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問題已解決
老師請教一下，平常收到的負(fù)數(shù)發(fā)票，我做：借庫存商品負(fù)數(shù)，待認(rèn)證進(jìn)項稅負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，現(xiàn)在導(dǎo)致待認(rèn)證科目有余額（我已經(jīng)把全部發(fā)票認(rèn)證完畢），我如何調(diào)賬呢？
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您好，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證等于是貸方余額吧
01/05 15:29
84785036 
01/05 15:31
對的老師
東老師 
01/05 15:32
正常來說不會有貸方余額，肯定是哪里做錯了現(xiàn)在只能是人為調(diào)整，借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸營業(yè)外收入
84785036
01/05 15:34
就是負(fù)數(shù)發(fā)票的問題，貸營業(yè)外收入是不是不合理，負(fù)數(shù)發(fā)票我能不能再沖掉呢
東老師
01/05 15:35
比如說你正常正數(shù)1，負(fù)數(shù)發(fā)票-1待認(rèn)證不應(yīng)該有余額啊
84785036
01/05 15:39
是這樣的，比如前面我收到5，2、3個月后退貨收到負(fù)數(shù)發(fā)票1，但是我收到5的時候就認(rèn)證了5，就會負(fù)數(shù)嘛
東老師
01/05 15:41
哦，那就是借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785036
01/05 15:42
好的，謝謝
東老師
01/05 15:43
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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