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執(zhí)業(yè)中如何避免與客戶產(chǎn)生糾紛？
范老師 ??| 提問時間：06/07 11:31

#稅務(wù)師#

在提供涉稅服務(wù)的過程中，為了避免與客戶之間發(fā)生不必要的糾紛，可以從以下幾個方面著手：首先，明確服務(wù)范圍。在與客戶簽訂服務(wù)協(xié)議之前，應(yīng)當清楚地界定雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是服務(wù)的具體內(nèi)容、工作流程、完成標準等關(guān)鍵事項，確保雙方對服務(wù)的期望值保持一致。其次，加強溝通交流。良好的溝通是預(yù)防誤會的關(guān)鍵。定期向客戶匯報項目進展，對于可能出現(xiàn)的問題提前預(yù)警，并提出合理的解決方案；同時也要耐心聽取客戶的反饋意見，及時調(diào)整服務(wù)策略以滿足其合理需求。此外，提高專業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量。不斷提升自身的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德素養(yǎng)，確保提供的涉稅建議準確無誤、合法合規(guī)，從而增強客戶的信任感。再者，建立健全的風險防范機制。對于可能出現(xiàn)的稅務(wù)風險進行評估，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施；遇到復(fù)雜或不確定的情況時，應(yīng)該及時咨詢上級主管或者尋求外部專家的幫助，避免因個人判斷失誤而給客戶帶來損失。最后，保持透明度。在收費方面做到公開透明，按照約定的標準收取費用，不隨意增加額外項目；對于可能出現(xiàn)的稅務(wù)罰款等情況，事先告知客戶可能產(chǎn)生的后果及其影響范圍，幫助其做好心理準備和財務(wù)規(guī)劃。通過上述措施，可以有效減少執(zhí)業(yè)過程中與客戶的潛在矛盾，維護良好的合作關(guān)系。

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稅務(wù)籌劃不當可能引發(fā)哪些問題？
趙老師 ??| 提問時間：06/07 09:52

#稅務(wù)師#

稅務(wù)籌劃是企業(yè)財務(wù)管理中非常重要的一環(huán)，它能幫助企業(yè)合理合法地減少稅收負擔，提高經(jīng)濟效益。然而，如果稅務(wù)籌劃不當，則可能給企業(yè)帶來一系列問題，具體包括但不限于以下幾個方面： 1. 法律風險：不正當?shù)亩悇?wù)籌劃可能會觸犯相關(guān)法律法規(guī)，比如逃稅、避稅等行為。一旦被稅務(wù)局查處，不僅需要補繳稅款和滯納金，還可能面臨罰款甚至刑事責任。 2. 財務(wù)損失：錯誤的稅務(wù)籌劃可能導(dǎo)致企業(yè)多繳納不必要的稅費，影響企業(yè)的盈利能力和發(fā)展空間。此外，在處理稅務(wù)爭議時所花費的時間成本和資金成本也會給公司造成額外負擔。 3. 聲譽損害：如果企業(yè)的不當稅務(wù)行為被曝光，將嚴重影響其社會形象和品牌信譽，進而對客戶關(guān)系、市場競爭力產(chǎn)生負面影響。 4. 管理困難：復(fù)雜的稅制環(huán)境下，不合理的稅務(wù)籌劃可能會增加企業(yè)內(nèi)部管理的復(fù)雜度。例如，需要投入更多的人力物力來應(yīng)對頻繁變化的政策法規(guī)，增加了企業(yè)的運營成本。 5. 資金流動性風險：不當?shù)亩悇?wù)策略可能會影響公司的現(xiàn)金流狀況，特別是在面臨高額罰款或需快速支付大額稅款的情況下，可能導(dǎo)致資金鏈緊張甚至斷裂。因此，在進行稅務(wù)籌劃時，企業(yè)應(yīng)當遵循合法合規(guī)的原則，結(jié)合自身實際情況制定合理的方案，并及時咨詢專業(yè)機構(gòu)或人士的意見。

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同樓層的有人跳樓，那相同樓層的其他房子會受影響嗎，特別后面出售的時候？
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：03/13 10:26

#稅務(wù)師#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：我國對兇宅的認定沒有明確法律定義，根據(jù)通說，兇宅系指曾發(fā)生過兇殺、自殺等非正常原因死亡事件的房屋或場所。所以同樓層的其他房屋，一般不認為是兇宅。至于實際中是否受影響，短時間內(nèi)有可能受到影響。祝您學(xué)習愉快！翻譯搜索復(fù)制

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老師我問一下稅務(wù)師忙不忙？工作累不累呀
文文老師 ??| 提問時間：03/10 17:46

#稅務(wù)師#

哪有不累的財務(wù)工作啊。

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研發(fā)費用加計扣除，其他費用10%限額怎么計算?
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：03/19 18:09

#稅務(wù)師#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：其他費用扣除限額=其他五項費用/（1-10%）*10% 祝您學(xué)習愉快！

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如果用本期應(yīng)交所得稅加遞延所得稅負債減遞延所得稅資產(chǎn)來計算本期的所得稅費用。如何計算呢？
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：03/22 20:05

#稅務(wù)師#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：您可以參照如下題目理解一下甲公司為上市公司，采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法進行所得稅會計核算，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。甲公司2019年涉及企業(yè)所得稅的相關(guān)交易或事項如下：　?。?）2019年3月1日，從二級市場以1100萬元（含已到付息日但尚未領(lǐng)取的利息100萬元）購入乙公司發(fā)行的債券，劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。當年12月31日，該金融資產(chǎn)的公允價值為700萬元?！　。?）2019年12月31日，持有的A公司股票的公允價值為1800萬元。該股票甲公司指定為其他權(quán)益工具投資，當日其賬面價值為1600萬元，明細科目為：成本1200萬元，公允價值變動400萬元?！　。?）2019年11月20日，甲公司與B公司簽訂合同，甲公司應(yīng)于2020年6月30日前向B公司交付一批不含稅價格為500萬元的產(chǎn)品，若甲公司違約需向B公司支付違約金80萬元。因生產(chǎn)所需原材料的價格上漲，甲公司購入原材料支付價款320萬元。截至當年年末該產(chǎn)品尚未進行生產(chǎn)，預(yù)計產(chǎn)品完工總成本為550萬元?！　。?）甲公司2019年3月1日取得一項無形資產(chǎn)，成本為300萬元，其使用壽命無法合理估計。稅法規(guī)定按10年的期限直線法攤銷，無殘值。　?。?）甲公司2019年度銷售收入為21000萬元，利潤總額為7000萬元。當年實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費350萬元，按稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售收入的5‰。當年因違法經(jīng)營，被處以罰款50萬元?！　〖僭O(shè)甲公司未來期間能產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減當期確認的可抵扣暫時性差異。除上述所列事項外，無其他納稅調(diào)整事項?！　∫螅焊鶕?jù)上述資料，回答下列問題?！　。?）針對事項（3），甲公司正確的處理是（　）?！　.確認預(yù)計負債50萬元　　B.計提資產(chǎn)減值損失50萬元　　C.形成可抵扣暫時性差異50萬元　　D.原材料的賬面價值為320萬元『正確答案』BC『答案解析』執(zhí)行合同的損失＝550－500＝50（萬元），不執(zhí)行合同的損失為80萬元，故選擇執(zhí)行合同，甲公司計提資產(chǎn)減值損失50萬元?！　〗瑁嘿Y產(chǎn)減值損失　　50　　　　貸：存貨跌價準備　　50　　因此，原材料的賬面價值＝320－50＝270（萬元），計稅基礎(chǔ)為320萬元，形成可抵扣暫時性差異50萬元?！　。?）2019年，甲公司因持有A公司股票累計確認的其他綜合收益為（?。┤f元。　　A.200　　B.50　　C.150　　D.250『正確答案』C『答案解析』2019年年末，其他權(quán)益工具投資確認公允價值變動額（記入其他綜合收益）＝1800－1600＝200（萬元）　　借：其他權(quán)益工具投資——公允價值變動　200　　　　貸：其他綜合收益　　　　　　　　　　　200　　2018年年末，該資產(chǎn)的賬面價值為1600萬元，計稅基礎(chǔ)為1200萬元，形成應(yīng)納稅暫時性差異額為400萬元；　　2019年年末，該資產(chǎn)的賬面價值為1800萬元，計稅基礎(chǔ)為1200萬元，形成應(yīng)納稅暫時性差異額＝1800－1200＝600（萬元），與上期相比，新增應(yīng)納稅暫時性差異額＝600－400＝200（萬元），確認遞延所得稅負債（對應(yīng)其他綜合收益）額＝200×25%＝50（萬元）　　借：其他綜合收益　　50　　　　貸：遞延所得稅負債　50　　因此2019年累計確認其他綜合收益額＝200－50＝150（萬元）　?。?）甲公司2019年度應(yīng)交所得稅為（?。┤f元?！　.1903.75　　B.1853.75　　C.1855　　D.1905『正確答案』D『答案解析』應(yīng)交所得稅＝［7000＋300（事項①）＋50（事項③）－25（事項④）＋（245＋50）（事項⑤）］×25%＝1905（萬元）　　分析：　　事項①：交易性金融資產(chǎn)的賬面價值為700萬元，計稅基礎(chǔ)＝1100－100＝1000（萬元），形成可抵扣暫時性差異額＝1000－700＝300（萬元）；　　事項②：其他權(quán)益工具投資新增應(yīng)納稅暫時性差異額200萬元【對應(yīng)其他綜合收益，不納稅調(diào)整】；　　事項③：存貨減值50萬元，新增可抵扣暫時性差異50萬元；　　事項④：無形資產(chǎn)的賬面價值為300萬元，計稅基礎(chǔ)＝300－300/10×10/12＝275（萬元），形成應(yīng)納稅暫時性差異額＝300－275＝25（萬元）；　　事項⑤：業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額為350萬元，按照發(fā)生額的60%計算的金額＝350×60%＝210（萬元），按照銷售收入的5‰計算的金額＝21000×5‰＝105（萬元），即業(yè)務(wù)招待費允許稅前扣除的金額為105萬元，超額部分＝350－105＝245（萬元）不允許稅前扣除，形成永久性差異，需納稅調(diào)增?！　×P款50萬元，不允許稅前扣除，形成永久性差異，需納稅調(diào)增。　?。?）甲公司2019年12月31日遞延所得稅負債余額應(yīng)為（?。┤f元。　　A.56.25　　B.150.00　　C.154.50　　D.156.25『正確答案』D『答案解析』遞延所得稅負債余額＝（1800－1200）×25%（事項②）＋25×25%（事項④）＝156.25（萬元）　　或：遞延所得稅負債余額＝期初的400×25%＋本期新增額（200×25%＋25×25%）＝156.25（萬元）　?。?）甲公司2019年新增遞延所得稅資產(chǎn)額為（?。┤f元。　　A.100　　B.87.50　　C.122.50　　D.148.75『正確答案』B『答案解析』遞延所得稅資產(chǎn)新增額＝300×25%（事項①）＋50×25%（事項③）＝87.5（萬元）　?。?）甲公司2019年度應(yīng)確認的所得稅費用為（　）萬元。　　A.1750　　B.1823.75　　C.1762.5　　D.1973.75『正確答案』B『答案解析』所得稅費用＝1905＋25×25%（事項④）－87.5＝1823.75（萬元）　　或：所得稅費用＝［7000＋（245＋50）（事項⑤）］×25%＝1823.75（萬元）　　借：所得稅費用　　　　　　　1823.75　　　　遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　87.5　　　　其他綜合收益　　　　　　　50　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅　1905　　　　　　遞延所得稅負債　　　　　　56.25 祝您學(xué)習愉快！

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您好老師，想請問一下該題中業(yè)務(wù)（6）中支付的場租、勞務(wù)費為什么不算進項進行抵扣；還有業(yè)務(wù)（4）中，購進小汽車是因為沒有明確是經(jīng)營使用，所以才沒有計入進項抵扣的么
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：03/20 16:12

#稅務(wù)師#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下： 1.題目中沒有說明支付的場租費和勞務(wù)費取得了增值稅專用發(fā)票，所以不可以抵扣進項。 2.題目中說購進小汽車取得了增值稅普通發(fā)票，普通發(fā)票不可以抵扣進項，所以沒有抵扣進項。祝您學(xué)習愉快！

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您好公司在境外成立子公司需要打投資款外匯管理局或者其他部門需要做備案之類的嗎我們第一次成立境外子公司需要注意什么
樸老師 ??| 提問時間：04/30 16:39

#稅務(wù)師#

外匯管理局：境內(nèi)投資主體新設(shè)境外子公司，商務(wù)備案 / 核準后，需到所在地外匯局辦境外直接投資外匯登記；境內(nèi)母公司境外再投資子公司無需外匯備案。發(fā)改委：中方投資額 3 億美元及以上境外收購或競標項目，事前報項目信息報告；3 億美元以下項目備案。商務(wù)部門：多數(shù)境外投資備案，敏感國家、地區(qū)及行業(yè)投資核準

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