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招待費(fèi)匯算清繳一定要調(diào)整嗎？

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：蘇米亞 2020/02/05 21:19:51　　字體：大 小

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問(wèn)題：招待費(fèi)匯算清繳一定要調(diào)整嗎？

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答案：1.企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰,

計(jì)提依據(jù)(收入)范圍：當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入包括銷售貨物收入、勞務(wù)收入、出租財(cái)產(chǎn)收入、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)收入、視同銷售收入等；

2.如果企業(yè)全年未有：業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生，當(dāng)然就不需做所得稅納稅調(diào)增了，不過(guò)這種情況應(yīng)該很少吧。

3.除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，還應(yīng)該檢查企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)支出，除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，不超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。

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