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問題已解決
老師您好、工資表基本工資2500、崗位工資500、應(yīng)發(fā)3000，加班100，獎金300、減去請假50，應(yīng)發(fā)合計：3350、社保522.3，實發(fā)：2827.7、請問個稅是不是以3350申報、成本也是3350，分錄做成借管理費用工資3350，貸其他應(yīng)收社保522.3、貸銀行存款2827.7？
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對的是的，你這個賬務(wù)處理修改一下
01/02 19:00
郭老師 
01/02 19:00
借管理費用，工資3350，
貸應(yīng)付職工薪酬，工資3350，
借應(yīng)付職工薪酬，工資3350，
貸，銀行存款2827.7，
其他應(yīng)收款，個人負擔的社保522.3。
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