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問(wèn)題已解決

老師您好,做內(nèi)賬,收到客戶轉(zhuǎn)來(lái)的發(fā)票稅金怎么做分錄呢?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:01/02 17:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
跟外賬一樣的做,需要抵扣就體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅
01/02 17:32
84785022
01/02 17:33
不需要抵扣的呢
家權(quán)老師
01/02 17:35
直接含稅計(jì)入成本費(fèi)用
84785022
01/02 17:36
老師,您能說(shuō)說(shuō)具體的會(huì)計(jì)分錄嗎
家權(quán)老師
01/02 17:37
借:成本費(fèi)用科目 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
84785022
01/02 17:54
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 是否可以?
家權(quán)老師
01/02 17:56
你是代開(kāi)發(fā)票的稅金,就那樣做
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