問題已解決
老師,問個問題,,新單位首單出口,申報填完增值稅報表后,申報免抵這里出現(xiàn)疑點,這個要改動哪里?



報表數(shù)據(jù):補全空項,修正不符或錯誤數(shù)據(jù)。
商品及計量:核對商品代碼、計量單位,確保數(shù)量一致。
申報業(yè)務(wù)信息:調(diào)整出口年月、關(guān)聯(lián)號,規(guī)范紅字沖減業(yè)務(wù)。
其他:按規(guī)定處理跨大類商品申報問題。
01/04 09:12

84785017 

01/04 09:14
我是這月出口大于內(nèi)銷,勾選完進(jìn)項以后出現(xiàn)了留抵,就是這個數(shù),

84785017 

01/04 09:15
這會兒要申報出口退稅系統(tǒng),出現(xiàn)這個疑點,

樸老師 

01/04 09:17
同學(xué)你好
疑點是怎么寫的呢

84785017 

01/04 09:18
是這樣寫的,免費退稅申報匯總表17欄與增值稅報表20欄不符

樸老師 

01/04 09:20
同學(xué)你好
看下圖片哦

84785017 

01/04 09:23
增值稅報表和退稅申報表都沒有錯

84785017 

01/04 09:23
就是出口免抵的稅額大于內(nèi)銷應(yīng)納增值稅了才產(chǎn)生了留抵

樸老師 

01/04 09:24
你增值稅申報表上的留抵稅額是零哦
不是你提示的這個金額呢
你得改增值稅申報表

84785017 

01/04 09:25
增值稅主表上的留抵是勾選完自動彈出來的

84785017 

01/04 09:25
意思是不要勾選那么多不要讓他產(chǎn)生留抵?

樸老師 

01/04 09:26
你得選擇手動填寫不要自動采集
