權(quán)益的影響如下： 1. 收入：收入是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中獲得的經(jīng)濟利益，如銷售商品或提供服務所獲得的收入。收入的增加會增加所有者權(quán)益，因為收入的增加會增加資產(chǎn)，從而增加所有者權(quán)益。 2. 費用：費用是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中發(fā)生的，用于獲取或維持收入的支出。如購買原材料、支付工資等。費用的發(fā)生會減少所有者權(quán)益，因為費用的發(fā)生會減少資產(chǎn)，從而減少所有者權(quán)益。綜上所述，收入的增加會增加所有者權(quán)益，費用的發(fā)生會減少所有者權(quán)益。這是因為收入和費用的發(fā)生都會對資產(chǎn)產(chǎn)生影響，而資產(chǎn)是所有者權(quán)益的一部分。因此，會計擴展等式中的收入和費用對所有者權(quán)益有直接的影響。

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會計如何確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/02 14:16

#會計實務#

確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法通常需要考慮以下幾個因素： 1. 折舊方法：常見的折舊方法包括直線法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等。直線法是最常用的方法，它將固定資產(chǎn)的成本均攤到其預計使用壽命的每一年。年數(shù)總和法則是將固定資產(chǎn)的成本分配到每個年度，根據(jù)每個年度的使用壽命比例進行計算。雙倍余額遞減法則是將固定資產(chǎn)的成本按照預設的折舊率進行計算，每年的折舊費用逐年減少。 2. 使用壽命：會計需要確定固定資產(chǎn)的預計使用壽命，這通常是根據(jù)經(jīng)驗和行業(yè)標準來確定的。使用壽命的長短會直接影響到折舊費用的計算。 3. 殘值：殘值是指固定資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束后的價值。會計需要估計固定資產(chǎn)的殘值，通?？梢愿鶕?jù)市場價值或預計的剩余價值來確定。 4. 折舊基數(shù)：折舊基數(shù)是指固定資產(chǎn)的成本減去殘值后的金額。折舊費用是根據(jù)折舊基數(shù)來計算的。綜上所述，會計可以根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊方法、使用壽命、殘值和折舊基數(shù)來確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法。具體的計算公式可以根據(jù)選擇的折舊方法來確定。

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什么是SWOT分析，它在會計實務中的應用是什么？
李老師 ??| 提問時間：06/02 13:48

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，用于評估一個組織或個人的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅。SWOT代表著Strengths（優(yōu)勢）、Weaknesses（劣勢）、Opportunities（機會）和Threats（威脅）。在會計實務中，SWOT分析可以用于評估一個組織的財務狀況和未來發(fā)展?jié)摿?。以下是SWOT分析在會計實務中的應用： 1. 優(yōu)勢（Strengths）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織的財務優(yōu)勢，例如良好的現(xiàn)金流、高利潤率、穩(wěn)定的客戶群等。這些優(yōu)勢可以幫助組織在市場競爭中脫穎而出。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析可以揭示組織的財務劣勢，例如高成本結(jié)構(gòu)、低利潤率、過高的債務負擔等。通過識別劣勢，會計師可以采取相應措施來改善財務狀況，提高盈利能力。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師發(fā)現(xiàn)組織所面臨的財務機會，例如市場增長、新產(chǎn)品或服務的需求等。會計師可以利用這些機會來制定財務策略，實現(xiàn)組織的增長和發(fā)展。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織所面臨的財務威脅，例如競爭加劇、法規(guī)變化、經(jīng)濟衰退等。通過了解威脅，會計師可以采取適當?shù)娘L險管理措施，保護組織的財務利益。綜上所述，SWOT分析在會計實務中的應用是評估組織的財務優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，以幫助會計師制定財務策略和管理風險。

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信用證開立方式有哪些？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:47

#會計實務#

信用證開立方式有以下幾種： 1. 電報開證（Telegraphic Transferable Credit）：開證行通過電報或電傳方式向受益人通知信用證的開立情況。 2. 信用證開證通知書（Letter of Credit Opening Advice）：開證行向受益人發(fā)出信函或電報通知信用證的開立情況。 3. 電子開證（Electronic Credit）：開證行通過電子方式向受益人發(fā)出信用證的開立通知。 4. 書面開證（Documentary Credit）：開證行向受益人發(fā)出書面信函通知信用證的開立情況。 5. 銀行保函開證（Bank Guarantees）：開證行通過銀行保函的方式向受益人通知信用證的開立情況。這些開證方式根據(jù)不同的需求和實際情況選擇，以確保信用證的有效性和安全性。

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固定資產(chǎn)固定折舊年限后，是否可以繼續(xù)計提折舊？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:34

#會計實務#

根據(jù)會計準則，固定資產(chǎn)的折舊是按照其預計使用壽命進行分攤的。一般情況下，當固定資產(chǎn)的折舊年限到期后，不應再繼續(xù)計提折舊。因為折舊是為了將固定資產(chǎn)的成本在其預計使用壽命內(nèi)合理分攤，一旦折舊年限到期，固定資產(chǎn)的成本已經(jīng)完全分攤完畢，不再需要繼續(xù)計提折舊。然而，有些特殊情況下，固定資產(chǎn)的使用壽命可能會超過預計的折舊年限，這時可以考慮繼續(xù)計提折舊。例如，固定資產(chǎn)的使用壽命因為技術(shù)進步或者維修保養(yǎng)的良好而延長，此時可以根據(jù)實際情況重新評估固定資產(chǎn)的預計使用壽命，并繼續(xù)計提折舊。總之，一般情況下固定資產(chǎn)的折舊年限到期后不應再繼續(xù)計提折舊，但根據(jù)實際情況可能存在例外情況，需要根據(jù)具體情況進行判斷和決策。

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