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老師我突然發(fā)現(xiàn)我九月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候 不小心把所得稅也結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在怎么更正呢
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計提的所得稅費(fèi)用本身就要轉(zhuǎn)入損益科目的哈
01/08 15:52
84784957 
01/08 15:56
就是 之前做錯得憑證 借本年利潤 貸 所得稅 紅字47359.99
84784957
01/08 15:57
這筆分錄沒錯嗎
家權(quán)老師 
01/08 16:01
需要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
84784957
01/08 16:04
就是 之前做錯得憑證 借本年利潤 貸 所得稅 紅字47359.99，就是之前做的這筆分錄，怎么更正能平
家權(quán)老師
01/08 16:06
沒有做平那個憑證怎么保存呢？
結(jié)轉(zhuǎn)計提的所得稅都是正數(shù)
借本年利潤?
?貸?所得稅
84784957
01/08 16:11
那出現(xiàn)紅字是啥意思呢
家權(quán)老師
01/08 16:15
我需要看你的所得稅費(fèi)用明細(xì)賬
84784957
01/08 16:17
這邊是利潤虧損也計提的呢，然后月末不結(jié)轉(zhuǎn)，年底結(jié)轉(zhuǎn)。所以是借本年利潤，貸所得稅費(fèi)用紅字
家權(quán)老師
01/08 16:21
沒明白哪個老師教的虧損也要計提？是想計提稅局給退稅？
直接把那個計提的憑證刪除掉，結(jié)轉(zhuǎn)不體現(xiàn)了
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