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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們是有農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)資質(zhì)的公司,之前都是自己在電子稅務(wù)局上開(kāi),這個(gè)月稅務(wù)局要求個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)一部分農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這個(gè)月申報(bào)增值稅,個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)的不顯示在勾選抵扣里,怎么處理呢?



如發(fā)票為稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,那么【抵扣勾選】—【發(fā)票】—【代開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入】進(jìn)行補(bǔ)錄后,再到【抵扣勾選】模塊對(duì)發(fā)票進(jìn)行勾選。
01/03 10:42

84784990 

01/03 10:53
感謝老師 老師這個(gè)后面三個(gè)金額怎么填呢

84784990 

01/03 10:54
后面的金額怎么寫(xiě)呢

家權(quán)老師 

01/03 10:55
你是籠統(tǒng)查詢票種,不需要填金額

84784990 

01/03 10:59
不太明白老師 這個(gè)不填寫(xiě) 不能確定錄入啊

家權(quán)老師 

01/03 11:02
按提示,錄入票面的價(jià)稅分離,先錄入金額,再錄入計(jì)算的稅金

84784990 

01/03 11:04
好的 老師 然后申報(bào)增值稅的話,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)是不是和自己開(kāi)的一樣,都是加計(jì)扣除1%

家權(quán)老師 

01/03 11:07
是的,可以加計(jì)扣除1%的
