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問題已解決
老師這是做的12月份的賬，能幫我看一下做的是否正確嗎
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同學(xué)你好，
報表的勾稽關(guān)系是正確 的
就是? 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)時，會計科目用錯了
01/10 14:07
apple老師 
01/10 14:08
本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)時
借：本年利潤? 88926.7
借：利潤分配-未分配利潤? 88926.7
84784995 
01/10 14:09
是，借本年利潤
? ? ? 貸利潤分配—未分配利潤
apple老師
01/10 14:10
對的，
本年利潤 不用設(shè)置2級科目
利潤分配科目下，設(shè)置2級科目，而且 ，最終余額 在這個科目下，
本年利潤變?yōu)?
84784995
01/10 14:10
好的謝謝老師
apple老師
01/10 14:11
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，祝您工作順利
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