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年卡免費：建筑施工企業(yè)所得稅季度預繳申報實操

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課程介紹

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7月份開始進行第二季度企業(yè)所得稅申報，建筑施工企業(yè)季度申報涉及跨地區(qū)繳納問題，相對復雜。從2021年1季度開始，建筑企業(yè)總機構(gòu)納稅人到異地經(jīng)營預繳了企業(yè)所得稅的，其在企業(yè)所得稅季度預繳申報時，申報表的“特定業(yè)務預繳（征）所得稅額”欄將自動帶出從經(jīng)營地獲取的本期已預繳稅款數(shù)據(jù)。

那么具體如何填寫申報表，如何順利申報，本次課程將結(jié)合新政策和申報表實際填寫為大家解答。

上課時間

2021-07-10 14:00-17:00，自報名后62天有效，直播結(jié)束后提供錄播回放。

培訓對象

建筑行業(yè)財務工作者

課程大綱

一、小微企業(yè)季度預繳企業(yè)所得稅申報實操
1.季度預繳企業(yè)所得稅納稅人如何確定是否屬于小微企業(yè)？
2.經(jīng)典案例實操小微企業(yè)季度預繳企業(yè)所得稅納稅申報；
二、建筑施工企業(yè)季度預繳所得稅申報實操
1.建筑施工企業(yè)應如何計算季度預繳企業(yè)所得稅？
2.建筑施工企業(yè)季度預繳企業(yè)所得稅時是否先彌補以前年度虧損？
3.跨省異地施工項目部應如何預繳企業(yè)所得稅？
4.新政策頒布實施對預繳企業(yè)所得稅有何影響？
5.未取得發(fā)票應如何進行季度預繳企業(yè)所得稅？
6.季度預繳企業(yè)所得稅時是否需要進行納稅調(diào)整？
7.建筑施工企業(yè)應如何計提安全生產(chǎn)費？季度預繳和年終匯算清繳應如何進行涉稅處理？
8.如何通過季度預繳企業(yè)所得稅合理管控年度企業(yè)所得稅匯算清繳的涉稅風險？
9.實操案例解析建筑施工企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報。

老師介紹

稅務師、會計師，歷任稅務師事務所總經(jīng)理、高級稅務經(jīng)理。從事財稅工作二十余年，服務中鐵建設集團、葛洲壩集團、萬科、綠地、金科、融創(chuàng)等建筑地產(chǎn)公司的涉稅咨詢、納稅評估及土地增值稅清算工作；全國人大及大型央企、國企、上市公司和高校的專項審計及稅務咨詢；跟隨多地稅務稽查機關(guān)進行稅務稽查和納稅評估。

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