問題已解決
這幾個數(shù)字就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)字,怎么會顯示有問題呢?



你好,這個是例行提示,數(shù)據(jù)變動比例比較大,核對數(shù)據(jù)和報表一致忽略即可
01/02 17:13

84785039 

01/02 17:14
年報上也有提示

高輝老師 

01/02 17:15
這個情況忽略就行了

84785039 

01/02 17:25
公司沒有固定資產(chǎn),傳媒藝術(shù)公司就一個財務(wù)兼人事,計入管理費(fèi)用了,沒計入營業(yè)成本,收入是股東在演出賺的,沒發(fā)他任何報酬

高輝老師 

01/02 17:27
股東演出發(fā)生的工資計入一點成本,收入6.9萬需要對應(yīng)確認(rèn)點成本,
固定資產(chǎn)的可以忽略

84785039 

01/02 17:36
股東沒發(fā)工資,都是發(fā)財務(wù)的,那以后財務(wù)公司計入成本嗎?先這樣報,應(yīng)該問題也不大吧

高輝老師 

01/02 17:40
股東有報銷的差旅費(fèi)沒,可以計入,如果以后要給股東發(fā)工資或者提成,可以先計提

84785039 

01/02 18:35
沒有呢,那我是把財務(wù)人員社保之類的改到10-12賬和報表呢?還是明年再都做到成本費(fèi)用里

高輝老師 

01/03 09:28
實在股東直接相關(guān)的成本,也可以忽略
