那請問怎么沖，貸方做待處理財產(chǎn)損益的話，也出現(xiàn)負數(shù)了

關(guān)鍵是為啥要紅沖呢？虛假暫估的還是發(fā)票到了？

發(fā)票到了，但是忘記把暫估的沖回了

那么怎么會出現(xiàn)負數(shù)呢？你是把暫估，發(fā)票到了你做的分錄貼上來看看

老師，就是這樣沖回后做調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題

你這個看不出哈，已經(jīng)沖平了，為啥還有沖啥呢？

這個沖平的貸方，就是不知道用什么科目，是待處理財產(chǎn)損益還是其他應付款？

按我下邊的思路去捋捋，看是哪個步驟出了問題？ 暫估入庫 借；庫存商品 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借：應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸：銀行存款