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【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

來(lái)源: 上海稅務(wù) 編輯：yushaungsw 2020/06/19 15:35:15　　字體：大 小

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一、“抵扣勾選”的發(fā)票需要調(diào)整為“退稅勾選”

（一）發(fā)票尚未用于納稅申報(bào)

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

 1.尚未“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)” 

（1）在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)選擇【抵扣勾選】→【發(fā)票抵扣勾選】

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

（2）勾選狀態(tài)選擇已勾選，點(diǎn)擊【查詢】

（3）將需要取消勾選的發(fā)票前面“√”去掉

（4）點(diǎn)擊【提交】

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

（5）重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行“退稅勾選”操作

2.已“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”

（1）在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)選擇【抵扣勾選】→【抵扣勾選統(tǒng)計(jì)】[步驟同（一）-1-(1)所示]

（2）點(diǎn)擊【撤銷統(tǒng)計(jì)】

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

（3）撤銷“抵扣勾選”操作[步驟同（一）-1-（2）至（4）所示]，重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行“退稅勾選”操作

（二）發(fā)票已用于納稅申報(bào)

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

1.當(dāng)月增值稅納稅申報(bào)可撤銷（仍在當(dāng)月申報(bào)期內(nèi)且增值稅已申報(bào)但尚未繳款）

（1）在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)選擇【回退稅款所屬期】

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

（2）在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)選擇【抵扣勾選】→【抵扣勾選統(tǒng)計(jì)】，點(diǎn)擊【撤銷統(tǒng)計(jì)】，撤銷“確認(rèn)簽名”和“抵扣統(tǒng)計(jì)”

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

（3）撤銷和“抵扣勾選”[步驟

同（一）-1-（2）至（4）所示],重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行“退稅勾選”操作

2.當(dāng)月增值稅納稅申報(bào)不可撤銷

（1）將相應(yīng)稅款從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。

（2）向主管征稅稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具《增值稅扣稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函》。

Tips:

1.每份發(fā)票只能開具一次《增值稅扣稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函》。

2.上述操作完成后，無(wú)需重新勾選，核實(shí)函數(shù)據(jù)直接進(jìn)入出口退稅審核系統(tǒng)，請(qǐng)謹(jǐn)慎操作。

 二、“退稅勾選”的數(shù)據(jù)需要調(diào)整為“抵扣勾選”

（一）發(fā)票尚未確認(rèn)

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

1.在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)選擇【退稅勾選】→【發(fā)票退稅勾選】

2.勾選狀態(tài)選擇已勾選，點(diǎn)擊【查詢】

3.將需要取消勾選的發(fā)票前面“√”去掉

4.點(diǎn)擊【提交】

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

5.重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行“抵扣勾選”操作

（二）發(fā)票已確認(rèn)

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1.發(fā)票未申報(bào)退稅

（1）登錄外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)-【其他申報(bào)向?qū)А?【發(fā)票誤勾退稅且未報(bào)退稅回退申請(qǐng)錄入】，生成申報(bào)數(shù)據(jù)

【實(shí)用】發(fā)票勾選錯(cuò)誤影響出口退稅？別發(fā)愁，手把手教您如何處理~

（2）登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)提交數(shù)據(jù)進(jìn)行審核

（3）退稅稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過的次日后，就可以登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)，重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行“抵扣勾選”操作

2.發(fā)票已申報(bào)退稅

（1）向主管退稅稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”

（2）審核通過次日后，登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)-【抵扣勾選】-【出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選】進(jìn)行發(fā)票“抵扣勾選”操作

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