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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)，農(nóng)戶在稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票，在電子稅務(wù)局里代開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入信息里，這幾個(gè)金額輸多少，農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額是85747-7717.23嗎？農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額是7717.23嗎？
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你好，你們是買來(lái)銷售出去，銷售出去是應(yīng)稅的嗎？
06/16 14:44
84784964 
06/16 14:46
對(duì)的，從農(nóng)戶手里收的貨，直接賣出去，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)，但勾選里沒(méi)有這個(gè)票
郭老師 
06/16 14:47
有效抵扣稅額是，85747×9%
票面金額85747
農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額85747×9%。
84784964
06/16 14:49
老師，農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額是85747還是78029.77
郭老師
06/16 14:49
857472是發(fā)票上面的金額。
郭老師
06/16 14:50
85747
這個(gè)
剛才寫錯(cuò)了的
84784964
06/16 14:52
農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額是0，還是7717 .23
郭老師
06/16 14:54
7717.23上面回復(fù)了不是嗎？
84784964
06/16 14:57
老師，7717.23是有效抵扣稅額還是農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額
84784964
06/16 14:58
您幫忙再看看
郭老師
06/16 15:04
對(duì)的是的，他兩個(gè)是一樣的。
84784964
06/16 15:08
老師他倆怎么能一樣呢
84784964
06/16 15:09
我不太理解，新手，麻煩幫忙確認(rèn)解析一下，謝謝
郭老師
06/16 15:15
有效抵扣稅額是這個(gè)發(fā)票允許抵扣的增值稅
農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額。因?yàn)檫@個(gè)農(nóng)產(chǎn)品可能和其他的一塊開(kāi)的，只填寫農(nóng)產(chǎn)品的那一部分稅額
沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)，這里面填寫一樣的就行。
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