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老師，企業(yè)所得稅第四季度季報表上的收入成本填的是第四季度的收入成本 還是全年的？
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您好，這個是填全年的收入
01/08 19:31
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第四季度的企業(yè)所得稅b類報表申報的時候，營業(yè)收入是填第四季度本期的營業(yè)收入，還是填全年的營業(yè)收入？
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老師，我們?nèi)ツ甑?季度的成本票少，收入大于成本，申報了企業(yè)所得稅，第四季度時成本票多，第四季度成本比收入大，但是全年累計下來是收入大于成本，這樣會不會有風險？
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老師，第四季度的企業(yè)所得稅季報收入填的是全年的吧？
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老師，您好！企業(yè)所得稅季報表2022年前三個季度，營業(yè)成本都是按照營業(yè)收入+期間費用填的，等于是報表的1-2=3。第四季度我還按照這樣報？還是營業(yè)成本那里就只填營業(yè)成本？
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老師，這個營業(yè)收入，成本和利潤總額是第四季度的數(shù)據(jù)還是全年的？企業(yè)所得稅申報
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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